附件1：

上饶市科学技术情报研究所2022年

部门预算

目    录

第一部分  上饶市科学技术情报研究所概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  上饶市科学技术情报研究所2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市科学技术情报研究所2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市科学技术情报研究所概况

一、部门主要职责

1.科技入园。为园区企业开展科技信息、知识产权申报、高新技术企业认定、研发平台组建、科技项目申报、科技优惠政策落实等方面做好相关服务工作。

2.组织开展科技统计相关工作。对统计数据进行梳理、汇总、评估，并提供科技进步监测分析报告供主管局决策参考。

3.承担市级各类科技项目受理的形式审查、组织专家评审，对重点项目进行实地评估等相关工作。

4.开展产业政策、企业发展战略分析研究，开展国内外科技发展趋势与水平动向、前沿技术跟踪以及全市科技创新发展规划研究。

5.做好上饶市科技服务云平台建设工作。重点抓好科技服务云平台门户网站、科技项目申报管理系统、政务信息发布子系统和科技数据资源管理子系统的工作。

6.承担国内外科技文献信息资源的采集、加工、整理、传递、收藏以及科技文献信息化等工作，编撰《科技信息》内部刊物。

二、部门基本情况

上饶市科学技术情报研究所成立于1978年6月,属于全额拨款公益性事业单位，副县建制，编制数20人，其中专业技术人员18人，管理人员2人，现有在编人员17人，退休9人。核定领导职数副处级1人，正科级2人，副科级6人，现在编在岗副处级1人，正科级2人，副科级4人；专业技术人员正高1人,副高4人，中级7人，初级6人，现在编在岗副高3人，中级3人，初级8人。内设机构有办公室、科技情报研究中心、科技文献服务中心、科技咨询服务中心、科技信息网络中心和科技项目管理中心。

第二部分  上饶市科学技术情报研究所2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

  2022年收入预算总额为380.58万元,较上年增加31.56万元,其中: 一般公共预算拨款收入300.02万元,较上年预算安排增加26.7万元;其他收入9.6万元,较上年预算增加0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,较上年预算安排增加 0万元;国库集中支付网上结转70.96万元,较上年预算安排增加4.86万元;其它资金结转结余0万元，较上年预算安排增加 0万元。

（二）支出预算情况

2022年支出预算总额为380.58万元,较上年预算安排增加31.56万元，其中:按支出资金性质划分:一般公共预算支出300.02万元，较上年预算安排增加26.7万元,上年结转70.96万元，较上年预算安排增加4.86万元。政府性基金支出0万元，较上年安排不变。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出183.7万元，较上年预算安排增加8万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出163.75万元,较上年预算安排减少9.31万元；商品和服务支出194.88万元,较上年预算安排增加12.17万元；对个人和家庭的补助1.09万元，较上年预算安排减少8.61万元；资本性支出4万元，较上年预算安排增加1.83万元；对企业补助0万元，较上年预算安排减少0万元；其他支出9.6万元，较上年预算安排减少 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年上饶市财政局财政拨款支出预算总额300.02万元,较上年预算安排减少49万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为非行政和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额   4   万元，其中：政府采购货物预算   4  万元、政府采购工程预算 0      万元、政府采购服务预算   0   万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆    0 辆，其中，一般公务用车   0   辆，执法执勤用车    0 辆。

2022年部门预算安排购置车辆  0    辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金1万元；纳入绩效目标批复试点的项目1个，涉及资金190.96万元。

（十）项目情况说明

1.科技专项项目。

 ①项目概述 项目实施后科切实加强各级科技管理机构及科技管理人才队伍建设，充分发挥科技管理部门职能积极作用。科技入园入企，可为企业提供技术协同攻关、科技成果转化、科技资源引进、科技战略咨询等服务。引导各类科技创新创业人才和单位整合科技、信息、资金、管理等现代生产要素，深入基层一线开展科技创新创业服务。

   ②立项依据 《上饶市“十四五”科技创新发展规划》、《上饶市推进科技体制机制改革创新16条措施》；

③实施主体 上饶市科技情报研究所④实施方案 《上饶市科技计划项目管理办法》⑤实施周期 1年

⑥年度预算安排 120万

⑦绩效目标和指标  目标1：组织各大领域专家完成会议评审及现场考察市级科技计划项目，推进科技项目入园入企。目标2：持续完善上饶市科技服务云平台建设，做好平台维护工作。目标3：完成每一年度县域科技创新监测评价研究，扎实推进创新型城市建设。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上饶市科技情报研究所“三公”经费一般公共预算安排3万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待费3万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公务接待正常状态。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

第三部分  上饶市科技情报研究所2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

无。

附件：上饶市科技情报研究所2022年部门预算