目 录
第一部分 上饶市商务局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 上饶市商务局概况
一、部门主要职责
（1）贯彻执行国家欧洲五大联赛：国内外贸易、国际经济合作、利用外资和口岸工作的法律、法规和方针、政策；起草我市国内外贸易、国际经济合作、利用外资和口岸管理的规章草案和政策；组织实施有关法规、规章和政策。
（2）在全市经济和社会发展总体规划的框架内，拟订我市国内外贸易、经济合作和口岸的发展战略、规划和政策，并组织实施。
（3）拟订年度商务运行调控目标和措施并组织实施；统计、分析和发布重要商务信息；参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题；组织督查、考核全市开放型经济工作成效。
（4）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展；负责商贸服务业行业管理，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（5）承担牵头协调整顿和规范我市市场经济秩序工作的责任；参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；对特殊流通行业进行监督管理。
（6）促进城乡市场发展。指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设的工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（7）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作；负责生猪屠宰、酒类专卖相关管理工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。
（8）促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建设，负责推动企业开拓多元化国际市场；执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作；负责管理机电产品进出口工作；指导和协调加工贸易工作，负责出口加工区的指导协调和审核、报批工作。
（9）执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；依法颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。
（10）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门制定我市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
（11）负责涉及世贸组织规则的相关工作。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作。
（12）负责利用外资和引进省外资金工作。组织拟订优化投资环境的措施；负责重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作；依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题；协调、支持经济开发区的有关工作；为来饶投资者及在饶投资企业提供政策咨询和协调服务工作。
（13）参与区域经济合作的组织协调工作。负责外商投资协会、外省驻饶商会、驻饶办事机构和我市驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工作；指导市政府驻外机构引进资金和经济协作业务工作；负责对口支援的组织实施工作。
（14）负责对外经济合作工作。依法核准、推进市内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）；指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及赠款；负责有关国际组织与我市经济技术合作交流事务。
（15）负责口岸管理、口岸物流、电子口岸的规划建设工作。负责口岸通道的协调工作，负责推动“大通关”建设，重点做好“无水港”和“海铁联运”的协调工作；协调口岸基础设施建设，指导、推进口岸作业区建设并组织验收，组织协调口岸集疏运工作；协调口岸通关中各有关方面的工作关系。
（16）承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即上饶市商务局（本级）。
上饶市商务局（本级）设立11个内设机构，分别是：办公室、政策法规科（行政服务科）、统计督查科、外国投资管理科、投资促进科、对外贸易科、市场运行调节与消费促进科、市场体系建设科、流通业发展科、口岸管理科、机关党委。
本部门年末编制内实有人员51人，其他人员1人。离退休人员90人，其中：单位发放离退休费的人员1人，养老保险基金发放养老金的人员89人。
第二部分 2024年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：上饶市商务局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
7,102.83 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2,302.79 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
15,011.30 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
5.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
17,907.49 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
1,898.85 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
22,114.12 |
本年支出合计 |
58 |
22,114.12 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
22,114.12 |
总计 |
62 |
22,114.12 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：上饶市商务局 |
|
2024年度 |
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
22,114.12 |
22,114.12 |
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,302.79 |
2,302.79 |
|
|
|
|
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
2,302.79 |
2,302.79 |
|
|
|
|
|
||
|
2011301 |
行政运行 |
941.38 |
941.38 |
|
|
|
|
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
240.00 |
240.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2011350 |
事业运行 |
583.17 |
583.17 |
|
|
|
|
|
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
538.24 |
538.24 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
17,907.49 |
17,907.49 |
|
|
|
|
|
||
|
21502 |
制造业 |
2,889.19 |
2,889.19 |
|
|
|
|
|
||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
2,889.19 |
2,889.19 |
|
|
|
|
|
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2150517 |
产业发展 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21598 |
超长期特别国债安排的支出 |
15,011.30 |
15,011.30 |
|
|
|
|
|
||
|
2159802 |
制造业 |
