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索?引?号：E00220/2024-00807
发文机关：市商务局
文????号：无
主题分类：商贸、海关
组配分类：财政预决算
成文日期：2024-09-26
文件有效期：有效

上饶市商务局2023年度部门决算

【字体：大? 中? 小】

第一部分上饶市商务局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 上饶市商务局概况

一、部门主要职责

　　（1）贯彻执行国家欧洲五大联赛：国内外贸易、国际经济合作、利用外资和口岸工作的法律、法规和方针、政策；起草我市国内外贸易、国际经济合作、利用外资和口岸管理的规章草案和政策；组织实施有关法规、规章和政策。

　　（2）在全市经济和社会发展总体规划的框架内，拟订我市国内外贸易、经济合作和口岸的发展战略、规划和政策，并组织实施。

　　（3）拟订年度商务运行调控目标和措施并组织实施；统计、分析和发布重要商务信息；参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题；组织督查、考核全市开放型经济工作成效。

　　（4）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展；负责商贸服务业行业管理，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　（5）承担牵头协调整顿和规范我市市场经济秩序工作的责任；参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；对特殊流通行业进行监督管理。

　　（6）促进城乡市场发展。指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设的工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

　　（7）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作；负责生猪屠宰、酒类专卖相关管理工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

　　（8）促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建设，负责推动企业开拓多元化国际市场；执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作；负责管理机电产品进出口工作；指导和协调加工贸易工作，负责出口加工区的指导协调和审核、报批工作。

　　（9）执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；依法颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。

　　（10）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门制定我市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

　　（11）负责涉及世贸组织规则的相关工作。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作。

　　（12）负责利用外资和引进省外资金工作。组织拟订优化投资环境的措施；负责重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作；依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题；协调、支持经济开发区的有关工作；为来饶投资者及在饶投资企业提供政策咨询和协调服务工作。

　　（13）参与区域经济合作的组织协调工作。负责外商投资协会、外省驻饶商会、驻饶办事机构和我市驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工作；指导市政府驻外机构引进资金和经济协作业务工作；负责对口支援的组织实施工作。

　　（14）负责对外经济合作工作。依法核准、推进市内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）；指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及赠款；负责有关国际组织与我市经济技术合作交流事务。

　　（15）负责口岸管理、口岸物流、电子口岸的规划建设工作。负责口岸通道的协调工作，负责推动“大通关”建设，重点做好“无水港”和“海铁联运”的协调工作；协调口岸基础设施建设，指导、推进口岸作业区建设并组织验收，组织协调口岸集疏运工作；协调口岸通关中各有关方面的工作关系。

　　（16）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	上饶市商务局局本级	二级

上饶市商务局（本级）设立11个内设机构，分别是：办公室、政策法规科（行政服务科）、统计督查科、外国投资管理科、投资促进科、对外贸易科、市场运行调节与消费促进科、市场体系建设科、流通业发展科、口岸管理科、机关党委。

本部门年末在职人员49人，离退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员92人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：上饶市商务局			2023年度	金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,328.32	一、一般公共服务支出	32	1,996.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,144.85
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	187.19
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,328.32	本年支出合计	58	3,328.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,328.32	总计	62	3,328.32
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：上饶市商务局					2023年度			金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,328.32	3,328.32
201			一般公共服务支出	1,996.28	1,996.28
20113			商贸事务	1,996.28	1,996.28
2011301			行政运行	1,048.66	1,048.66
2011308			招商引资	50.00	50.00
2011350			事业运行	457.61	457.61
2011399			其他商贸事务支出	440.00	440.00
216			商业服务业等支出	1,144.85	1,144.85
21602			商业流通事务	359.09	359.09
2160299			其他商业流通事务支出	359.09	359.09
21606			涉外发展服务支出	88.80	88.80
2160699			其他涉外发展服务支出	88.80	88.80
21699			其他商业服务业等支出	696.97	696.97
2169999			其他商业服务业等支出	696.97	696.97
222			粮油物资储备支出	187.19	187.19
22205			重要商品储备	187.19	187.19
2220503			肉类储备	187.19	187.19

