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上饶市统计局2018年度部门决算

目录

第一部分统计部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2018年度统计部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2018年度统计部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分统计部门概况

一、部门主要职能

（一）承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻执行统计法律法规、统计制度和统计标准，起草地方性统计规章制度。监督检查统计法律、法规和制度的实施，组织开展统计法治宣传、统计执法检查和统计巡查工作。

（二）组织实施全市及各县（市、区）国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市及各县（市、区）地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督指导各县（市、区）国民经济核算规范化管理工作。

（三）根据国家和省有关部门下发的重大国情国力普查计划、方案，拟订本市的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供本市有关市情市力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、财税、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

（六）组织各地区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

（九）协助各县（市、区）党委管理统计系统领导干部，管理城市、农村社会经济调查队的工作；指导全市统计专业技术队伍建设，参与组织全市统计专业资格考试，监督管理地方政府统计部门由中央财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

（十）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各县（市、区）、各部门统计数据库和网络的基本标准、运行规则、保密制度；指导地方统计信息化系统建设。

（十一）承办市人民政府和省统计局交办的其他事项。

（十二）职能转变

1.加强全市经济运行监测分析和经济形势预测研判。组织开展经济热点专题研究，为市委、市政府科学决策提供参考建议，发挥参谋助手作用。

2.建立健全“三新”统计监测制度。充分利用“三新”统计分类，进一步拓展“三新”统计范围，逐步完善“三新”统计制度、调查方法和“三新”增加值核算方法，加强我市经济发展的统计分析研究。

3.加强对部门统计的协调和指导。为部门统计调查提供相关统计业务咨询和统计标准，组织有关部门共同维护、更新统计基本单位名录库，积极推进部门统计信息共享，强化统计部门统筹协调分析。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：上饶市统计局机关本级，上饶市统计局普查中心、上饶市农村社会经济调查队、上饶市城市社会经济调查队、上饶市社情民意调查中心。

本部门2018年年末编制人数43人，其中行政编制15人，机关后勤服务事业编制2名，事业编制26人；年末实有人数39人，其中在职人员39人，退休人员15人。

第二部分2018年度部门决算表

第三部分2018年度统计部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计795.58万元，其中年初结转和结余79.13万元，较2017年减少54.45万元，下降40.76%；本年收入合计716.46万元，较2017年增加13.77万元，增长1.96%，主要原因是：人员变动、调资等因素。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入691.46万元，占96.51%；其他收入25万元，占3.49%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计795.58万元，其中本年支出合计773.33万元，较2017年增加16.19万元，增长2.14%，主要原因是：人员变动、调资以及上年应结但未能及时结算的开支等因素；年末结转和结余为22.25万元，较2017年减少56.88万元，下降71.88%，主要原因是：预算编制更为科学精细，加强了经费拨付的监管力度，提高了经费使用绩效。

本年支出的具体构成为：基本支出435.58万元，占56.33%；项目支出337.75万元，占43.67%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为562.00万元，决算数为773.33万元，完成年初预算的137.60%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为562.00万元，决算数为753.19万元，完成年初预算的134.02%，主要原因是：人员变动、工资调标、奖励发放等因素影响。

（二）科学与技术支出年初预算数为0万元，决算数为20.00万元，主要原因是：此为《上饶工业月度快报》编辑工作经费，无法直接列入市统计局年初部门预算，而是我局向政府申请报告后，由市财政从年初政府部门专项预算内追加拨付的。

（三）其他支出年初预算数为0万元，决算数为0.14万元，主要原因是：市财政追加给单位长效护理险。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出435.44万元，其中：

（一）工资福利支出329.68万元，较2017年增加42.06万元，增长14.62%，主要原因是：人员变动，工资调标、住房公积金财政配款途径改变等因素。

（二）商品和服务支出48.36万元，较2017年减少7.26万元，下降13.05%，主要原因是：机关年度工作任务有所变化的同时，进一步推进了厉行节约工作。

（三）对个人和家庭补助支出57.40万元，较2017年减少13.51万元，下降19.05%，主要原因是：2017年有退休人员去世，支出了抚恤金。

（四）资本性支出0万元，较2017年增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为21.50万元，决算数为10.00万元，完成预算的46.51%，决算数较2017年增加5.07万元，增长102.84%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为6.50万元，决算数为5.57万元，完成预算的85.69%，决算数较2017年增加5.57万元（因2017年因公出国支出决算数为0，故无法计算增长率）。决算数较年初预算数减少的主要原因是：保障工作任务高质量完成的同时，处处厉行节约，严格把控经费开支。