15,011.30 |
15,011.30 |
|
|
|
|
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,898.85 |
1,898.85 |
|
|
|
|
|
||
|
21602 |
商业流通事务 |
94.01 |
94.01 |
|
|
|
|
|
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
94.01 |
94.01 |
|
|
|
|
|
||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
1,794.84 |
1,794.84 |
|
|
|
|
|
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
1,794.84 |
1,794.84 |
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：上饶市商务局 |
|
2024年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
22,114.12 |
1,625.70 |
20,488.42 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,302.79 |
1,625.70 |
677.08 |
|
|
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
2,302.79 |
1,625.70 |
677.08 |
|
|
|
||
|
2011301 |
行政运行 |
941.38 |
941.38 |
|
|
|
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
240.00 |
|
240.00 |
|
|
|
||
|
2011350 |
事业运行 |
583.17 |
583.17 |
|
|
|
|
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
538.24 |
101.16 |
437.08 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
17,907.49 |
|
17,907.49 |
|
|
|
||
|
21502 |
制造业 |
2,889.19 |
|
2,889.19 |
|
|
|
||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
2,889.19 |
|
2,889.19 |
|
|
|
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
||
|
2150517 |
产业发展 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
||
|
21598 |
超长期特别国债安排的支出 |
15,011.30 |
|
15,011.30 |
|
|
|
||
|
2159802 |
制造业 |
15,011.30 |
|
15,011.30 |
|
|
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,898.85 |
|
1,898.85 |
|
|
|
||
|
21602 |
商业流通事务 |
94.01 |
|
94.01 |
|
|
|
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
94.01 |
|
94.01 |
|
|
|
||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
1,794.84 |
|
1,794.84 |
|
|
|
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
1,794.84 |
|
1,794.84 |
|
|
|
||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：上饶市商务局 |
|
|
2024年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,102.83 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2,302.79 |
2,302.79 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
15,011.30 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
17,907.49 |
2,896.19 |
15,011.30 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
1,898.85 |
1,898.85 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
22,114.12 |
本年支出合计 |
59 |
22,114.12 |
7,102.83 |
15,011.30 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
22,114.12 |
总计 |
64 |
22,114.12 |
7,102.83 |
15,011.30 |
|
|
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：上饶市商务局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
7,102.83 |
1,625.70 |
5,477.12 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,302.79 |
1,625.70 |
677.08 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
2,302.79 |
1,625.70 |
677.08 |
||
|
2011301 |
行政运行 |
941.38 |
941.38 |
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
240.00 |
|
240.00 |
||
|
2011350 |
事业运行 |
583.17 |
583.17 |
|
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
538.24 |
101.16 |
437.08 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2,896.19 |
|
2,896.19 |
||
|
21502 |
制造业 |
2,889.19 |
|
2,889.19 |
||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
2,889.19 |
|
2,889.19 |
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
7.00 |
|
7.00 |
||
|
2150517 |
产业发展 |
7.00 |
|
7.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,898.85 |
|
1,898.85 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
94.01 |
|
94.01 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
94.01 |
|
94.01 |
||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
1,794.84 |
|
1,794.84 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
1,794.84 |
|
1,794.84 |
||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：上饶市商务局 |
|
2024年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,345.26 |