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：上饶市商务局					2023年度			金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,328.32	1,530.50	1,797.82
201			一般公共服务支出	1,996.28	1,506.28	490.00
20113			商贸事务	1,996.28	1,506.28	490.00
2011301			行政运行	1,048.66	1,048.66
2011308			招商引资	50.00		50.00
2011350			事业运行	457.61	457.61
2011399			其他商贸事务支出	440.00		440.00
216			商业服务业等支出	1,144.85	24.23	1,120.63
21602			商业流通事务	359.09		359.09
2160299			其他商业流通事务支出	359.09		359.09
21606			涉外发展服务支出	88.80		88.80
2160699			其他涉外发展服务支出	88.80		88.80
21699			其他商业服务业等支出	696.97	24.23	672.74
2169999			其他商业服务业等支出	696.97	24.23	672.74
222			粮油物资储备支出	187.19		187.19
22205			重要商品储备	187.19		187.19
2220503			肉类储备	187.19		187.19

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：上饶市商务局			2023年度					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,328.32	一、一般公共服务支出	33	1,996.28	1,996.28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,144.85	1,144.85
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52	187.19	187.19
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,328.32	本年支出合计	59	3,328.32	3,328.32
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,328.32	总计	64	3,328.32	3,328.32
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：上饶市商务局				2023年度	金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3,328.32	1,530.50	1,797.82
201			一般公共服务支出	1,996.28	1,506.28	490.00
20113			商贸事务	1,996.28	1,506.28	490.00
2011301			行政运行	1,048.66	1,048.66
2011308			招商引资	50.00		50.00
2011350			事业运行	457.61	457.61
2011399			其他商贸事务支出	440.00		440.00
216			商业服务业等支出	1,144.85	24.23	1,120.63
21602			商业流通事务	359.09		359.09
2160299			其他商业流通事务支出	359.09		359.09
21606			涉外发展服务支出	88.80		88.80
2160699			其他涉外发展服务支出	88.80		88.80
21699			其他商业服务业等支出	696.97	24.23	672.74
2169999			其他商业服务业等支出	696.97	24.23	672.74
222			粮油物资储备支出	187.19		187.19
22205			重要商品储备	187.19		187.19
2220503			肉类储备	187.19		187.19

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：上饶市商务局				2023年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,353.83	302	商品和服务支出	64.58	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	208.68	30201	办公费	7.11	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	82.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	771.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	46.36	30205	水费	0.01	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	7.31	30207	邮电费	2.62	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	57.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.27	31006	大型修缮
30113	住房公积金	57.13	30212	因公出国（境）费用	1.01	31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	67.37	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	112.09	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	27.25	30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	69.92	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	4.95	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	8.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	8.00	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.76	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.97	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	10.68	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,465.92	公用支出合计					64.58
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开07表
部门：上饶市商务局					2023年度			金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
部门：上饶市商务局				2023年度	金额单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表
				公开09表
部门：上饶市商务局		2023年度	金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	24.00	24.00	7.96
1.因公出国（境）费	2	6.00	6.00	1.01
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	18.00	18.00	6.95
（1）国内接待费	7	—	—	6.95
其中：外事接待费	8	—	—
（2）国（境）外接待费	9	—	—
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	1
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	1
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	120
其中：外事接待批次（个）	16	—	—
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	520
其中：外事接待人次（人）	18	—	—
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表
		公开10表
部门：上饶市商务局	2023年度	单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要负责人用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6
6.特种专业技术用车	7
7.离退休干部服务用车	8
8.其他用车	9
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10

注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计3328.32万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计3328.32万元，比上年增加139.38万元，增长4.37%，主要原因是：增加了省级专项资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3328.32万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计3328.32万元，其中本年支出合计3328.32万元，比上年增加139.38万元，增长4.37%，主要原因是：增加了省级专项资金；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出1530.50万元，占45.98%；项目支出1797.82万元，占54.02%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数2061.30万元，决算数3328.32万元，完成年初预算的161.47%。其中：

　　（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1847.8万元，决算数1996.28万元，完成年初预算的108.04%。预决算差异主要原因：增加了省级项目资金以及新增人员经费。

　　（二）商业服务业等支出（类）年初预算数213.5万元，决算数1144.85万元，完成年初预算的536.23%。预决算差异主要原因：增加了省级专项资金。

　　（三）粮油物资储备支出（类）年初预算数0.0万元，决算数187.19万元。预决算差异主要原因：增加了猪肉储备专项经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1530.50万元，其中：

