根据市财政局的要求，现将上饶市统计局二〇一五年部门决算分析报告如下：
一、 单位情况
1.主要职能
市统计局是主管统计工作的市人民政府组成部门，主要职责是：
（1）拟定全市性的统计工作规划，拟定统计改革、统计现代化建设规划和统计调查计划；组织领导和综合协调各县（市、区）、各部门的统计和国民经济核算工作，组织宣传、贯彻统计法规，查处重大的统计违法案件，监督检查统计法律法规的实施。
（2）组织实施国家和省局的统计体制改革方案，贯彻执行国家、省统计标准，组织实施省统计报表制度，建立健全全市国民经济核算的体系、统计指标体系、统计调查体系。
（3）组织指导全市统计工作；负责管理全市性的统计调查项目，审批各县（市、区）、各部门和涉外及民间统计调查计划、调查方案；组织指导县（市、区）、各部门的社会经济调查；负责全市统计报表管理工作。
（4）组织完成国务院统一布置的人口、工业、农业、经济、第三产业普查和基本单位普查以及1%人口抽样调查等专项调查。
（5）收集、汇总、整理、提供全市性基本统计资料；对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（6）统一核定、管理、发布全市性统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报，指导协调全市统计系统的统计信息咨询工作。
（7）管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织指导各县（市、区）统计部门的数据库网络建设。
（8）受省局委托，管理省点城市社会经济调查队、农村社会经济调查队，管理国家、省局下拨的全市县及县以上的统计事业经费。
（9）组织管理全市统计干部业务培训和统计人员持证上岗工作；会同有关部门组织管理全市统计专业技术资格考试和职务评聘、继续教育工作；协助省局管理全市统计科研工作，对统计科技网络进行指导和协调。
（10）承办市政府交办的其他事项。
2..机构情况
市统计局共有内设科室8个，所属事业单位4个（市农调队、城调队、普查中心、社情民意调查中心）。
3、人员情况
编制人数39人，其中：行政编制19人、依照公务员管理事业编9人，纯事业编制12人。实有人数38人，其中：在职人数38人，包括行政人员17人、依照公务员管理事业编9人，纯事业编制12人。退休人员15人。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
1、总收入情况：2015年全年总收入共5，642，879.80元。其中：财政拨款收入5，642，879.80元，占收入总额的100%；2014年全年总收入共5，652，000.00元，本年比上年减少0.16%
（二）收入支出预算执行情况
1、收入支出与预算执行情况
财政拨款收入情况：财政拨款收入5，642，879.80元。其中：行政运行2691379.8元;一般行政管理事务2020000.00元;事业运行511500.00元;其他商贸支出200000.00元，其他农业支出70000.00元，其他资源勘探信息等支出150000.00元。
执行情况：2015年全年总支出共5，495，795.94元，其中：人员支出3，040，042.65元，占支出总额的55.32%；商品和服务支出2，455，753.29元，占支出总额的44.68%。
年末结余975，664.79元（实属年末应支未支的各项专项结转经费）。
3、重点经济分了支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况：2015年三公经费支出460000元，与2014年三公经费支出持平。
（2）会议费支出情况：2015年会议费支出150000元与上年持平。
（3）2015年人员经费支出3，040，042.65，2014年人员经费支出2，813，700.00，同比增加8.04%，因为工资改革职工待遇提升。
3、本年年末结余975，664.79元，主要因有些款项已支却来不及报账或应支未支，以及有些款项是年才最佳的预算，预留来年开支。
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