302 |
商品和服务支出 |
157.69 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
230.70 |
30201 |
办公费 |
5.56 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
83.12 |
30202 |
印刷费 |
1.00 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
723.43 |
30203 |
咨询费 |
3.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
11.46 |
30204 |
手续费 |
0.22 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
57.34 |
30205 |
水费 |
0.05 |
310 |
资本性支出 |
1.79 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
87.45 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.00 |
30207 |
邮电费 |
9.99 |
31002 |
办公设备购置 |
1.79 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
46.40 |
30208 |
取暖费 |
3.50 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.94 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.75 |
30211 |
差旅费 |
4.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
81.73 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.88 |
30214 |
租赁费 |
4.34 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
120.97 |
30215 |
会议费 |
0.35 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
12.00 |
30216 |
培训费 |
4.42 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
66.83 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
5.31 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.25 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
4.00 |
30227 |
委托业务费 |
33.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
28.40 |
399 |
其他支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
5.11 |
30229 |
福利费 |
22.41 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
27.74 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
27.72 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.51 |
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
1,466.23 |
公用经费合计 |
159.47 |
|||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：上饶市商务局 |
2024年度 |
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
15,011.30 |
15,011.30 |
0.00 |
15,011.30 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
15,011.30 |
15,011.30 |
0.00 |
15,011.30 |
0.00 |
||
|
21598 |
超长期特别国债安排的支出 |
0.00 |
15,011.30 |
15,011.30 |
0.00 |
15,011.30 |
0.00 |
||
|
2159802 |
制造业 |
0.00 |
15,011.30 |
15,011.30 |
0.00 |
15,011.30 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：1.本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：上饶市商务局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：1.本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：上饶市商务局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
7.00 |
24.00 |
7.17 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
6.00 |
6.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
|
|
3.公务接待费 |
6 |
1.00 |
18.00 |
7.17 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
— |
— |
7.17 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
— |
— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
— |
— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
— |
— |
— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
— |
— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
— |
— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
— |
— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
— |
— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
— |
— |
200 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
— |
— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
— |
— |
456 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
— |
— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
— |
— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
— |
— |
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开10表 |
|
部门：上饶市商务局 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要负责人用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套） |
10 |
|
注：本表反映截止2024年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。
