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　　上饶市统计局2017年度部门决算

　　目    录

　　第一部分   统计部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年统计部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

　　第三部分 2017年统计部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　情况说明

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　七、政府采购支出情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分   统计部门概况

　　一、部门主要职能

　　市统计局是主管统计工作的市人民政府组成部门，主要职责是：

　　（一）承担组织领导和协调指导全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻执行统计法律法规、统计制度和统计标准，起草地方性统计规章制度。监督检查统计法律、法规和制度的实施，组织开展统计法制宣传、统计执法检查和统计巡查工作。

　　（二）组织实施全市及各县（市、区）国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市各县（市、区）地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督指导各县（市、区）国民经济核算规范化管理工作。

　　（三）根据国家和省有关部门下发的重大国情国力普查计划、方案，拟订本市的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供本市有关市情市力方面的统计数据。

　　（四）组织实施农业、工业、服务业、批发和零售业、住宿餐饮业、固定资产投资、建筑业、房地产业、能源、科技、文化产业、基本单位、电子商务、自然资源资产、“三新”等统计。开展贫困监测、妇女儿童“两纲”监测、人口变动情况、投入产出调查、劳动工资及劳动力、“四下”企业抽样等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供对外贸易、旅游、交通运输、财税、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

　　（五）统一管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。对国民经济社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　（六）依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

　　（七）协助各县（市、区）党委管理统计系统领导干部，监督管理地方政府统计部门由中央财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

　　（八）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各县（市、区）、各部门统计数据库和网络的基本标准、运行规则、保密制度；指导地方统计信息化系统建设。

　　（九）承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：上饶市统计局机关本级，上饶市统计局普查中心、上饶市农村社会经济调查队、上饶市城市社会经济调查队、上饶市社情民意调查中心。

　　本部门2017年年末编制人数45人，其中行政编制15人（另纪检监察编制2名），机关后勤服务事业编制2名，事业编制26人；年末实有人数32人，其中在职人员32人;退休人员15人。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　第三部分  2017年度统计部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2017年度收入总计836.27万元，其中年初结转和结余133.58万元，较2016年增加36.02万元，增长36.92%；本年收入合计702.69万元，较2016年增加26.15万元，增长3.87%，主要原因是：人员变动、调资、社保改革等因素。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入702.69万元，占本年收入100%，无其他收入。

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2017年度支出总计836.27万元，其中本年支出合计757.14万元，较2016年增加116.62万元，增长18.21%，主要原因是：人员变动、调资、社保改革以及上年应结但未能及时结算的开支等因素；年末结转和结余79.13万元，较2016年减少54.45万元，下降40.76%，主要原因是：预算编制更为科学、精细，加强了经费拨付的监管力度，提高了经费使用绩效。

　　本年支出的具体构成为：基本支出414.14万元，占54.70%；项目支出343.00万元，占45.30%.

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为596.42万元，决算数为757.14万元，完成年初预算的129.11%。其中：

　　（一）一般公共服务支出年初预算数为553.90万元，决算数为623.87万元，完成年初预算的112.63%，主要原因是：年初结转和结余数较大，人员变动及工资调标等因素影响。

　　（二）社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元，决算数为  13.53万元，主要原因是：人员变动，有退休人员去世。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为17.29万元，决算数为17.29万元，完成年初预算的100%.

　　（四）资源勘探信息等支出年初预算数为0.00万元，决算数为75.00万元，主要原因是：上年应结但未能及时结算的开支，于2017年结算完成。

　　（五）住房保障支出年初预算数为25.23万元，决算数为27.45万元，完成年初预算的108.80%，主要原因是：人员变动，住房保障支出增加。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出414.14万元，其中：

　　（一）工资福利支出287.62万元，较2016年增加67.35 万元，增长30.58%，主要原因是：人员变动，工资调标、基本养老保险缴费等因素。

　　（二）商品和服务支出55.62万元，较2016年增加23.78万元，增长74.69%，主要原因是：会计科目调整，2017年将公务交通补贴列入商品和服务支出中的其他交通费用。

　　（三）对个人和家庭补助支出70.91万元，较2016年减少51.22万元，下降41.94%，主要原因是：2017年社保改革完成，退休人员工资从社保发放。

　　（四）其他资本性支出0万元，较2016年增加0万元。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为28.00万元，决算数为4.93万元，完成预算的17.61%，决算数较2016年减少5.63万元，下降53.31%，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为16.00万元，决算数为4.93万元，完成预算的30.81%，决算数较2016年减少1.14万元，下降18.78%。主要原因是：有效控制了公务接待费支出，减少了公务接待批次和人数，达到了厉行节约的目的。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为12.00万元，决算数为0万元。主要原因是：公务用车改革，减少了公务用车购置及运行维护费支出。

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　本部门2017年度机关运行经费支出55.62万元，较2016年增加23.78万元，增长74.69%，主要原因是：会计科目调整，2017年将公务交通补贴列入商品和服务支出中的其他交通费用。

　　七、政府采购支出情况说明

　　本部门2017年度政府采购支出总额4.65万元，其中：政府采购货物支出4.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.65元，占政府采购支出总额的100%.

　　八、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　1.根据预算绩效管理要求，我局对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目4个，共涉及资金220.00万元，占一般公共预算项目支出总额的74.32%，评分皆在99分上，财政支出绩效为“优”。

　　2.部门整体支出绩效情况：认真执行了年初部门预算和财政政策要求，落实了有关资金要求，资金的使用符合部门预算批复的用途。我局相关的内部财务管理制度、预算资金管理等办法得到了有效的执行，严格按照厉行节约的要求，精打细算，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。推进了专项工作落实。在专项资金在使用和管理上确保了专款专用，有效保证了部门重点项目按计划推进、高质量完成。根据部门职能分解、重点项目以及我局整体支出绩效工作开展和完成情况来看，部门自评结果为：优秀。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。

　　根据上饶市财政局饶财绩【2018】5号文件精神，我局预算项目资金须进行绩效自评。其中，捆绑打包的大专项经费150万元（含企业一套表，文化产业调查、服务业统计、应对气候变化统计、全国第三次农业普查等工作经费）严格遵循财政制度规章制度使用，并结合单位工作实际，制定了项目资金管理办法，在实施过程中得到认真执行。绩效理念切实融入到统计发展资金使用的全过程，确保项目资金安全有效运行，自评得分为99.52分。

　　第四部分  名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款收入：指本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

　　（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

　　二、支出科目

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　（二）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（四）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（五）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（六）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　（七）机关运行经费支出口径：指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出的公用经费。

　　（八）“三公”经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费。

　　（九）因公出国（境）费用：指公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　（十）公务接待费：指按规定开支的各类公务接待费用。如：出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的接待费用。

　　（十一）公务用车运行维护费：指按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

　　（十二）其他交通费用：指除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务交通补贴等支出。

　　（十三）其他社会保障缴费：是指单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社保险费。