目 录
第一部分 上饶市商业物资公司离退休人员服务中心概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 上饶市商业物资公司离退休人员服务中心2025年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 上饶市商业物资公司离退休人员服务中心2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上饶市商业物资公司离退休人员服务中心概况
一、单位主要职责
承当市商业国有资产经营公司、市物资总公司改革后的管理服务等工作。
二、机构设置及人员情况
2025年上饶市商业物资公司离退休人员服务中心无内设机构。
编制人数小计5人，其中：全部补助事业编制人数5人。实有人数4人，其中：在职人数4人，全部补助事业在职人数4人。
第二部分 上饶市商业物资公司离退休人员服务中心2025年单位预算表
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收支预算总表 |
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填报单位：上饶市商业物资公司离退休人员服务中心 |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
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一、财政拨款 |
330.57 |
一般公共服务支出 |
330.57 |
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（一）一般公共预算收入 |
330.57 |
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（二）政府性基金预算收入 |
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（三）国有资本经营预算收入 |
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二、教育收费资金收入 |
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三、事业收入 |
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四、事业单位经营收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、其他收入 |
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本年收入合计 |
330.57 |
本年支出合计 |
330.57 |
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八、使用非财政拨款结余 |
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结转下年 |
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九、上年结转（结余） |
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收入总计 |
330.57 |
支出总计 |
330.57 |
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单位收入总表 |
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填报单位：上饶市商业物资公司离退休人员服务中心 |
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单位：万元 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
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小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
330.57 |
|
330.57 |
330.57 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
330.57 |
|
330.57 |
330.57 |
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13 |
商贸事务 |
330.57 |
|
330.57 |
330.57 |
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2011350 |
事业运行 |
330.57 |
|
330.57 |
330.57 |
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单位支出总表 |
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|
填报单位：上饶市商业物资公司离退休人员服务中心 |
|
|
单位：万元 |
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支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
330.57 |
330.57 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
330.57 |
330.57 |
|
|
13 |
商贸事务 |
330.57 |
330.57 |
|
|
2011350 |
事业运行 |
330.57 |
330.57 |
|
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|
财政拨款收支总表 |
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|
填报单位：上饶市商业物资公司离退休人员服务中心 |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
330.57 |
一、本年支出 |
330.57 |
330.57 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
330.57 |
一般公共服务支出 |
330.57 |
330.57 |
|
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|
政府性基金预算拨款收入 |
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国有资本经营预算收入 |
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二、上年结转 |
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二、结转下年 |
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一般公共预算拨款结转 |
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政府性基金预算拨款结转 |
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收入总计 |
330.57 |
支出总计 |
330.57 |
330.57 |
|
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|
||||
|
一般公共预算支出表 |
||||
|
填报单位：上饶市商业物资公司离退休人员服务中心 |
单位：万元 |
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支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
330.57 |
330.57 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
330.57 |
330.57 |
|
|
13 |
商贸事务 |
330.57 |
330.57 |
|
|
2011350 |
事业运行 |
330.57 |
330.57 |
|
|
|
||||
|
一般公共预算基本支出表 |
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|
填报单位：上饶市商业物资公司离退休人员服务中心 |
单位：万元 |
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支出经济分类科目 |
2025年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
330.57 |
316.56 |
14.01 |
|
301 |
工资福利支出 |
288.01 |
288.01 |
|
|
30101 |
基本工资 |
14.49 |
14.49 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
1.13 |
1.13 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
246.07 |
246.07 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.13 |
6.13 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.46 |
1.46 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.53 |
3.53 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.08 |
0.08 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
5.64 |
5.64 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.00 |
4.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.49 |
5.49 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
14.01 |
|
14.01 |
|
30201 |
办公费 |
1.38 |
|
1.38 |
|
30208 |
取暖费 |
1.27 |
|
1.27 |
|
30228 |
工会经费 |
1.12 |
|
1.12 |
|
30229 |
福利费 |
8.48 |
|
8.48 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.76 |
|
1.76 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
28.55 |
28.55 |
|
|
30301 |
离休费 |
13.05 |
13.05 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.14 |
3.14 |
|
|
30309 |
奖励金 |
2.40 |
2.40 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
9.96 |
9.96 |
|
|
注：若为空表，则为该单位无“三公”经费支出 |
||||||
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财政拨款“三公”经费支出表 |
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|
填报单位：上饶市商业物资公司离退休人员服务中心 |
|
|
单位：万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支 |
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|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
填报单位：上饶市商业物资公司离退休人员服务中心 |
单位：万元 |
|||
|
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
注：若为空表，则为该单位无国有资本经营预算收支 |
||||
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
填报单位：上饶市商业物资公司离退休人员服务中心 |
单位：万元 |
|||
|
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
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第三部分 上饶市商业物资公司离退休人员服务中心2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年上饶市商业物资公司离退休人员服务中心收入预算总额为330.57万元，较上年预算安排增加330.57万元，财政拨款收入330.57万元，较上年预算安排增加330.57万元。
（二）支出预算情况
2025年上饶市商业物资公司离退休人员服务中心支出预算总额为330.57万元，较上年预算安排增加330.57万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出330.57万元，较上年预算安排增加330.57万元，其中：工资福利支出288.01万元，商品和服务支出14.01万元，对个人和家庭的补助28.55万元。项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出330.57万元，较上年预算安排增加330.57万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出288.01万元，较上年预算安排增加288.01万元；商品和服务支出14.01万元，较上年预算安排增加14.01万元；对个人和家庭的补助28.55万元，较上年预算安排增加28.55万元。
（三）财政拨款支出情况
2025年上饶市商业物资公司离退休人员服务中心财政拨款支出预算总额330.57万元，较上年预算安排增加330.57万元，其中：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出330.57万元，较上年预算安排增加330.57万元。
按支出项目类别划分：基本支出330.57万元，较上年预算安排增加330.57万元，其中：工资福利支出288.01万元，商品和服务支出14.01万元，对个人和家庭的补助28.55万元。项目支出0万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项等说明
本单位无行政参公单位，无机关运行费。
（七）政府采购情况
2025年单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年9月30日，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（九）项目情况说明
本单位本年度未安排项目。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年上饶市商业物资公司离退休人员服务中心为“三公”经费一般公共预算安排0万元，其中：
因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。
公务接待费0万元，与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。
（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费：反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
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