2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计22114.12万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计22114.12万元，比上年增加18785.80万元，增长564.42%，主要原因是：增加了消费品以旧换新补贴专项资金。
本年收入的具体构成：财政拨款收入22114.12万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计22114.12万元，其中本年支出合计22114.12万元，比上年增加18785.80万元，增长564.42%，主要原因是：增加了消费品以旧换新补贴专项资金；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。
本年支出的具体构成：基本支出1625.70万元，占7.35%；项目支出20488.42万元，占92.65%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数1781.30万元，决算数22114.12万元，完成年初预算的1241.46%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1571.46万元，决算数2302.79万元，完成年初预算的146.54%。预决算差异主要原因：年中追加省级商务发展专项资金预算。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数0.0万元，决算数5.0万元。预决算差异主要原因：增加选调生安家费。
（三）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数7.0万元，决算数17907.49万元，完成年初预算的255821.29%。预决算差异主要原因：新增消费品以旧换新补贴资金。
（四）商业服务业等支出（类）年初预算数202.84万元，决算数1898.85万元，完成年初预算的936.13%。预决算差异主要原因：年中追加省级商务发展专项资金预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1625.70万元，其中：
（一）工资福利支出1345.26万元，比上年减少8.57万元，下降0.63%，主要原因：退休人员减少。
（二）商品和服务支出157.69万元，比上年增加93.11万元，增长144.18%，主要原因：上年统计有误。
（三）对个人和家庭补助支出120.97万元，比上年增加8.88万元，增长7.92%，主要原因是：增加丧葬费。
（四）资本性支出1.79万元，比上年增加1.79万元，主要原因：购置办公家具。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数24.00万元，决算数7.17万元，完成全年预算的29.88%，决算数比上年减少0.79万元，下降9.92%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数6.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：未安排出国活动。决算数比上年减少1.01万元，下降100.00%，主要原因：未安排出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无公务用车购置计划，故无公务用车购置经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车购置计划，故无公务用车购置经费支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无公务用车，故无运行维护经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车，故无运行维护经费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数18.00万元，决算数7.17万元，完成全年预算的39.83%，主要原因：厉行节约，严控公务接待支出。决算数比上年增加0.22万元，增长3.17%，主要原因：招商活动商务接待略有增加。全年国内公务接待200批，累计接待456人次，主要是：公务接待和商务接待。
其中：外事接待费决算数0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务接待计划，故无公务接待经费支出。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出157.69万元，决算数比上年增加93.11万元，增长144.18%，主要原因：上年统计有误。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额1.79万元，其中：政府采购货物支出1.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.79万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金20488.42万元，占项目支出总额的100.00%。其中，5个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
我部门未组织开展部门评价。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7102.82万元，政府性基金预算支出15011.30万元，评价结果为“优”。从评价情况来看，部门履职较好，项目管理规范，部门整体绩效目标完成良好。但在项目支付进度和重点工作完成时效上还有提升空间，需进一步加强资金使用效率。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
上饶市2024年省级商务发展专项资金绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
2024年省商务厅分配上饶市省级商务发展专项资金（支持地方统筹推进商务发展事项）1027万元，《欧洲五大联赛省商务厅 欧洲五大联赛省财政厅欧洲五大联赛：印发2024年度省级商务发展专项资金重点工作的通知》等通知要求，结合我市商务工作实际,我局制定了《上饶市2024年度省级商务发展专项资金管理使用实施细则》，明确了各项工作任务、资金分配和绩效目标。一是，推动商贸消费提质扩容，主要支持汽车展览展销、市场保供监测及促消费活动等；二是支持城市商贸流通发展，主要支持城市一刻钟便民生活圈建设和城市商圈和商店(含城市商业综合体、购物中心、百货店、大型连锁商超等)智慧化改造提升等事项；三是支持电商发展，主要支持创建国家级、省级电子商务示范基地、商贸物流示范创建和组织开展线上促消费活动作及电商主体孵化培育；四是支持打造赣菜品牌打造、家政兴农及服务贸易创新发展等；五是支持对外贸易促稳提质。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）
1.支持各地促消费资金共73万元，支持2025上饶年货嘉年华29.9万元，支持消费品以旧换新联合超市30万元，支持消费品以旧换新宣推18.95万元，支持汽车展销20万元。
2.支持城市一刻钟便民生活圈建设75万元，支持城市商圈和商店(含城市商业综合体、购物中心、百货店、大型连锁商超等)智慧化改造提升80万元。
3.支持电商示范创建90万元，支持县（市、区）举办电商促产业转型助消费升级活动和电商主体孵化培育39万元，支持市本级组织开展电商促进及线上促消费活动19万元。
4.支持打造赣菜品牌事项30.9003万元，支持家政服务业提质扩容10万元，支持美容美发行业提质扩容5万元，支持生活服务招聘活动4.5万元，支持开展上饶年货嘉年华促消费活动46.2万元。
5.开展外贸新业态培训3万元。
（二）资金管理情况分析。
我局制定了《上饶市2024年度省级商务发展专项资金管理使用实施细则》，对资金使用进行了分配，其中，支持汽车展览展销、市场保供监测及促消费活动等事项资金322万元；支持城市商贸流通发展事项资金180万元；支持电商物流发展事项资金190万元；支持打造赣菜品牌打造、家政兴农及服务贸易创新发展等事项资金175万元；推进对外贸易促稳提质事项资金160万元。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
1.推动商贸消费提质扩容。率先开展家装厨卫“焕新”活动，通过线上线下联动宣讲，推动政策优惠第一时间直达消费者、政策红利第一时间惠及商户；开展了红五月消费季等重点活动；在玉山斯诺克、上饶马拉松、中国赛艇城市冲刺赛、2024上饶灵山100越野赛、弋阳10公里精英赛活动期间，举办了尝“欧洲五大联赛小炒”、购“上饶好物”、逛“特色商圈”等特色商贸消费活动，商贸消费、观光旅游、体育赛事互导客群流量、互嵌发展资源，引客入饶转化为本地消费。
