上饶市扶贫和移民办部门2018年度部门决算
目 录
第一部分 上饶市扶贫和移民办部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上饶市扶贫和移民办部门概况
一、部门主要职能
上饶市扶贫和移民办是主管全市农村贫困人口的扶贫和移民工作的市政府直属机构，主要职责是：
（一）宣传扶贫开发精神，贯彻执行党和国家及市委、市
政府有关扶贫开发、老区建设和移民工作的方针、政策、政策法规并组织实施。
（二）拟订全市老区、贫困地区扶贫开发规划和年度工作计划并组织实施。
（三）编制全市移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施。
（四）对全市扶贫开发、老区建设和移民资金使用情况进行稽查审查和监督、检查。
（五）负责老区、贫困地区科技扶贫的培训、示范、推广工作。
（六）指导全省老区、贫困地区开展有关扶贫方面的横向经济协作、招商引资工作；组织党政机关和社会各界开展定点扶贫和对口帮扶工作。
（七）组织开展移民的生产技术培训工作。
（八）组织党政机关和社会各界开展定点扶贫和对口帮扶工作。
（九）协助贫困地区开展对外联络；争取并按规定接受境外政府和非政府组织的援助。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：市扶贫和移民办本级和下属事业单位扶贫和移民培训中心。
上饶市扶贫和移民办公室内设综合科、计划财务科、库区移民管理科、搬迁扶贫科、社会扶贫与对外联络科等5个职能科，下设市扶贫和移民培训中心正科级事业单位。
扶贫和移民办属公务员单位，行政编制15人，2018年度在职人员12人，退休11人。下属扶贫和移民培训中心属全额拨款事业单位，事业编制人数13人，2018年度在职人员11人,退休1人。
第二部分 2018年度部门决算表
详见附件
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2018年我办收入总额为763.39 万元:其中年初结转和结余183.85 万元，较上年增加67.05万元，较上年增加57.4%；本年收入579.54 万元，较上年增加34.1万元，增加6.25%，主要原因是：为上年项目专款的上级补助收入下达较晚，跨年度拨付使用等原因形成。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入579.54万元，占100%；
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计763.39万元，其中本年支出合计537.71万元，较上年增加84.29万元，增长18.59%，主要原因是：上年项目专款的上级补助收入跨年度使用及人员变动原因形成。其中年初结转和结余183.85 万元，较上年增加67.05万元，较上年增加57.4%；年末结转和结余225.68万元，较上年增加35.3万元，增长18.54%，主要原因是：上年项目专款的上级补助收入和项目文件资金下达晚，跨年度使用及人员增资变动原因形成。
本年支出的具体构成为：基本支出281.41万元，占52.33%；项目支出256.30万元，占47.67%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为483.30万元，决算数为537.71万元，完成年初预算的101.19%，其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为66万元，决算数为0.62万元。原因是大中型水库移民项目差旅费、交通费等增加。
（二）农林水支出年初预算数为万元431万元，决算数为537万元，完成年初预算的124.59%，主要原因是人员变动，工资调整，本年项目专款的上级补助收入和项目文件资金下达晚，结转到下年，跨年度使用。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年度2018年度一般公共预算财政拨款基本支出281.32万元。
（一）工资福利支出278.68万元，较2017年增加95.99万元，增长34.44%，主要原因是：
（二）商品和服务支出1.95万元，较2017年减少27.78万元，下降1424.1%，主要原因是：经费开支调整。
（三）对个人和家庭补助支出0.69万元，较2017年减少16.07万元元，增长下降2324.25%，主要原因是：
（四）其他资本性支出0万元，较2016年增加（减少）0元，增长下降0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为10.5万元，决算数为2.25万元，完成预算的21.43%，决算数较上年下降323.56%，其中：
（1）因公出国（境）费3.5万元，决算数为1.55万元，完成预算的44.29%。决算数较上年减少4.88万元，下降75.89%。主要原因是： 厉行节约。
（2）公务接待费支出年初预算数为7万元，决算数为0.7万元，完成预算的10%，决算数较上年减少2.4万元，下降77.42%。主要原因是：执行中央欧洲五大联赛：厉行节约的相关规定。
（3）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%。主要原因是：公车改革。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出1.95万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少24.45万元，减少92.61%，主要原因是：经费开支调整。其中：办公费1.46万元，邮电费0.14万元，福利费0.35万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额17.50万元，其中：政府采购货物支出17.5万元，授予中小企业合同金额17.5万元，占政府采购支出总额的100%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金128万元，占一般公共预算项目支出总额的64.65%。组织对2018年度大中型水库移民后期扶持项目1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金58万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
共组织对“全市脱贫攻坚干部培训项目”、“大中型水库移民后期扶持项目”等4个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出128万元，政府性基金预算支出58万元。其中，对全市脱贫攻坚干部培训项目等项目均委托上饶汇发联合会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目严格按照相关文件的要求，加强经费管理，实行专账核算，专人负责，专款专用。
组织对市扶贫办等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出128万元，政府性基金预算支出58万元。其中，对扶贫办等部门（单位）整体支出均委托上饶汇发联合会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，市扶贫办按照年初财政预算，并根据上级部门新的精神和年度项目变动，合理安排使用资金，保障了市扶贫办2018年的其他各项业务工作的正常展开，圆满完成年度目标任务：一是保障了市扶贫办工作人员的工资,奖金补贴及时足额发放；二是保障了单位的日常行政工作正常运行,各项工作正常开展。三是项目支出管理符合相关的预算财务管理制度的规定，严格实行专账管理，统筹规划、集中拨付。
发现的问题及原因：工作中还存在许多不足，预算资金完成率不高，财政资金使用效益不高，原因是资金的使用没有与上级部门及时有效地沟通，没有杜绝一些不合理的开支。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
今年在市级部门决算中反映全市脱贫攻坚干部培训项目绩效自评结果。
全市脱贫攻坚干部培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市脱贫攻坚干部培训等项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：一是开展全市脱贫攻坚干部教育培训班（期）13期，二是扶贫系统干部政策知晓率达到100%。三是年度干部教育培训及时完成，四是干部教育培训满意度100%。下一改进措施：一是我办将继续做好预算绩效管理工作，按照财政部门的要求做好新的预算，制定相应的预算指标；二是严格按照制定的预算指标执行，做到准确、及时，无失误。
（三）绩效评价表格
1、2018年度扶贫和移民部门预算项目绩效情况汇总表
2、2018年度扶贫和移民部门专项工作经费支出绩效评价 （详见附表）
第四部分 名词解释
一、农林水支出反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。
行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二、社会保障与就业支出
大中型水库移民后期扶持基金支出：反映项目外的大中型水库移民后期扶持基金支出。
三、机关运行经费支出口径：指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出的公用经费。
四、“三公”经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费。
赣公网安备 36110202000153号
