上饶市政务服务管理局
 2022年部门预算

目    录

第一部分  上饶市政务服务管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  上饶市政务服务管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市政务服务管理局2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶政务服务管理局概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实党和国家审批制度改革、政府职能转变等方针政策和法律法规，负责起草有关法规性文件、规章、制度草案并依法实施。

2、承接国务院、省人民政府下放的行政审批事项，落实国务院和省、市人民政府取消或暂停实施的行政审批事项，下放市人民政府公布的下放事项。

3、承担全市政府职能转变和政务服务管理的标准、制度、管理办法的拟定，并组织实施。

4、承担全市政务服务管理和政府职能转变的协调、推进和督促检查工作。

5、指导全市推进政府职能转变和政务服务管理的教育培训、调查研究、评估分析工作。

6、负责组织、指导、协调、督促全市政务服务体系建设工作。负责编制政务体系建设中长远规划和年度计划，并组织实施。

7、负责全市“放管服”改革、审批服务便民化和创新便民利企审批服务方式工作。

8、承担全市“互联网+政务服务”工作。负责全市互联网政务服务平台的规划、建设和组织管理；指导各级政务服务机构和平台开展网上办事，协调推进政务服务机构之间、公共审批网络和专业审批网络之间的网络互联互通和信息共享。

9、负责全市政务服务相关法律法规、政策的宣传和培训工作。承担综合性政务服务投诉平台、服务热线的建设和管理工作。

10、负责本级政务服务平台的运行管理、单位进驻和人员的管理考核工作

11、负责协调推进中介服务工作。

12、负责公共资源交易服务工作。

13、指导县（市、区）政务服务管理工作。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

上饶市政务服务管理局共有预算单位1个，包括局机关和1个所属的不独立核算的事业单位（市政务服务中心），6个内设科室。编制数45人，其中：行政编制15人、全部补助事业编制16人，自收自支编制14人。实有人数37人，其中：在职人数37人，包括行政人员14人、全部补助事业人员13人，自收自支事业人员10人，退休人员6人,在校学生0人。

第二部分  上饶市政务服务管理局

2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年本部门收入预算总计1754.78万元，财政拨款收入1420.11万元，上年结余334.67万元。财政拨款较上年增加75.97万元，增加原因主要是政务服务大厅运行维护费增加。

（二）支出预算情况

2022年本部门支出预算总计1754.78万元。较上年增加410.64万元。

其中，按资金性质划分：1、基本支出689.24万元，较上年预算安排下降154.57万元。其中包括：工资福利支出648.14万元，较上年增加44.3万元。商品服务支出40.93万元，较上年下降197.65万元。对个人和家庭补助支出0.17万元，较上年下降1.22万元。资本性支出0万元。2、项目支出1065.54万元。较上年增加545.6万元。其中包括：上年结转结余人员类128.05万元，较上年预算增加128.05万元；上年结转结余公用类109.9万元，较上年预算减少108.43万元；本年预算安排商品和服务支出827.6万元，较上年预算增加312万元。

按支出功能科目划分：1、一般公共服务支出1754.78万元，较上年预算增加541.3万元；2、城乡社区支出0万元，为国有土地使用权出让收入安排的支出0万元。

 按支出经济分类划分：工资福利支出776.19万元，较上年增加172.35万元。商品服务支出978.42万元，较上年增加246.51万元。对个人和家庭补助支出0.17万元，较上年下降1.22万元。资本性支出0万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年本部门财政拨款支出预算1420.11万元，较上年较上年增加541.3万元，增加原因主要是增加了12345政务服务热线平台服务费。

具体结构为：基本支出592.51万元，项目支出827.6万元。其中基本支出中：工资福利支出551.41万元，商品服务支出40.93万元，对个人和家庭补助支出0.17万元，资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年我局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。我局单位性质为行政机关。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算597.83万元，较上年度增加127.85万元，增长27%。增加原因主要是2022年政务服务大厅增加了税务窗口等，运行经费增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额611.11万元，其中：政府采购货物预算29.51万元、政府采购服务预算581.6万元。包括(物业服务预算66万元、12345政务服务便民热线平台建设服务采购515.6万元)。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆0辆。2022年部门预算安排购置车辆0辆，我局无国有资产占有使用情况。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目3个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目2个，涉及资金797.6万元），涉及资金827.6万元。纳入绩效目标批复试点的项目3 个，涉及资金 827.6万元。

