目    录

第一部分  上饶市乡村振兴局概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  上饶市乡村振兴局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市乡村振兴局2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市乡村振兴局概况

一、部门主要职责

上饶市乡村振兴局主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。主要职责是：

　　（1）宣传乡村振兴精神，贯彻执行党和国家及市委、市政府有关乡村振兴工作的方针、政策、政策法规并组织实施。

　　（2）对全市乡村振兴资金使用情况进行稽查审查和监督、检查。

　　（3）负责乡村地区乡村振兴的培训、示范、推广工作。

　　（4）指导全市乡村开展有关乡村振兴方面的横向经济协作、招商引资工作；组织党政机关和社会各界开展定点对口帮扶工作。

　　（5）组织开展乡村振兴的生产技术培训工作。

　　（6）组织党政机关和社会各界开展对口帮扶工作。

　　（7）协助重点帮扶地区开展对外联络；争取并按规定接受境外政府和非政府组织的援助。

　　（8）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

上饶市乡村振兴局共有预算单位1个，内设机构有6个，分别为综合科、督查考核科、计划财务（产业指导）科、社会扶贫和对外联络科、村庄建设（易地搬迁）科及下属单位上饶市乡村振兴工作服务中心。编制总数26个，其中：行政编制13人;全额补助事业编制13人。总人数38人：在职人数22人，包括行政人员11人、全额补助事业人员11人。退休人员15人,包括行政人员12人、全额补助事业人员3人。遗属1人。纳入预算编报范围的单位为上饶市乡村振兴局。

第二部分  上饶市乡村振兴局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年我局收入预算总额为803.05万元，较上年预算安排减少152.17万元。其中：财政拨款收入544.67万元，上年结转结余财政拨款收入258.38万元，合计803.05万元，占收入预算总额的100%。  

（二）支出预算情况

2022年上饶市乡村振兴局支出预算总额为803.05万元，较上年预算安排减少152.17万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出423.32万元，较上年预算安排减少94.25万元。占支出预算总额的52.71%；包括工资福利支出303.23万元、商品和服务支出33.64万元、对个人和家庭补助支出7.2万元；项目支出379.73万元，较上年预算安排减少57.92万元，占支出预算总额的47.29%。包括商品和服务支出379.73万元。

按支出功能科目划分：农林水支出803.05万元，较上年预算安排减少152.17万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出303.23万元，较上年预算安排减少161.45万元。商品和服务支出234.24万元，较上年预算安排减少249.62万元。对个人和家庭补助支出7.2万元，较上年预算安排增加0.52万元。其他资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年上饶市乡村振兴局财政拨款支出预算544.67万元，较上年预算安排减少121.98万元。具体支出情况是农林水支出544.67万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算  33.64   万元，比2021年预算减少  11.17     万元，下降 24.93  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额   7   万元，其中：政府采购货物预算  1.4   万元、政府采购工程预算 0      万元、政府采购服务预算   5.6   万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆  0   辆，其中，一般公务用车  0   辆，执法执勤用车  0   辆。

2022年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：  无      。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目  4   个，涉及资金     200.6万元；纳入绩效目标批复试点的项目  0  个，涉及资金   0  万元。

（十）项目情况说明

二级项目：防止返贫动态监测预警经费项目

 ①项目概述：按照农户自主申报、部门筛查预警、基层干部排查、村级申报、部门比对、乡镇审核、县级审批、公告标识、落实帮扶、动态管理等步骤，真正实现早发现、早干预、早帮扶，坚决守住不发生规模性返贫的底线目标。

②立项依据：《省委农村工作领导小组欧洲五大联赛：健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施意见》 赣党农字〔2021〕3 号

③实施主体：市乡村振兴局

④实施方案：1、开展防止返贫动态监测和帮扶业务培训；2、开展动态管理业务培训；3、定期召开防止返贫预警监测帮扶联席会议；4、开展实地督导暗访；5、开发数据比对软件平台；

⑤实施周期：经常性项目

⑥年度预算安排：2022年安排财政拨款50万

⑦绩效目标和指标绩效目标

数量指标：开展 2 期防止返贫动态监测和帮扶业务培训，开展 1 期动态管理业务培训，召开 6 期防止返贫预警监测帮扶联席会议，开展若干次实地督导暗访，开发数据比对软件平台1个。

质量目标：年度干部培训完成率100%，省级年度考核评价良好以上，

时效指标：年度项目资金完成率90%，按照上级部署时间节点完成动态管理数据上报工作100%。

成本指标：资金使用合格率100%。

社会效益指标：有关的非正常到省进京越级访0起

满意度指标：脱贫户满意度≥80%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市乡村振兴局“三公”经费年初预算安排2.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：没有因公出国（境）安排。

公务接待费2.5万元，比上年减少0.5万元，主要原因是：响应厉行节约政策，规范了公务接待。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：车改后无公务用车经费开支。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：车改后本单位不购置公务用车。

第三部分  上饶市乡村振兴局2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）农林水支出反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）机关运行经费支出口径：指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出的公用经费。

（三）“三公”经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费。

(防止返贫动态监测预警经费)绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

【36】2022年市县部门预算公开表(单位)_2022-02-15