2.支持城市商贸流通发展。推动了玉山县将军庙商圈运营、信州区沙溪老街开街，信州区水南街文化街区、铅山古镇传统美食文化节试营业，以及信州区金龙岗青年艺术街区、德兴市宋家巷特色街区、广丰区洋口老街的改造提升；2024年全市建设改造农贸市场16个；广丰区广丰里街区获评第二批省级高品质美食街区。
3.支持电商发展方面。深化与知名电商平台、企业合作，我市与淘宝教育集团、天津伍创走电子商务有限公司共同打造的上饶淘宝直播基地正式投入运营；2024年底，申通快递在横峰正式投产，又一大型快递企业正式在横峰设立转运中心，极大拓展横峰县快递业务的分拨范围，使得横峰县可辐射赣浙闽皖四省的五十多个县（市、区）；2024年4月29日，在我市玉山县组织召开全省电子商务示范基地建设推进会，通过发挥国家电子商务示范基地创新引领作用，引导省级电商示范提升建设水平，9月19日，欧洲五大联赛电子商务助销售促消费“百县千企”巡回宣讲对接活动（上饶站）在我市成功举办。
4.支持打造赣菜品牌打造、家政兴农及服务贸易创新发展。拍摄了贺汤宴宣传片；组织3家企业参加赣商大会特色美食展、“美好生活焕新季”开幕式活动；开展了饶帮菜宣传推广及促消费活动；组织开展了上饶家政招聘季活动线上直播活动，与市总工会等相关部门共同主办了2024年上饶市“天工杯”家政服务行业职业技能竞赛；成功举办了2024中国（上饶）美发美容节。
5.支持对外贸易促稳提质。强化外贸资金项目支持；积极鼓励我市企业开拓海外市场，将参加国内外重点展会作为推动企业国际化进程的重要举措；积极推进我市服务贸易，开展服务贸易重点企业监测工作；推进跨境电商综试区“两平台”建设；联合阿里巴巴国际站举办小满客户管理及业务培训会。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.产出指标
①数量指标：支持举办展会3场；支持开展城市一刻钟便民圈建设8个；支持线上促销售活动42场；支持汽车展览展销活动4场。
②质量指标：资金使用合规率100%。
③时效指标：项目完成及时率100%；资金拨付资金拨付及时性55.64%，低于目标值，主要原因是部分项目验收或统计结果要2025年完成，完成后资金才能拨付。
2.效益指标
①经济效益指标。新增有进出口实绩的生产型企业111家；网络零售额增长率21.75%；餐饮业营业额增长率13.7%，略低于目标值，主要原因是居民在外就餐消费意愿下降。
②社会效益指标。对推动当地会展业及上下游产业的发展和促进起到了积极的作用；对促进汽车消费发挥了积极的作用。
3.满意度指标
获得支持项目单位满意度100%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
资金拨付及及时率偏低，主要原因是部分项目验收涉及多个部门协调，流程较复杂，还有部分项目须在2025年完成统计结果后拨付资金。
改进措施：优化验收流程，建立跨部门协同机制，提高验收效率。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果主动公开。
五、其他需要说明的问题
无。
|
消费品以旧换新补贴资金绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
消费品以旧换新补贴资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
上饶市财政局、上饶市商务局 |
实施单位 |
上饶市商务局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
19156.49 |
19156.49 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
19156.49 |
19156.49 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
发放消费品依旧换新补贴，提振消费。 |
全部完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补贴金额占消费金额比例 |
≤20% |
20 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴发放金额 |
≥19000万元 |
19156.49 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
补贴发放合规率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
补贴发放及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对消费促进作用 |
积极 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
补贴申领对象满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
中央外经贸发展专项资金绩效自评表 |
|||||||
|
（2024年度） |
|||||||
|
转移支付（项目）名称 |
外经贸发展专项资金 |
||||||
|
省级主管部门 |
欧洲五大联赛省商务厅、欧洲五大联赛省财政厅 |
||||||
|
地方主管部门 |
上饶市人民政府 |
资金使用单位 |
上饶市商务局 |
||||
|
资金投入情况 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A*100%) |
|||
|
年度资金总额： |
2443 |
1251.3 |
0.512198117 |
||||
|
其中：省级财政资金 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
||||
|
地方资金 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
||||
|
资金管理情况 |
|
情况说明 |
无 |
||||
|
分配科学性 |
分配科学 |
|
|||||
|
下达及时性 |
下达及时 |
|
|||||
|
拨付合规性 |
拨付合规 |
|
|||||
|
使用规范性 |
使用规范 |
|
|||||
|
执行准确性 |
执行准确 |
|
|||||
|
预算绩效管理情况 |
管理优秀 |
|
|||||
|
支出责任履行情况 |
按时履行 |
|
|||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
目标1：鼓励优进优出，加快发展跨境电商等外贸新业态新模式，大力拓展中间品贸易，深入对接融入RCEP扩大市场份额，推进内外贸一体化，推动全省外贸促稳提质； |
按照“支持培育一批重点外向型企业，增强企业综合实力，促进产业链供应链国际竞争力”的原则予以使用，结合我市外经贸工作实际和2024年度上饶市外经贸发展项目库（外经方向）入库项目情况。鼓励支持我市企业积极融入“一带一路”建设，参与中非合作“八大行动”推进全市对外投资合作高质量发展，打造畅通国内国际双循环的合作平台，重点支持市内企业在电力、新兴产业等重点领域开展互利共赢的对外投资合作业务。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
支持重点外向型企业数量（家） |
2 |
2 |
|
||
|
支持培育内外贸一体化经营企业数量（家） |
3 |
3 |
|
||||
|
支持中间品贸易企业数量（家） |
8 |
8 |
|
||||
|
支持服务贸易企业数量（家） |
1 |
1 |
|
||||
|
时效指标 |
预算资金执行率（%） |
100% |
51% |
上级政策文件下达较晚，正在制定本市具体实施细则，下一步将加快项目申报，简化资金拨付流程。 |
|||
|
资金拨付及时性（%） |
100% |
100% |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
获得支持的外向型企业进出口增长率（%） |
5% |
5% |
|
||
|
获得支持的中间品贸易企业进出口增长率（%） |
5% |
5% |
|
||||
|
获得支持的服务贸易企业进出口增长率（%） |
15% |
15% |
|
||||
|
获得支持的加工贸易企业进出口增速（%） |
2% |
2% |
|
||||
|
社会效益指标 |
外经贸企业营商环境 |
改善 |
改善 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
获得支持的企业满意度（%） |
100% |
100% |
|
||
|
说明 |