（十）项目情况说明

1.政务服务大厅运行项目

①项目概述

为强化中心的服务功能，借鉴外省及省内各设区市的经验，结合我市实际，经研究决定；对中心工作经费采取从各有关单位预算外收入中按比例提取的办法解决。2015年10月搬迁至广信大厦B栋。由财政统筹考虑之后，核定2022年大厅运行经费为282万元/年,由财政负担。

②立项依据

《欧洲五大联赛：做好市经济发展服务中心工作经费提取工作的通知》具体文件号：饶府办字［2002］138号

③实施主体

上饶市政务服务管理局

④实施方案

保障政务服务大厅正常运行的工作经费

⑤实施周期

2022年1月-2022年12月

⑥年度预算安排

每年需资金282万元，支出282万元

⑦绩效目标和指标

本着便民高效、厉行节约的原则，维持政务服务大厅正常运行 ,进一步深化我市政务服务“一网、一门、一次”改革，打造“无差别受理”服务模式 ，较好的完成大厅管理 。弱电及网络信息维护、空调电梯维护、大厅、办公室及开标、审批、竞价等业务正常运转公共设施维护"等工作。

2.12345热线平台服务项目

①项目概述

根据《国务院办公厅欧洲五大联赛：进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》（国办发〔2020〕53号）、《欧洲五大联赛省12345政务服务热线建设管理工作方案》（赣府厅字〔2020〕71号）和《上饶市12345政务服务便民热线建设管理工作方案》（饶府办字〔2021〕32号）有关要求，拟整合上饶市12345政务服务便民热线（以下简称“上饶12345”），集中受理企业和群众咨询、求助、意见、建议和投诉，着力解决企业和群众关注的热点、难点问题，实现一个号码服务企业和群众，不断增强企业和群众的获得感、满意度。

②立项依据

具体文件号：饶府办字［2021］32号

③实施主体

上饶市政务服务管理局

④实施方案

以现有上饶12345政务服务热线为基础。对接欧洲五大联赛12345。审核各地、各部门非紧急热线，为企业和群众提供７×24小时全天候人工服务。同时，优化流程和资源配置，实现热线受理与后台办理服务紧密衔接，确保企业和群众反映的问题和合理诉求及时得到处置和办理。实现一个号码服务（“一号式”诉求，使政务服务便民热线接得更快、分得更准、办得更实。打造便捷、高效、规范、智慧的政府服务“总客服”。

⑤实施周期

2022年1月-2022年12月

⑥年度预算安排

每年需资金515.6万元，支出515.6万元

⑦绩效目标和指标

优化流程和资源配置，实现热线受理与后台办理服务紧密衔接，确保企业和群众反映的问题和合理诉求及时得到处置和办理。实现一个号码服务（“一号式”诉求，使政务服务便民热线接得更快、分得更准、办得更实。打造便捷、高效、规范、智慧的政府服务“总客服”。

3.政府采购专家评审费项目

①项目概述

 集中采购目录内的项目，由集中采购机构支付评审专家劳务报酬；集中采购目录外的项目，由采购人支付评审专家劳务报酬。

②立项依据

政策文件依据：财政部欧洲五大联赛：印发《政府采购评审专家管理办法》的通知　具体文件号：财库【2016】198号、赣财购【2017】21号

③实施主体

上饶市政务服务管理局

④实施方案

保障各市直单位进行集中采购目录内的项目时产生的专家评审费

⑤实施周期

2022年1月-2022年12月

⑥年度预算安排

每年需资金30万元，支出30万元

⑦绩效目标和指标

   扎实做好市直各单位集中采购目录里的相关项目，合法合规的实施政府采购招标流程和采购专家评审费的发放。降低企业投标成本，优化营商环境。

   二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市上饶市政务服务管理局“三公”经费经费一般公共预算安排11万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格执行中央八项制度，压缩“三公”经费支出，没有因公出国（境）支出。

公务接待费11万元，比上年减少2万元，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约。

公务用车运行维护费0万元。主要原因是：无此项费用支出。

公务用车购置费0万元。主要原因是：无此项费用支出。

第三部分  上饶市政务服务管理局2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。 

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、部门涉及的专业名词

对个人和家庭补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

2022年市县部门预算公开表(部门)