（一）工资福利支出1353.83万元，比上年增加366.29万元，增长37.09%，主要原因：机构改革并入商业物资公司人员。

（二）商品和服务支出64.58万元，比上年减少51.33万元，下降44.28%，主要原因：减少了政府采购及委托业务支出。

（三）对个人和家庭补助支出112.09万元，比上年增加16.69万元，增长17.49%，主要原因是：增加了退休去世人员抚恤金及丧葬费。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：与上年安排保持一致。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数24.00万元，决算数7.96万元，完成全年预算的33.17%，决算数比上年增加3.57万元，增长81.32%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数6.00万元，决算数1.01万元，完成全年预算的16.83%，主要原因：2023年度参加了香港上饶商会成立活动，支出1.01万元，未安排其他出国（境）活动。决算数比上年增加1.01万元，主要原因：参加香港上饶商会成立活动。全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要是：参加香港上饶商会成立活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无公务用车购置计划，故无公务用车购置经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车购置计划，故无公务用车购置经费支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无公务用车，故无运行维护经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车，故无运行维护经费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数18.00万元，决算数6.95万元，完成全年预算的38.61%，主要原因：我局坚决落实“过紧日子”要求，严格控制公务接待的数量和规格，公务接待费下降明显。决算数比上年增加2.56万元，增长58.31%，主要原因：招商活动增加，商务接待增加；疫情放开，公务接待增加。全年国内公务接待120批，累计接待520人次，主要是：单位日常来人接待、商务交流等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出64.58万元，决算数比上年减少51.33万元，下降44.28%，主要原因：减少了政府采购及委托业务支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金1797.82万元，占项目支出总额的100.00%。其中，12个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对12个项目开展了部门评价，分别为：省级支持电商物流发展事项资金；商贸消费复苏奖补资金；携手亚运“趣”游上饶推介会活动经费；首届欧洲五大联赛消费品博览会参展费；市本级物流业发展引导资金；省级支持电商物流发展事项资金；稳外资和投资促进工作资金；金秋（国庆）消费季活动；支持引进知名品牌；支持商贸消费提质扩容及市场保供监测等事项；城市商贸发展资金；冻猪肉储备补助资金。涉及一般公共预算支出1797.82万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况来看，项目绩效指标设置合理，绩效目标完成情况良好，项目专款专用，资金拨付进度合理，资金执行率良好，项目整体评价等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3328.32万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“优”。从评价情况来看，2023年，我局继续按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制部门预算，部门整体支出基本做到按预算执行，即保障了干部职工的人员、公用及对个人和家庭的补助支出，又围绕各项工作开展，突出重点、专款专用。根据绩效考核评分细则和部门整体支出绩效评价指标体系，我局2023年度部门整体支出绩效自评得分90分，评价等级“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			城市商贸发展资金
主管部门			上饶市商务局			实施单位	上饶市商务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额		200.00	200.00	10	100%	10.0
			其中：当年财政拨款				_
			上年结转资金				_
			其他资金				_
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标
一级指标		二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标	活动成本控制率		＝100%	100%	20	20
		社会成本指标
		生态环境成本指标
	产出指标 (40分)	数量指标	促进消费和展会活动数量		＝4次	4次	20	20
		质量指标	唱响饶帮菜品牌		省内知名	基本完成	10	10
		时效指标	完成时效性		2023年12月前	基本完成	10	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	带动消费		≥10000万元	10000万元	10	10
		社会效益指标	安排或新增就业人口		≥5000人/次	5000人/次	5	5
		生态效益指标	水电能源节约率		≥95%	95%	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	相关企业满意度		≥90%	90%%	10	10
总分							100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			冻猪肉储备补助资金
主管部门			上饶市商务局			实施单位	上饶市商务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额		187.19	187.19	10	100%	10.0
			其中：当年财政拨款				_
			上年结转资金				_
			其他资金				_
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标
一级指标		二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标	装卸费		＝130元/吨	＝130元/吨	10	10
			冷藏费		＝3.2元/吨	＝3.2元/吨	10	10
			库存损耗按4‰计算		＝168元/吨	＝168元/吨	10	10
			资金占用利息按人民银行1年期贷款基准利率		＝3.5%	＝3.5%	10	10
		社会成本指标
		生态环境成本指标	无
	产出指标 (40分)	数量指标	冻猪肉储备		＝100吨	＝100吨	20	20
		质量指标	通过肉品质量检查		合格	合格	10	10
		时效指标	每年储备3轮		＝4月	＝4月	10	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标
		社会效益指标	保障市场供应		确保市场供销平稳	确保市场供销平稳	10	10
		生态效益指标	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

　　（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

　　（三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　（四）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

