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上饶市统计局2016年度部门决算

目    录

第一部分   上饶市统计局部门概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  上饶市统计局部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  上饶市统计局部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

　　  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2016年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。

第一部分   上饶市统计局部门概况

一、部门主要职能

市统计局是主管统计工作的市人民政府组成部门，主要职责是：

1、承担组织领导和协调指导全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻执行统计法律法规、统计制度和统计标准，起草地方性统计规章制度。监督检查统计法律、法规和制度的实施，组织开展统计法制宣传、统计执法检查和统计巡查工作。

　　2、组织实施全市及各县（市、区）国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市各县（市、区）地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督指导各县（市、区）国民经济核算规范化管理工作。

　　3、根据国家和省有关部门下发的重大国情国力普查计划、方案，拟订本市的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供本市有关市情市力方面的统计数据。

　　4、组织实施农业、工业、服务业、批发和零售业、住宿餐饮业、固定资产投资、建筑业、房地产业、能源、科技、文化产业、基本单位、电子商务、“三新”等统计。开展贫困监测、妇女儿童“两纲”监测、人口变动情况、投入产出调查、劳动工资及劳动力等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供对外贸易、旅游、交通运输、财税、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

　　5、统一管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。对国民经济社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　6、依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

　　7、协助各县（市、区）党委管理统计系统领导干部，监督管理地方政府统计部门由中央财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

　　8、建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各县（市、区）、各部门统计数据库和网络的基本标准、运行规则、保密制度；指导地方统计信息化系统建设。

　　9、承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上饶市统计局局机关本级。

本部门2016年年末编制人数43人，其中行政编制15  人，机关后勤服务事业编制2名，事业编制26人；年末实有人数37人，其中在职人员37人;退休人员15人。

第二部分  上饶市统计局部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计774.10万元，其中上年结转和结余97.56万元，较上年增长17.75%；本年收入合计676.54万元，较上年增长19.89%，主要原因是：人员经费、住房保障拨款、商贸事务及资源勘探信息等经费较上年有所增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入676.54万元，占本年收入100%，无其他收入。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计774.10万元，其中本年支出合计640.52万元，较上年增长16.55%，主要原因是：人员调资、车改、政府性奖励基数增加等因素导致人员经费支出增长较大；年末结转和结余133.58万元，较上年增长36.91%，主要原因是：在2016年底拨入了商贸事务、资源勘探信息等经费，造成年底结余资金较大。

本年支出的具体构成为：基本支出374.24万元，占58.43%；项目支出266.28万元，占41.57%.

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为601.09万元，决算数为774.10万元，完成年初预算的128.78%，主要原因是：2016年7月调资、车改及各项政府性奖励基数增加。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数601.09万元，决算数为593.96万元，完成年初预算数的98.81%；医疗卫生与计划生育支出决算数为16.10万元；农林水支出为7.00万元；住房保障住支出为23.47万元。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出220.27万元，较上年下降9.55%，主要原因是人员变动；商品和服务支出31.84万元，较上年大幅增加，主要是因此项支出反映在不同的分类科目；对个人和家庭补助支出122.13万元，较上年上升101.92%，主要原因是：退休费标准增加，医疗费和住房公积金支出分别较往年增加了16.10万元和23.47万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费支出年初预算数为47.00万元，决算数为10.56万元，完成预算的22.47%，决算数较上年下降77.04%，其中：

1、因公出国（境）支出无年初预算，无决算数。

2、公务接待费支出年初预算数为20.00万元，决算数为6.07万元，完成预算的30.35%，决算数较上年下降66.28%，主要是因我局有效控制了公务接待费支出，减少了公务接待批次和人数，达到了厉行节约的目的。

3、公务用车运行维护费支出年初预算数为27.00万元，决算数为4.49万元，完成预算的16.63%，决算数较上年下降83.96%，主要因为公务用车改革，减少了公务用车购置及运行维护费支出。

五、机关运行经费基本支出情况说明

本部门2016年度机关运行经费支出31.84万元，较上年有所增加。其中办公费2.98万元，邮电费6.18万元，取暖费3.39万元，差旅费1.60万元，培训费0.57万元，公务接待费0.18万元，劳务费0.6万元，工会经费4.08万元，公务用车运行维护费0.13万元，其他商品和服务支出12.13万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年无政府采购。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

　根据财政预算管理的要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目4个，共涉及资金225.00万元，自评覆盖率达72.58%。评分皆在99分上，财政支出绩效为“优”。

第三部分  上饶市统计局部门2016年部门决算表

（详见附表）上饶市统计局2016年度决算公开.xls

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

    2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

• 支出科目

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。