上饶市扶贫和移民培训中心

欧洲五大联赛：度决算

目    录

第一部分 扶贫和移民培训中心概况 

一、主要职责

　　二、基本情况

　　第二部分  2020年度决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资产占用情况表

　　第三部分  2020年度决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　七、政府采购支出情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市扶贫和移民培训中心概况

　　一、主要职责

　　上饶市扶贫和移民培训中心是主管全市农村贫困人口的扶贫和移民工作的市政府直属机构，主要职责是：　　

1.对全市脱贫人口发展情况和扶持状况进行监测评估。

2.对农村低保户、农村特困户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户开展监测。

3.管理、维护全市建档立卡贫困人口大数据。

4.加强巩固拓展脱贫成果、衔接乡村振兴、强化防贫治理体系、建立解决相对贫困长效机制的宣传教育，动态监测处置涉贫舆情。

　　二、基本情况

　　纳入本套决算汇编范围的单位共1个，即扶贫办下属事业单位扶贫和移民培训中心。市扶贫和移民培训中心为正科级事业单位，隶属上饶市扶贫办公室。

　　欧洲五大联赛：年末实有人数15人。其中在职人员13人,离退休人员0人，退休人员2人；年末其他人员0人，年末学生人数0人。

第二部分  2020年度决算表

　　详见附件

第三部分  2020年度决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　培训中心2020年度收入总计131.64万元，较上年增长7.25%，增长8.9万元:其中年初结转和结余12.88万元，较2019年增加9.63万，增长296.3%；本年收入合计118.76 万元，较2019年减少0.73万元下降0.6%，主要原因是：厉行节约 。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入118.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

　　2020年度支出总计131.64万元，其中本年支出合计131.64万元，较2019年增加18.9万元，增长16.76%，，主要原因是：人员变动原因形成；年末结转和结余0.01万元，较2019年减少4.93万元，下降99.80%，主要原因是：增加人员变动原因形成。

　　本年支出的具体构成为：基本支出131.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款支出年初预算数为89.90万元，决算数为131.64万元，完成年初预算的146.43%。其中：

　　（一）农林水支出年初预算数为89.90万元，决算数为131.64万元，完成年初预算的146.43%，主要原因是新增人员，工资调整。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出131.64万元。

　　（一）工资福利支出131.22万元，较2019年增加13.6万元，增长11.56%，主要原因是：人员增加，工资及办公费增加。

　　（二）商品和服务支出0.42万元，较2019年增加0.25万元，增长147%，主要原因是：人员增加，工资及办公费增加。。

　　（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无遗属。

　　（四）其他资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较上年下降0%，减少0万，其中：

　　（1）因公出国（境）费0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较上年下降0%，减少0万元。主要原因是： 无因公出国（境）。 

　　（2）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较上年增长0%，增加0万，主要原因是：无公务接待。

　　（3）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%。主要原因是：公车改革。 

　　六、机关运行经费支出情况说明

本2020年度机关运行经费支出0.42万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少3.66万元，降低89.71%，主要原因是厉行节约，严格执行相关规定，其中：办公费0.42万元，邮电费0万元，公务接待费0万元，其他商品和服务支出0万元。　　

七、政府采购支出情况说明

　　2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

　　八、国有资产占用情况说明

　　截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0  辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

　　九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。     

　　市扶贫和移民培训中心按照年初财政预算，并根据上级部门新的精神和年度变动，合理安排使用资金，保障了市扶贫和移民培训中心 2020年的其他各项业务工作的正常展开，圆满完成年度目标任务：一是保障了本单位工作人员的工资、补贴及时足额发放；二是保障了单位的日常行政工作正常运行,各项工作正常开展。

　  发现的问题及原因：工作中还存在不足，预算资金完成率有待进一步提高，财政资金使用效益不够高，原因是资金的使用没有与上级部门及时有效地沟通，没有杜绝一些不合理的开支。

第四部分  名词解释

　　一、农林水支出反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

　　行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　二、社会保障与就业支出

　　大中型水库移民后期扶持基金支出：反映项目外的大中型水库移民后期扶持基金支出。

　　三、机关运行经费支出口径：指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出的公用经费。

　　四、“三公”经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费