　　（五）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

　　（六）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

　　（七）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

　　（八）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）：反映猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2023年项目绩效自评报告

为进一步规范和加强财政资金使用管理，我局不断完善和改进预算绩效管理工作，深入贯彻落实《中共中央国务院欧洲五大联赛：全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和省、市欧洲五大联赛：预算绩效管理的工作要求，结合《上饶市财政局欧洲五大联赛：市直部门开展绩效自评及部门评价工作的通知》（饶财绩〔2024〕2号）的文件要求，对本单位实施的使用情况开展了绩效评价。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

2023年消费提振年是全国范围内统一开展的促消费标志性活动。为贯彻落实全国消费促进工作电视电话会议精神、省委经济工作会议精神和市委、市政府欧洲五大联赛：促进消费恢复和扩大的工作部署，按照商务部《欧洲五大联赛：组织开展“2023消费提振年”系列活动的通知》，为组织好“2023年欧洲五大联赛消费提振年”活动，做好大宗商品促消费工作，我市2023年组织了汽车促消费活动，激发和释放我市汽车消费市场活力，大力搞活我市汽车流通扩大汽车消费，大力挖掘我市消费潜力、提振我市消费信心。

2.主要内容及实施情况

按照“政企联动、共促消费”的原则，各汽车经销企业在活动期间内，自行出台更加优惠的销售政策，让利消费者。活动参与企业为上饶市范围内注册的可开具机动车销售统一发票的汽车经销企业。活动期间内，在上饶市汽车经销企业购买车价6万元（含）以上的7座以下的非营运新车，且在我市上牌的个人购买者。

3.资金投入和使用情况

为确保活动效果，从2022年城市商贸经济发展资金中拨付经费200万元用于2023年4月29日-5月28日个人购车补贴，每台车奖补2000元加油卡（单个客户仅享有一次优惠）。

截至2023年12月31日，项目预算和实际支出情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	调整后预算	实际支出	预算执行率
1	城市商贸发展资金	200	200	100%

（二）项目绩效目标

1.总体目标

围绕促进消费恢复和扩大的工作部署，聚焦上饶市汽车消费重点领域，精准发力，激发消费活力、释放消费潜力，促进上饶市汽车消费市场持续稳步增长。

2. 阶段性目标

通过政府补贴+企业让利的双重政策，让市场主体和消费主体得到实惠，利用线上、线下各项宣传，促使汽车消费市场火热起来，预计活动期间优惠让利超过1500万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

实行科学有效的绩效评价,可以提升预算管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本,促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量。评价的目的主要有：一是为单位制定科学决策提供依据；二是促进预算管理效率和资金使用效益的提升。

本次绩效评价工作开展是对城市商贸发展资金进行分析，从汽车促消费活动实施过程中及时总结经验，分析存在问题，提出改进上饶市商务局使用城市商贸发展资金的建议和措施，提高专项资金的使用效率和效益，带动商贸流通，助力消费提升，进一步促进上饶市经济高质量发展。

2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象为“城市商贸发展资金”，资金规模200万元，对专项资金的项目决策、项目过程、项目产出和项目效益进行评价，围绕汽车促消费活动总结主要经验及做法，进一步分析存在的问题和原因，并提出有建设性的意见。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价

方法、评价标准等

1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系（附表说明）

根据上饶市城市商贸发展资金年初绩效目标申报表和《2023年上饶市汽车促消费活动实施方案》等文件的要求，结合2023年度上饶市汽车促销费活动开展情况，从投入指标、产出指标、效益指标、满意度指标5个维度构建了包含8个二级指标、8个三级指标的指标体系，具体绩效评价指标体系如下表所示：

一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值
绩效指标	预算执行率（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	成本指标（10分）	经济成本指标	费用	200万	200万	10
	产出指标（40分）	数量指标	促进汽车销售数量	≥1000辆	1000辆	20
		质量指标	提振汽车消费市场	汽车消费市场火热	已完成	10
		时效指标	促销费活动完成时间	2023年4月29日-5月28日	已完成	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	带动汽车消费	带动汽车销售1亿元	1.14亿元	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进经济发展	拉动经济增长	已完成	10
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	市场主体和消费主体满意度	满意度≥90%	≥85%	16
	总分					96

