附件1：

上饶市演出管理站2022年部门预算

目    录

第一部分  上饶市演出管理站概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  上饶市演出管理站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市演出管理站2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市演出管理站概况

一、部门主要职责

组织演出、促进文化交流、组织政府间表演艺术交流，组织民间表演艺术交流，组织商业性艺术表演。上饶市演出管理站以党的精神为指引，坚持中国特色社会主义道路，创作讴歌时代，讴歌人民的文艺作品，积极宣传贯彻高质量意识形态工作，在专业岗位上向生活学习，做中华文化的传承者，提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓，争取为广大观众奉献中超赛事下注精品力作以人民为中心，推出中超赛事下注增强人民精神力量的优秀作品。

二、部门基本情况

上饶市演出管理站是上饶市文化广电新闻出版旅游局的下属二级差额拨款事业单位，编制人数100人、实有人数73人。

第二部分  上饶市演出管理站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

说明部门收入预算总额和结构，较上年预算安排的增（减）变化。

2022年我单位收入预算总额为754.57万元，较上年预算安排减少16.88%，主要原因是单位在2021年已参加社保，退休人员工资由社保机构发放，减少了退休费；其中财政拨款收入754.57万元，占收入预算总额的100%；其他收入0万元，上级补助收入0万元，上年结转结余236.32万元。

（二）支出预算情况

说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构,较上年预算安排的增(减)变化。

2022年我单位支出预算总额为754.57万元,较上年预算安排减少16.88%，其中：

按支出项目类别划分:基本支出754.57万元，占预算总额的100%；项目支出0万元，占预算总额的0%。

2022年我单位财政拨款支出预算总额754.57万元,较上年预算安排减少16.88%。

按支出项目类别划分:基本支出754.57万元，占预算总额的100%；比去年减少16.88%；项目支出0万元，占预算总额的0%，与去年一样无增减变化。

按支出功能科目划分：科学技术支出0万元，占支出预算的0，比去年增加0%；文化和旅游支出754.57万元，占支出预算的100%，比去年减少16.88%；文物支出0万元，占支出预算的0%，比去年增加0%；其他文化旅游体育与传媒支出0万元，占支出预算的0%，比去年增加0%；其他支出0万元，占支出预算的0%，去年一样无增减变化。

按支出经济分类划分：工资福利支出706.01万元，占预算总额的93.56%，比去年增加22.78%；商品和服务支出32.56万元，占预算的4.3%，比去年减少6.3%；对个人和家庭补助支出16万元，占预算的2.14%，比去年减少196.85万元，项目支出0万元，占预算总额的0%，与去年一样无增减变化。

（三）财政拨款支出情况

说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增（减）变化。

2022年我单位财政拨款支出预算总额754.57万元,较上年预算安排减少16.88%。

按支出项目类别划分:基本支出754.57万元，占预算总额的100%；比去年减少16.88%；项目支出0万元，占预算总额的0%，与去年一样无增减变化。

按支出功能科目划分：科学技术支出0万元，占支出预算的0，比去年增加0%；文化和旅游支出754.57万元，占支出预算的100%，比去年减少16.88%；文物支出0万元，占支出预算的0%，比去年增加0%；其他文化旅游体育与传媒支出0万元，占支出预算的0%，比去年增加0%；其他支出0万元，占支出预算的0%，去年一样无增减变化。

按支出经济分类划分：工资福利支出706.01万元，占预算总额的93.56%，比去年增加22.78%；商品和服务支出32.56万元，占预算的4.3%，比去年减少6.3%；对个人和家庭补助支出16万元，占预算的2.14%，比去年减少196.85万元；项目支出0万元，占预算总额的0%，与去年一样无增减变化。

（四）政府性基金情况

说明部门政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化。如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

说明国有资本经营预算支出总额，以及支出的机构和金额，较上年预算安排的增（减）变化。如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算32.56万元，比2021年预算增加（减少）2.2万元，下降4.3%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金754.57万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金     0万元。

（十）项目情况说明

1.整体支出预算项目

   ①项目概述

2022年单位整体支出情况，本单位没有其他项目， 只有单位整体支出情况。

   ②立项依据

纳入预算管理单位

③实施主体

上饶市演出管理站

④实施方案

保证单位正常运作，上饶市演出管理站以党的精神为指引，坚持中国特色社会主义发展道路，创作讴歌时代，讴歌人民的文艺作品，积极宣传贯彻高质量意识形态工作，在专业岗位上向生活学习，做中华文化的传承者，提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓，争取为广大观众奉献中超赛事下注精品力作以人民为中心，推出中超赛事下注增强人民精神力量的优秀作品。

⑤实施周期

2022年1-12月

⑥年度预算安排

预算总收入754.57万元

⑦绩效目标和指标

        单位总收入754.57万元，主要用于人员经费和少量的办公经费，以此保障人员工资正常发放，单位正常运转，主要职责是组织演出，促进文化交流，组织政府间表演艺术交流，组织民间表演艺术交流，组织商业性艺术表演

        同上

二、2022年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

样式：

2022年市演出管理站“三公”经费年初预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

第三部分  上饶市演出管理站2022年部门预算表

十张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目