附件1：

上饶市房管局2018年部门预算

目    录

第一部分  上饶市房管局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  上饶市房管局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市房管局2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市房管局概况

一、部门主要职责

1.统筹规划、组织实施和指导全市保障性住房建设，逐步建立完善的住房供应体系；负责全市公有住房租金和售价的调整。

2.负责上饶市市区单位公有住房出售、对原有集资合作建房办理正式购房手续，职工购买经济适用房和承租廉租住房、部分产权过渡为全部产权房的审批、结算及档案管理工作。

3.负责指导、监督全市房屋产权产籍管理；审核、颁发市本级规划区及信州区范围内各类产别房屋的权属证书；负责房屋产权产籍纠纷调处等工作；负责指导、协调和规范全市房地产交易市场的行业管理。

4.负责拟定二级市场的管理办法；负责中介服务等机构的资质审核、证书发放工作；负责市本级规划区及信州区范围内住房二级市场的管理和交易，办理房屋买卖、租赁、抵押、典当、交换、继承、赠与等交易手续；负责指导和规范全市房地产开发行业管理。

5.办理全市开发企业资质等级审批；负责指导、监督、检查开发企业的经营活动；受理房地产开发有关方面的投诉；组织住宅小区竣工的综合验收；核发《商品房预售许可证》。

6.负责指导和规范城市房屋拆迁管理。负责城市房屋拆迁单位资质审批，指导、监督、检查房屋拆迁工作。

7.负责市本级规划区及信州区范围内房屋拆迁方案的审批；发布拆迁公告，调解、裁决房屋拆迁纠纷；颁发《房屋拆迁许可证》；负责拟定全市物业管理的政策及管理办法。

8.负责全市住宅物业企业归口管理，对全市住宅物业管理企业的资质审批。

9.负责全市的房屋白蚁灭治、危险房屋的鉴定等工作。

10.规范房屋租赁市场，房屋租赁市场管理、监督与服务。

11.为物业管理资金提供管理服务，同意归集和管理本市行政区域内的物业维修资金。

二、部门基本情况

市房管局共有预算单位10个，包括局本级和9个所属二级预算单位（上饶市保障性住房管理局、上饶市白蚁防治所、上饶市房产监察支队、上饶市房产交易中心、上饶市房屋征收补偿办公室、上饶市室内装饰行业管理办公室、上饶市住宅物业管理所、上饶市房屋租赁市场管理办公室、上饶市物业维修资金管理中心）。

编制人数197个，实有人数230人，离休人员1人，退休人员75人，遗属补助1人，在校学生0人。

第二部分  上饶市房管局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年上饶市房管局收入预算总额为4204万元，较上年预算安排减少18.3%。

本年收入的具体构成是：财政拨款收入3630万元，占收入预算总额的86.3%；附属单位上缴收入100万元，占收入预算总额的2.4%；上年结转（结余）473万元，占收入预算总额的11.3%。

（二）支出预算情况

2018年上饶市房管局支出预算总额为4204万元，较上年预算安排减少18.3%。

本年支出的具体构成是：

按支出功能分类：一般公共服务支出786万元，占支出预算总额的18.7%；城乡社区支出3106万元，占支出预算总额的73.9%；住房保障支出312万元，占支出预算总额的7.4%。

按支出经济分类：基本支出3214万元，占支出预算总额的76.5%；项目支出990万元，占支出预算总额的23.5%。

（三）财政拨款支出情况

2018年上饶市房管局财政拨款支出预算数为3630万元，较上年预算安排增加64.76%。

本年财政拨款支出的具体构成是：一般公共服务支出786万元，占财政拨款支出预算总额的21.7%；城乡社区管理事务2532万元，占财政拨款支出预算总额的69.7%；住房保障支出312万元，占财政拨款支出预算总额的8.6%。

（四）政府性基金情况

2018年上饶市房管局政府性基金预算支出为312万元，较上年增长2.7%。

本年政府性基金的具体构成是：住房保障支出312万元，占政府性基金预算总额的100%。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算358万元，比2017年预算增加77.81万元，增长27.8%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额335.3万元，其中：政府采购货物预算115.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算220万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年9月30日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（八）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目1个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金220万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年市房管局“三公”经费年初预算安排29万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年相同，主要原因是：本年未安排因公出国（境）事项。

公务接待费29万元，比上年增1.8万元，主要原因是：本年新增2个预算单位。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少9万元，主要原因是：按照“三公”经费管理办法严格控制公务用车相关开支。

公务用车购置费0万元，与上年相同，主要原因是：按照“三公”经费管理办法严格控制公务用车相关开支。

第三部分  上饶市房管局2018年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

上饶市房管局2018年部门预算