3.绩效评价方法

评价组依据《项目支出绩效评价管理办法》并结合单位实际，综合运用了以下评价方法：

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

4.绩效评价标准

评价组依据《项目支出绩效评价管理办法》并结合单位实际，综合运用了以下评价标准：

（1）计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

（1）确定绩效评价对象和范围；

（2）向业务科室下达绩效评价通知；

（3）研究制订绩效评价工作方案；

（4）收集绩效评价相关数据资料，并与项目业务科室进行现场调研、座谈；

（5）向业务科室核实有关情况，分析形成初步结论；

（6）与被评价项目负责科室交换意见；

（7）综合分析并形成最终结论；

（8）提交绩效评价报告；

（9）建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

结合本单位的城市商贸发展资金项目运行的具体情况，通过收集资料，查阅账册、档案，深入项目现场调查取证、发放问卷调查表等方式，运用科学、合理的评价方法和标准，上饶市城市商贸发展资金项目最终评分结果为96分，属于“优”。综合评分表如下表所示：

一级指标	投入指标	成本指标	产出指标	效益指标	满意度指标	合计
分值	10	10	40	20	20	100
得分	10	10	40	20	16	96
得分率	100%	100%	100%	100%	80%	96%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

我单位城市商贸发展资金项目申报、实施过程符合“2023消费提振年”要求，严格以挖掘我市消费潜力、提振我市消费信心为申报依据，规范开展党工委集体决策制度。

（二）项目过程情况

经市政府同意，上饶市搞活流通扩大消费领导小组办公室印发了欧洲五大联赛：《2023年上饶市汽车促消费活动实施方案》的通知，项目实施时间段为2023年4月29日-5月28日，主办单位为上饶市人民政府，承办单位为上饶市商务局，协办单位为上饶银行股份有限公司。市商务局负责统筹协调汽车促销费工作，做好相关宣传工作，协调各方并对购车补贴进行复审及面向社会公告工作；上饶银行股份有限公司负责开发小程序登记功能，审核个人购车补贴申请材料，数据报表统计，与中石化具体对接，向申请并审核通过的客户发放补贴等事宜；中石化对接上饶银行完成补贴发放。

（三）项目产出情况

市本级拨付财政资金200万元，用于对个人购车者的购车补贴，通过政府补贴+企业让利的双重政策，促进1000辆汽车销售，带动汽车销售1亿元，拉动经济增长。

（四）项目效益情况

本次汽车促消费活动旨在全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，聚焦实体经济和民生，进一步稳经济、增动能、惠民生。充分发挥政策对稳定实体经济、满足民生需求、促进消费提质的作用，优化城市商贸经济发展，带动商贸流通，助力消费提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

（1）落实消费政策。经市政府同意，上饶市搞活流通扩大消费领导小组办公室印发了欧洲五大联赛：《2023年上饶市汽车促消费活动实施方案》的通知，明确每台车奖补2000元加油卡的补贴政策。于2023年4月29日-5月28日开展了汽车促消费活动，投入财政资金发放购车奖补。

（2）加大政策宣传。为提高政策的知晓度、参与度，上饶市商务局提前筹划，组织召开专题会议，解读政策；通过官网、公众号等渠道广泛发布补贴政策、标准、申领程序和合作企业名单；组织上饶汽车经销企业根据各自的实际情况开展多种促销活动或出台优惠让利政策，利用优惠吸引顾客，促进新车销售。

（3）组织促销活动。上饶市商务局联合上饶银行股份有限公司、中石化共同举办了汽车促销费活动，支持上饶汽车经销企业店推出赠送礼包、直接现金优惠等举措，通过政府补贴+企业让利的双重政策，多项优惠措施叠加，最大限度发挥促消费资金的“乘数效应”，充分释放汽车市场消费潜力。

（二）存在的问题及原因分析

（1）资源整合有待加强。整合政府、车企、金融机构等各方资源，切实改善汽车销售企业的营商环境以及提振消费者信心。

（2）宣传方式有待创新。为进一步激发市民购车消费热情，活跃汽车消费氛围，推动上饶市消费市场实现快速增长，需要多举措的宣传形式。

六、有关建议

（1）创新宣传方式。将通过联合展销、精准展示及宣传消费季等政策来扩大宣传，并根据本次活动中企业和群众反应的问题和建议，及时调整活动的开展方式，对下次汽车促消费活动进一步完善，让群众满意。