（二）公务接待费支出年初预算数为15.00万元，决算数为4.43万元，完成预算的29.53%，决算数较2017年减少0.50万元，下降10.14%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：有效控制了公务接待费支出，减少了公务接待批次和人数，达到了厉行节约的目的。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。主要原因是：公务用车改革，我局没有公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出48.36万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少0.64万元，降低1.31%，主要原因是积极推进了节约型机关建设。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额10.27万元，其中：政府采购货物支出10.27万元，占政府采购支出总额的100%。授予中小企业合同金额10.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.27万元，占政府采购支出总额的100%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金190.00万元，占一般公共预算项目支出总额的67.38%。

组织对上饶市统计局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出753.19万元，科学技术支出20.00万元，政府性基金预算支出0.14万元。从评价情况来看，我局认真执行了年初部门预算和财政政策要求，落实了有关资金要求，资金的使用符合部门预算批复的用途。相关的内部财务管理制度、预算资金管理等办法得到了有效的执行，严格按照厉行节约的要求，合理配置，降低运行成本，提高保障能力。推进了专项工作落实，有效保证了部门重点项目按计划推进、高质量完成。根据部门职能分解、重点项目以及我局整体支出绩效工作开展和完成情况来看，部门自评结果为：优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映统计调查及日常业务工作（大专项）项目绩效自评结果。

统计调查及日常业务工作项目绩效自评综述：根据上饶市财政局饶财绩〔2019〕4号文件精神，我局预算项目资金须进行绩效自评。其中，捆绑打包的大专项经费150万元（含企业一套表，文化产业调查、服务业统计、应对气候变化统计、第四次全国经济普查等工作经费）严格遵循财政制度规章使用，并结合单位工作实际，制定了项目资金管理办法，在实施过程中得到认真执行。绩效理念切实融入到统计发展资金使用的全过程，完善了自我约束与管理，确保了项目资金安全有效运行，自评得分为95分。

主要产出和效果：在产出数量方面，本年有序开展了服务业统计、文化产业调查等专项调查工作，顺利完成了工业、农业、服务业、投资、消费、能源等各项常规统计调查工作；发布《上饶商贸旅游经济动态》、《上饶工业月度快报》等数据分析研究产品，撰写专报，印发专题分析；依托统计政务网、政府网、新闻报纸等媒介，拓展统计信息发布渠道，及时向社会发布统计数据，回复咨询。在产出质量方面，本年调查数据真实有效，达到预期要求；分析研究产品、政策咨询建议深入全面，达到预期要求；统计数据审核评估办法和体系不断调整完善，改革类工作效果达到预期目标。在产出时效方面，统计数据、分析研究、政策咨询建议、改革类工作进展均按照工作序时进度要求及时完成。

绩效工作发现的问题：一是可操作性和创新性还不够，需进一步主动改进、细化工作措施；二是绩效评价成果的应用未完全执行到位，需得到大力保障。

存在问题的原因：一是预算管理绩效方面人员业务素质仍待提高；二是对于预算绩效认识不够，未充分发挥绩效评价以评促管效能。

下一步改进措施：一是不断学习，汲取先进的绩效管理理念和经验，开展预算绩效调研，继续完善预算绩效评价指标体系。二是强化绩效评价结果的分析应用，逐步完善绩效评价结果的反馈应用机制。深度推进预算绩效管理，有效提高预算财务分析能力，切实提升财政资金的使用效益。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（四）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）机关运行经费支出口径：指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出的公用经费。

（八）“三公”经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费。

（九）因公出国（境）费用：指公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务接待费：指按规定开支的各类公务接待费用。如：出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的接待费用。

（十一）公务用车运行维护费：指按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

（十二）其他交通费用：指除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务交通补贴等支出。

（十三）其他社会保障缴费：是指单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社保险费。