无 |
||||||
|
省级商务发展专项资金绩效自评表 |
|||||||
|
（2024年度） |
|||||||
|
转移支付（项目）名称 |
欧洲五大联赛省商务发展专项资金 |
||||||
|
省级主管部门 |
欧洲五大联赛省商务厅、欧洲五大联赛省财政厅 |
||||||
|
地方主管部门 |
上饶市商务局 |
资金使用单位 |
上饶市商务局 |
||||
|
资金投入情况 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A*100%) |
|||
|
年度资金总额： |
1027 |
571.45 |
55.64% |
||||
|
其中：省级财政资金 |
|
|
#DIV/0! |
||||
|
地方资金 |
|
|
#DIV/0! |
||||
|
其他资金 |
|
|
#DIV/0! |
||||
|
资金管理情况 |
|
情况说明 |
存在问题和改进措施 |
||||
|
分配科学性 |
科学 |
|
|||||
|
下达及时性 |
及时 |
|
|||||
|
拨付合规性 |
合规 |
|
|||||
|
使用规范性 |
规范 |
|
|||||
|
执行准确性 |
准确 |
|
|||||
|
预算绩效管理情况 |
良好 |
|
|||||
|
支出责任履行情况 |
良好 |
|
|||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
目标1：实施消费提质扩容行动。实施“2024欧洲五大联赛消费促进年”计划，打好商贸消费提质扩容三年行动“收官战”，全力推动消费持续扩大。 |
1.促进消费流通,一是推动消费品以旧换新;二是做旺商文旅体消费;三是推动商贸项目建设;四是开展绿色流通服务工作;五是推进县域商业体系和农产品供应链建设,前三季度，社会消费品零售总额完成1721.7亿元，增长5.2%。2.我市深入落实“稳外贸、优结构”各项政策措施，持续优化营商环境，全力帮扶外贸企业，外贸各项指标运行平稳，基本处全市第一方阵。“新三样”出口始终保持全市出口优势地位，跨境电商综试区建设全国排名第二档“成效较好”。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
支持举办展会数量（个） |
≧3 |
3 |
|
||
|
支持开展城市一刻钟便民圈建设数量（个） |
≧6 |
8 |
|
||||
|
支持线上促销售活动数量（场） |
≧35 |
42 |
|
||||
|
支持汽车展览展销活动数量（场） |
≧3 |
4 |
|
||||
|
质量指标 |
资金使用合规性（%） |
100% |
100% |
|
|||
|
时效指标 |
项目完成及时率（%） |
100% |
100% |
|
|||
|
资金拨付及时性（%） |
100% |
55.64% |
主要原因是部分项目验收或统计结果要2025年完成，完成后资金才能拨付。 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
新增有进出口实绩的生产型企业数量（家） |
≧25 |
111 |
|
||
|
网络零售额增长率（%） |
≧20% |
21.75% |
|
||||
|
餐饮业营业额增长率（%） |
≧15% |
13.70% |
主要原因是居民在外餐饮消费意愿下降。 |
||||
|
社会效益指标 |
对推动当地会展业及上下游产业的发展和促进作用 |
积极 |
积极 |
|
|||
|
对促进汽车消费发挥的作用 |
积极 |
积极 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
获得支持项目单位满意度（%） |
≧90% |
100% |
|
||
|
说明 |
无。 |
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
市本级物流业发展引导资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
上饶市商务局 |
实施单位 |
上饶市商务局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
117 |
117 |
100.521 |
10 |
85.92 |
7 |
|||||
|
政府预算资金 |
117 |
117 |
100.52106 |
— |
85.92 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
支持引进一批物流项目，推进物流园区、标准化仓库建设，完善我市物流业发展的基础设施；培育一批国家A级物流企业10家以上，提升物流企业标准化信息化水平；大力发展物流新业态，推进物流业与制造业等产业融合发展，着力打造区域物流中心。 |
全部完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金控制率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新增标准化物流仓储（面积） |
≥100000平方米 |
100000 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
新增认定国家2A级以上物流企业 |
≥10个 |
10 |
7.5 |
7.5 |
|
||||||
|
质量指标 |
制定资金使用细则或方案 |
是/否 |
基本达成目标 |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
资金使用范围合理性 |
合理/不合理 |
基本达成目标 |
7.5 |
7.5 |
|
||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动企业投资及地方政府配套资金规模 |
＞2亿元 |
2 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益指标 |
促进物流业发展升级、物流降本增效 |
明显 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
（三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（四）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
（六）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。
（七）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：反映工业和信息化产业发展的支出。
（八）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
（九）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。
（十）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
我部门未组织开展部门评价，无项目部门评价报告。
部门整体支出绩效自评报告
（2024年度）
一、部门概况
（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
1、部门主要职责职能
（1）贯彻执行国家欧洲五大联赛：国内外贸易、国际经济合作、利用外资和口岸工作的法律、法规和方针、政策；起草我市国内外贸易、国际经济合作、利用外资和口岸管理的规章草案和政策；组织实施有关法规、规章和政策。
（2）在全市经济和社会发展总体规划的框架内，拟订我市国内外贸易、经济合作和口岸的发展战略、规划和政策，并组织实施。
（3）拟订年度商务运行调控目标和措施并组织实施；统计、分析和发布重要商务信息；参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题；组织督查、考核全市开放型经济工作成效。
（4）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展；负责商贸服务业行业管理，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（5）承担牵头协调整顿和规范我市市场经济秩序工作的责任；参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；对特殊流通行业进行监督管理。