（2）强化交流合作。汽车经销企业也要积极配合，做好活动期间宣传工作，既让群众享受到实惠，又有效推动上饶市经济高质量发展。

七、其他需要说明的问题

无。

部门评价表

部门整体支出绩效自评表
（2023 年度）
评价部门名称		上饶市商务局		下属单位个数			0
整体支出规模			全年预算数		全年执行数		执行率
		资金来源：（1）财政拨款	39399570.7		33283171.89		84%
		（2）其他资金
		资金结构：（1）基本支出	15553148.31		15305016.74		98%
		（2）项目支出	23846422.39		17978155.15		75%
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况
	持续深入贯彻落实习近平总书记视察欧洲五大联赛重要讲话精神，围绕打造内陆地区改革开放高地、构建现代化产业体系、深化对内对外开放等指示精神，狠抓工作落实，努力实现全年目标任务。全面推进区域性消费中心城市建设;全力夯实对外开放基础;全力提升外经贸发展水平。			成功获批上饶综合保税区；上饶荣登中国外贸百强城市榜单第 39 名，列欧洲五大联赛省第一名，中部第六。其中外贸“新三样”出口占全省3/4，接近安徽全省水平；成功举办首届中华小吃节，首次推出“贺汤宴”；成功举办第三届全球饶商大会；成功首发上饶至温州铁海联运；福州（宁德）港上饶码头顺利竣工，上饶至宁波“铁海联运天天班”货运量翻了一番；新添“恩泉”品牌为中华老字号；上饶被列为全省第一批城市一刻钟便民生活圈试点地区；江天农博城是全省唯一一家国家级服务业标准化试点（商贸流通专项）试点企业；玉山电子商务产业园是2023年全省唯一获评的国家级电子商务示范基地；“广丰里”获批省级夜间经济示范区；“上饶万达广场商业管理有限公司、南昌市天虹商场有限公司上饶天虹购物中心、上饶市新城吾悦商业管理有限公司、南昌市天虹商场有限公司广丰天虹购物中心”等四家商场获得国家绿色商场称号，入选数量位居2023年全省第一；欧洲五大联赛日报重磅报道“上饶全面融入长三角一体化发展”工作成效，等等。
分解目标自评
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析

管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整、准确	是	是	2	2
			预算编审程序合规	是	是	2	2
		预算执行管理	预算执行率（决算数/全年预算数）×100%	≥90%	84%	2	1.4	年初市本级项目预算金额未能全部拨付，预计24年上半年完成拨付
			“三公经费”控制率（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	≤100%	44%	2	2
		部门结转结余资金管理	结转结余率（结转结余总额/全年预算数）×100%.	≤5%	6%	4	2	项目跨年度实施，结转结余较多。
		预决算信息公开管理	预决算信息公开完整、及时	是	合规	4	4
		部门预算管理	资金使用合规性	合规	合规	3	3
			重点支出安排率（重点项目支出/项目总支出）× 100%	≥90%	100%	3	3
		政府采购管理	政府采购合规性	合规	合规	2	2
			政府采购执行率（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	≥90%	0	2	0
		资产管理	已制定或具有资产管理制度，并严格执行	是	是	2	2
			固定资产利用率（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	≥95%	100%	2	2
产出指标	25	数量指标	实际使用省外资金总额	≤1113.96亿元	1104.86	2.5	2.5
			全市外贸出口总额	≤482.35亿元	510	2.5	2.5
			利用外资现汇进资总额	≤2.8亿美元	0.99	2.5	0	重大外资项目欧洲五大联赛信义光伏受审批程序影响，预计2023年进资1.7亿美元未能实现进资。
			全市社会消费零售总额增长	≤1670亿元	1637.3	2.5	2.5
			引进5020项目数	≤20个	20	2.5	2.5
		质量指标	全市外贸出口总额增长	＜9.6%	17.50%	2.5	2.5
			引进5020项目个数增长	≤5%	5%	2.5	2.5
			全市社会消费零售总额增长	≤6%	6.80%	2.5	2.5
			实际使用省外资金总额增长	≤7.5%	5.13%	2.5	2.5
			利用外资现汇进资总额增长	＜6%	-58.83%	2.5	0	重大外资项目欧洲五大联赛信义光伏受审批程序影响，预计2023年进资1.7亿美元未能实现进资。
		时效指标
效益指标	35	经济效益指标	对当地产业发展的促进作用	积极/乐观/一般	积极	20	20

		社会效益指标	部门履行职责对社会发展所带来的影响	积极/乐观/一般	积极	15	15

		生态效益指标
满意度指标	10	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	95%	10	10

总分						100	90.4

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2023年项目绩效自评报告