上饶市退役军人事务局（部门）2022年部门预算公开说明

目    录

第一部分  上饶市退役军人事务局概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  上饶市退役军人事务局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市退役军人事务局2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

上饶市退役军人事务局是上饶市政府组成部门，为正处级单位。主要职责是：将原市民政局的退役军人优抚安置职责，市人力资源和社会保障局的军队转业干部安置职责以及军队有关职责进行整合，贯彻落实党中央欧洲五大联赛：退役军人工作的方针政策和决策部署，加强全市退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，协调全市各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门机构设置及人员基本情况

上饶市退役军人事务局机关内设办公室等6个科室。截止2021年底共有下属事业单位3个，预算单位3个。编制人数小计75人，其中：行政编制16人，全额补助事业编制人数54人，差额拨款事业编制数3人，自收自支编制数2人；实有在职人员67人，其中行政人员15人，行政工勤人员1人，全额补助事业人员46人，自收自支人员5人。

纳入部门预算汇编范围的单位共3个，包括：上饶市退役军人事务局本级、上饶市退役军人服务中心（上饶军供站）、上饶市军队离退休干部休养所。

第二部分  上饶市退役军人事务局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年上饶市退役军人事务局收入预算总额为4662.82万元，较上年预算增加10.46%，其中:一般公共预算拨款收入2054.97万元，较上年预算减少44.15%；上级补助收入219万元，较上年预算增加100%；其他收入1869.97万元，较上年预算增加100%；非财政拨款结余221.74万元，较上年预算增加100%；事业收入4.2万元，较上年预算增加100%；结转结余292.94万元，较上年预算减少45.91%。主要原因为预算编制口径发生变化，以及2022年因预算编制时结转结余系统无法录入，为保证预算的完整性，故将2021年度的结转结余资金做入了其他收入和支出中，待后期编制系统功能完善后予以调整。

（二）支出预算情况

2022年上饶市退役军人事务局支出预算总额为4662.82万元，较上年预算增加10.46%，其中:

按支出性质划分:基本支出2942.39万元，较上年预算增加33.13%，主要原因为军休人员调资经费和军休场所改造费用；项目支出1720.44万元，较上年预算减少14.45%，主要原因为军供大楼收尾竣工。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出为4662.82万元，较上年预算增加10.46%，主要原因为增加了上年度结转结余支出。

按支出经济分类划分:工资福利支出1097.28万元，较上年预算增长51.27%，主要原因为2021年新进人员较多，工资相关支出增加；商品和服务支出407.39万元，较上年预算增加50.82%，主要原因为人员增多和军供站大楼搬迁费用增加；对个人和家庭的补助1786.99万元，较上年预算增加7.62%，主要原因为离退休费增加；资本性支出1370.29万元，较上年预算减少11.89%，主要原因为军供站大楼装修收尾竣工；其他相关支出0.87万元，较上年预算减少91.3%，主要原因为无其他相关支出。

（三）财政拨款支出情况

2022年上饶市退役军人事务局财政拨款支出预算总额2054.97万元，较上年预算减少44.15%，主要原因为财政大力缩减开支，财政拨款支出减少。

按支出性质划分:基本支出1719.97万元，较上年预算减少15.46%，主要原因为大力缩减一般性开支 ；项目支出335万元，较上年预算减少79.64%，主要原因财政大力缩减开支，项目支出财政拨款支出减少。

按支出功能分类划分:社会保障和就业财政拨款支出预算总额2054.97万元，较上年预算减少44.15%，主要原因为财政大力缩减开支，财政拨款支出减少。

按支出经济分类划分:工资福利支出642.94万元，较上年预算增长0.39%，主要原因为2021年新进人员，工资支出增加；商品和服务支出144.35万元，较上年预算增长6.05%，主要原因为人员增多日常支出相应增加；对个人和家庭的补助926.68万元，较上年预算减少3.26%，主要原因为军休人员减少；资本性支出6万元，较上年预算减少98%，主要原因为军供站大楼收尾竣工。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算150.35万元，比2021年预算较少285.76万元，减少65.52%，主要原因为预算口径发生变化，军休办公场所改造经费未纳入。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年政府采购总额1417.5万元，其中：政府采购货物预算382.5万元、政府采购工程预算1035万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆3辆，均为下属事业单位车辆，其中：其中一般公务用车2辆，为军队离退休老干部用车，特种专业技术用车1辆，为军供保障餐车；执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0件。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目12个，涉及资金1720.44万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

（十）项目情况说明

1、八一走访慰问及活动项目

   ①项目概述：“八一”建军节期间对部队进行走访慰问，并持续性的开展好相关的双拥活动。

   ②立项依据：国拥〔2019〕3号

③实施主体：上饶市退役军人事务局

④实施方案：采购慰问物资、开展双拥活动、走访慰问等

⑤实施周期：经常性项目

⑥年度预算安排：127万元

⑦绩效目标和指标：

数量指标：走访慰问驻饶部队所有官兵；

质量指标：按照人数完成好物资的采购；

时效指标：及时在“八一”前后完成走访慰问；

社会效益指标：营造军地同心军民合力的氛围；

可持续影响指标：持续的开展好双拥活动，促进社会稳定和谐，营造浓厚拥军氛围；

满意度指标：驻饶部队官兵满意。

2、军供大专项项目

①项目概述：服务过往部队，为过往部队提供军供保障。

        ②立项依据：年初预算安排

③实施主体：上饶军供站

④实施方案：根据预算及军供通报做好军供保障工作。

⑤实施周期：经常性项目

⑥年度预算安排：31.2万元

⑦绩效目标和指标

数量指标：圆满完成军供保障任务，购置军供物资；

社会效益指标：圆满完成我市年度军供接待任务，为军供保障工作做好充分物资准备；

满意度指标：深入过往部队走访慰问，每批次军供任务征集反馈意见，与地方部队开展“军民共建”活动。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市退役军人事务局一般公共预算“三公”经费年初预算安排14.30万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，与上年无变化；

2、公务接待费9.80万元，比上年增加0.8万元，较上年预算增加8.89%，主要原因为上年度因疫情原因大幅度降低公务接待预算支出，按照本年度工作任务安排，适当的回调公务接待费支出预算。

3、公务用车运行维护费4.5万元，比上年减少0.5万元，主要原因为严格控制公车的使用。

4、公务用车购置费0万元，与上年无变化。

第三部分  上饶市退役军人事务局2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

（五）部队供应：反映军供站（兵站）等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

（六）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（七）其他退役军人事务管理支出：反映除上述项目以外的其他用于退役军人事务管理支出。

三、部门涉及的专业名词

“尊崇工作法”，是指紧密结合退役军人服务保障管理各项职能，带着感情、带着责任努力让习近平总书记欧洲五大联赛：“尊崇”的具体要求落地、落实、落深、落细，在全社会营造尊崇军人、退役军人和其他优抚对象浓厚氛围的工作方法。

附表：

      上饶市退役军人事务局本级2022年部门预算公开说明0218

      上饶军供站2022年部门预算公开说明0218

      上饶市军队离退休干部休养所2022年部门预算公开0218

说明:因2022年部门预算编制系统更新，编制时系统结转结余无法录入，为保证预算的科学性和完整性，故将2021年度的结转结余资金暂时做入了其他收入和支出中，待后期编制系统功能完善后予以调整。