（6）促进城乡市场发展。指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设的工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（7）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作；负责生猪屠宰、酒类专卖相关管理工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。
（8）促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建设，负责推动企业开拓多元化国际市场；执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作；负责管理机电产品进出口工作；指导和协调加工贸易工作，负责出口加工区的指导协调和审核、报批工作。
（9）执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；依法颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。
（10）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门制定我市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
（11）负责涉及世贸组织规则的相关工作。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作。
（12）负责利用外资和引进省外资金工作。组织拟订优化投资环境的措施；负责重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作；依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题；协调、支持经济开发区的有关工作；为来饶投资者及在饶投资企业提供政策咨询和协调服务工作。
（13）参与区域经济合作的组织协调工作。负责外商投资协会、外省驻饶商会、驻饶办事机构和我市驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工作；指导市政府驻外机构引进资金和经济协作业务工作；负责对口支援的组织实施工作。
（14）负责对外经济合作工作。依法核准、推进市内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）；指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及赠款；负责有关国际组织与我市经济技术合作交流事务。
（15）负责口岸管理、口岸物流、电子口岸的规划建设工作。负责口岸通道的协调工作，负责推动“大通关”建设，重点做好“无水港”和“海铁联运”的协调工作；协调口岸基础设施建设，指导、推进口岸作业区建设并组织验收，组织协调口岸集疏运工作；协调口岸通关中各有关方面的工作关系。
（16）承办市人民政府交办的其他事项。
2、组织架构
上饶市商务局共有预算单位1个，包括局本级和2个所属未独立核算的全部补助事业单位。上饶市商务局机关内设有办公室、政策法规科（行政服务科）、统计督查科、外国投资管理科、投资促进科、对外贸易科、市场运行调节与消费促进科、市场体系建设科、流通业发展科、口岸管理科及机关党委。
3、人员情况
编制人数50人，其中：行政编制25人、全部补助事业编制25人；2024年年末实有人数146人，其中在职人员51人（行政人员28人，非参公事业人员23人），离休人员1人，退休人员89人（社保发放养老金），聘用人员1人、遗属人员4人（财政负担遗属人员4人、自收自支遗属0人）。
4、资产情况
截止2024年12月31日单位共有办公用房0平方米(集中办公)，其他用房（老干部活动中心）200平米，净值15781.66元。单位共有固定资产原值11207771元，净值546850.14元，实际在用固定资产原值11207771元，净值546850.14元。
（二）当年部门履职总体目标、工作任务。
全面深入贯彻落实习近平总书记视察欧洲五大联赛重要讲话精神，围绕构建现代化产业体系、深化对内对外开放等指示精神，按照“大抓落实年”要求，全力推动工作落地见效，努力实现全年目标任务。
一是推动区域消费中心建设。以“一极”灵山风景区、“一核”三江口特色商圈、“一带”百里信江风光带为抓手，做好区域消费中心规划，招引商贸、物流类项目。加快消费场景打造，推动鑫邦、温德姆等五星级酒店尽快开业，推动华熙商业街、水南历史文化街区项目加快建设，打造智慧商圈和15分钟便民圈，繁荣夜间经济。推动县域商业体系和农产品供应链建设。落实“消费促进年”要求，推动耐用消费品以旧换新，举办中华小吃节、饶帮菜美食节等活动，推出饶帮菜之贺汤宴。借助高端赛事、音乐节、旅游节庆等远距离的号召能力，促进商贸消费。建立和畅通优质农产品进驻知名商超、餐饮的渠道和对接体系，落实好上饶与徐汇区友好城区深入合作框架协议，继续推动上饶优质农产品进徐汇各大知名商超平台。组织市内名优特产参加2024年赣品（饶品）“两上三进”展销活动，继续开展“饶品网上行”“网上年货节”“双品网购节”等活动。
二是发挥比较优势精准招商。深入落实“1269”行动计划，围绕“三类500强”、隐形冠军、上市公司等，引进优强项目。瞄准本地特色产业链，开展靶向招商、以商招商、资源招商、资本招商、科技招商、中介招商等，突破传统招商瓶颈。深化与上海松江区、浦东新区、浙大控股集团的战略合作，积极承接长三角地区的优质项目转移。组织“百家上市公司进上饶”、“北京非首都功能疏解产业转移推介会”、首位产业链等专题招商活动。
三是优化外经贸发展质量。发挥跨境电商综试区作用，发展外综服、市场采购等外贸新业态，做大服务贸易和中间品贸易。发挥原产地累积规则作用，增大RCEP成员国出口份额，积极与俄罗斯（上海）出口中心对接，快速填补俄罗斯市场。鼓励“新三样”出口，尤其是补上新能源汽车出口短板，创新开展二手车出口进综保区等工作。创新外资招商方式，与国际咨询中介机构合作，推动落地项目尽快进资。鼓励企业海外布局、抢占资源，在境外形成完整的产业体系。
四是推动开放平台建设。推进上饶综保区建设，力争一年内建成并通过验收。加快跨境电商综试区建设，招引一批跨境电商“大卖（买）家”。推进安能公路港、大宗货物集散交易中心等项目建设，招引京东、普洛斯等知名物流企业进驻。稳定上饶—宁波、温州港铁海联运，运行福州（宁德）港上饶码头，推进“多式联运”提质升级。
（三）当年部门年度整体支出绩效目标。
|
项目绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
选调生安家费 |
||||||||||
|
主管部门 |
上饶市商务局 |
实施单位 |
上饶市商务局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
5 |
5 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
5 |
5 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
选调生安家费。 |
全部完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补贴金额 |
＝5万元/人 |
5 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
＝1人 |
1 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
符合协议 |
是 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
时效指标 |
发放时间 |
2024年12月31日前 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
人才支持 |
积极 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
选调生满意度 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
（四）部门预算绩效管理开展情况。
我局按照“建立全面透明规范、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，高度重视，紧紧围绕构建全过程预算绩效管理机制这一主题，加大预算绩效管理工作推进力度，不断提高预算管理科学化水平。
1、加强组织领导。我局成立预算绩效管理领导小组，由局长任组长、分管财务工作的副局长任副组长，办公室负责人任成员，预算绩效管理领导小组下设办公室，办公室设在财务，同时各各科室全力配合并有序参与，为绩效评价工作的深入推进提供了有力保障。
2、科学安排部署。结合我局实际，梳理并制定绩效管理流程。一是抓好绩效目标编制，坚持绩效目标编制与部门预算编制同部署、同推进。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对财政预算资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责2、质量指标分析
质量指标设置了5个三级指标分别为：全市外贸出口总额增长、引进优强项目个数增长、全市社会消费零售总额增长、实际使用省外资金总额增长、利用外资现汇进资总额增长。质量指标权重10分，得分6分。
（1）全市外贸出口总额增长。2024年度全市外贸出口总额增长年度指标值≥5%，全年完成值较上年下降19%，指标权重2分，得0分。
（2）引进优强项目个数增长。2024年度引进“5020”项目个数增长年度指标值≥5%，全年完成值较上年增长5%，指标权重2分，得2分。
（3）全市社会消费零售总额增长。2024年度全市社会消费零售总额增长年度指标值≥6%，全年完成值较上年增长6%，指标权重2分，得2分。
（4）实际使用省外资金总额增长。2024年度实际使用省外资金总额增长年度指标值≥5%，全年完成值较上年增长8.82%，指标权重2分，得2分。
（5）利用外资现汇进资总额增长。2024年度利用外资现汇进资总额增长年度指标值≥5%，全年完成值较上年下降78%，指标权重2分，得0分。
分工，努力提高了绩效管理工作水平。
3、积极开展培训。全局深入、系统地宣传预算绩效管理工作，树立绩效管理观念，将绩效理念融入预算管理全过程，完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。通过培训切实增强相关人员的预算绩效的理解力和执行力，进一步提升预算绩效管理及运用水平。
（五）当年部门预算及执行情况。
2023年度市商务局年初预算1546.64万元 ，全年预算数31436.81万元，全年执行数22114.12万元，预算执行率70.34%，其中：
1、基本支出预算执行情况。
2024年度市商务局基本支出全年预算数1713.86万元，全年执行数1628.59万元，预算执行率95.02%。
2、项目支出预算执行情况。2024年度市商务局项目支出全年预算数29722.95万元，全年执行数20485.53万元，预算执行率68.92%。
二、部门整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况：从数量指标、质量指标等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况
1、数量指标分析
数量指标设置了5个三级指标分别为：实际使用省外资金总额、全市外贸出口总额、利用外资现汇进资总额、全市社会消费零售总额、引进优强项目数。数量指标权重25分，得分17.11分。
（1）实际使用省外资金总额。2024年度实际使用省外资金总额年度指标值≥1150亿元，全年完成值1202亿元，指标权重5分，得5分。
（2）全市外贸出口总额。2024年度全市外贸出口总额年度指标值≥480亿元，全年完成值369亿元，指标权重5分得2.11分。主要原因是海外需求下降，特别是光伏产业出口受阻，晶科能源出口下降。
（3）利用外资现汇进资总额。2024年度利用外资现汇进资总额年度指标值≥1.05亿美元，全年完成值0.22亿元，指标权重5分，得0分，主要原因是受美元加息影响，资本外流。
（4）全市社会消费零售总额增长。2024年度全市社会消费零售总额增长年度指标值≥1740亿元，全年完成值1800亿元，指标权重5分，得5分。
(5)引进优强项目数。2024年度引进“5020”项目数年度指标值≥20个，全年完成值26个，指标权重5分，得5分。
2、质量指标分析
质量指标设置了5个三级指标分别为：全市外贸出口总额增长、引进优强项目个数增长、全市社会消费零售总额增长、实际使用省外资金总额增长、利用外资现汇进资总额增长。质量指标权重10分，得分6分。
（1）全市外贸出口总额增长。2024年度全市外贸出口总额增长年度指标值≥5%，全年完成值较上年下降19%，指标权重2分，得0分。
（2）引进优强项目个数增长。2024年度引进“5020”项目个数增长年度指标值≥5%，全年完成值较上年增长5%，指标权重2分，得2分。
（3）全市社会消费零售总额增长。2024年度全市社会消费零售总额增长年度指标值≥6%，全年完成值较上年增长6%，指标权重2分，得2分。
（4）实际使用省外资金总额增长。2024年度实际使用省外资金总额增长年度指标值≥5%，全年完成值较上年增长8.82%，指标权重2分，得2分。
（5）利用外资现汇进资总额增长。2024年度利用外资现汇进资总额增长年度指标值≥5%，全年完成值较上年下降78%，指标权重2分，得0分。
（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门履职效果的实现情况
1、社会效益指标
社会效益指标设置了1个三级指标为促进社会就业。社会效益指标权重20分，实际得分20分。
2024年上饶各地主官外出招商257批次，招商引资新签约项目619个，拉动社会就业明显。
2、可持续影响指标
经济效益指标设置了1个三级指标为对当地产业发展的促进作用，经济效益指标权重20分，实际得分20分。
2024年，我局在市委、市政府和省商务厅的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察欧洲五大联赛重要讲话精神，紧紧围绕市委、市政府的决策部署和省商务厅的工作安排，在招商引资、提质增效、维护民生利益等方面发挥了重要的经济和社会效益。
（三）社会满意度及可持续性影响
满意度指标设置了1个三级指标为社会公众或服务对象满意度。满意度指标权重10分，实际得分10分。
通过实地核查、重点抽查及问卷调查等方法，向上饶市社会公众或服务对象发放问卷调查，发放问卷30份，收回27份，经统计满意度为90%。
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题绩效自评结果拟应用
1、主要问题
（1）管理措施不够到位。个别项目绩效管理资料的收集和整理没得到有效落实，致使绩效评价过程中出现资料收集不全面、不完整、不及时的情况，同时部门整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不充分,缺少项目决策、过程管理和具体效果等资料，致使整体绩效评价依据不足。
（2）目标设定不够合理。个别项目在设定绩效目标时把年度工作计划或重点工作内容直接作为定性绩效目标，导致部分项目绩效目标不够细化、不够量化，缺乏可衡量性。
2、原因分析
绩效管理工作由最初对单个项目实施绩效评价，发展到对部门整体支出实施绩效评价，再到实施全过程绩效评价，内容在不断完善、要求在不断提高、工作质量在不断升华，在绩效管理工作中，由于部分工作人员预算绩效管理意识没有完全树立起来，在绩效目标设定时未进行充分的调研与论证。
（二）改进的方向和具体措施
1、提高认识，突出重点
提高对预算绩效管理的认识。充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。有些部门任务多、项目全，支出数额大、范围广，这就要求在设定绩效目标时，应兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，则尽量采用有代表性的重要指标。注重各项指标的可衡量性。可衡量性不仅是指标的量化，还包括对定性指标的分级分档表述。有些难以量化的指标，可通过与历史年度相比（纵向对比）、与相关部门的情况对比（横向对比）、与部门应当实现的目标对比等方式，形成级别或档次。
2、强化管理，规范行为
强化部门预算约束细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度进行考核。加强项目档案管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。
3、科学考核，注重实效
建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果拟应用
开展预算绩效管理所形成的绩效目标、绩效自评、绩效评价等信息，采取反馈整改、与预算挂钩、激励约束等方式，项目建设期内，按年度投入经费年末未形成支出的，或项目已结项的，剩余资金收回，对于绩效考核不合格的项目不再进行资金投入，以提高预算资金使用效益。将评价结果纳入各部门工作目标考核范畴，并作为重要依据。对因主观原因导致当年绩效管理工作不力，绩效执行及评价结果较差的主要责任人进行问责。
（二）绩效自评结果公开情况
我局建立绩效自评信息公开机制。在每年绩效自评完成后20日内将绩效自评结果发布到上饶市人民政府信息公开平台。
主办：上饶市商务局 承办：上饶市商务局信息中心 联系我们 网站地图
政府网站标识码：3611000029 
赣公网安备36110202000061号 ICP备案号：赣ICP备05005552号-1
