附件1：
上饶市博物馆2022年部门预算
目 录
第一部分 上饶市博物馆概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置及人员基本情况
第二部分 上饶市博物馆2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 上饶市博物馆2022年部门预算表
一、《部门预算收支总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 上饶市博物馆概况
一、部门主要职责
上饶市博物馆是财政全额拨款事业单位，主要职责是：
1、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强社会的文物保护意识。
2、负责对具有历史、文化、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品内涵。
3、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管监督。制定并采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。
4、配合做好博物馆宣传工作，按时开馆，不擅离职守，做好游客的参观接待工作。
二、部门基本情况
上饶市博物馆事业编制人数17人，年末实有人数17人，年末在校学生人数0人。
第二部分 上饶市博物馆2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年上饶市博物馆收入预算总额为974.42万元，较上年预算安排数减少64.38%，其中一般公共预算拨款收入为649.08万元，较上年预算安排增加4.16%；上年结转结余为325.34万元。
（二）支出预算情况
上饶市博物馆支出预算总额974.42万元，较上年预算安排减少64.38%，其中：
按支出项目类别划分:基本支出为148.04万元，占预算总额的15.19%；项目支出为826.38万元，占预算总额的84.81%。
按支出功能科目划分：其他文化和旅游支出为145.47万元，占预算总额的14.93%；文物支出为823.95万元，占预算总额的84.56%；其他文化旅游体育与传媒支出为5万元，占预算总额的0.51%。
按支出经济分类划分：工资福利支出为124.61万元，占预算总额的12.79%;商品和服务支出为9万元，占预算总额的0.92%；对个人和家庭的补助支出为5.47万元，占预算总额的0.56%；项目支出为510万元，占预算总额的52.34%上年结转结余为325.34万元。
（三）财政拨款支出情况
上饶市博物馆财政拨款预算支出总额为974.42万元，较上年预算安排数减少64.38%，其中基本支出为148.04万元，较上年预算安排数减少60.4%；项目支出为510万元，较上年预算安排数减少2.7%，上年结转结余325.34万元。
（四）政府性基金情况
上饶市博物馆没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
上饶市博物馆没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 6 万元，比2021年预算减少 2.72 万元，下降 45 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额 214 万元，其中：政府采购货物预算 42 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 172 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年9月30日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（九）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金510 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
（十）项目情况说明
1.博物馆开馆运行项目
①项目概述
保障我馆正常开馆运行，举办常规临展巡展，满足群众文化需求。用于馆内日常维运，保障馆内正常全年免费开放，丰富市民文化活动，提高城市文化品味。
②立项依据
③实施主体
上饶市博物馆
④实施方案
通过丰富馆藏文物，多次举办各种主题的文化展览，吸引游客前来参观；加强员工培训，提高工作人员专业服务水平，保障参观群众的满意度。
⑤实施周期
1年
⑥年度预算安排
510万
⑦绩效目标和指标
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2022 年度） |
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|
项目名称 |
博物馆2022年运行经费 |
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|
主管部门及代码 |
上饶市文化广电新闻出版旅游局 |
实施单位 |
上饶市博物馆 |
|||||
|
新增项目 |
延续项目 |
√ |
项目期 |
长期 |
实施时间段 |
长期 |
||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
2006.43 |
年度资金总额： |
668.81 |
||||
|
其中：财政拨款 |
2006.43 |
其中：财政拨款 |
668.81 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总 |
中期目标（2022年—2024年） |
年度目标 |
||||||
|
|
|
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标 |
常规临展次数 |
≥10次 |
数量指标 |
常规临展次数 |
≥6次 |
||
|
巡展次数 |
≥12次 |
巡展次数 |
≥4次 |
|||||
|
游客参观人次 |
≥60万人次 |
游客参观人次 |
≥20万人次 |
|||||
|
质量指标 |
征集文物完整程度 |
80%-100% |
质量指标 |
征集文物完整程度 |
80%-100% |
|||
|
时效指标 |
常规临展时间 |
2个月/次 |
时效指标 |
常规临展时间 |
2个月/次 |
|||
|
文物征集完成时间 |
年底完成 |
文物征集完成时间 |
年底完成 |
|||||
|
成本指标 |
常规临展金额 |
360以内 |
成本指标 |
常规临展金额 |
120万以内 |
|||
|
文物征集金额 |
根据专家鉴定结果，协商拟定价格 |
文物征集金额 |
根据专家鉴定结果，协商拟定价格 |
|||||
|
|
社会效益 |
通过文物展览，展示上饶社会变迁与优秀传统文化，影响和促进文创产业的经济发展 |
逐年增加 |
社会效益 |
通过文物展览，展示上饶社会变迁与优秀传统文化，影响和促进文创产业的经济发展 |
逐年增加 |
||
|
爱国主义教育活动开展 |
每年可接待大中专院校学生及中小学生6000余人次 |
通过文物的后期展览，传承地方传统文化，弘扬爱国主义精神，丰富市民文化活动，提高城市文化品味。 |
逐年增加 |
|||||
|
生态效益 |
通过文物的后期展览，传承地方传统文化，弘扬爱国主义精神，丰富市民文化活动，提高城市文化品味。 |
逐年增加 |
生态效益 |
通过展览，提升广大人民群众对文化素养，提高保护环境、生态，珍惜资源的意识 |
逐年增加 |
|||
|
…… |
|
…… |
|
|||||
|
可持续影响 |
通过展览，提升社会对传统文化的认知度，在感受和认知文化的同时，树立社会正气，塑造美好心灵，培育民族精神，推动文化交流和价值的实现 |
长期有效 |
可持续影响 |
通过展览，提升社会对传统文化的认知度，在感受和认知文化的同时，树立社会正气，塑造美好心灵，培育民族精神，推动文化交流和价值的实现 |
长期有效 |
|||
|
通过展览，推动上饶传统文化发展，扩大上饶传统文化影响 |
长期有效 |
通过展览，推动上饶传统文化发展，扩大上饶传统文化影响 |
长期有效 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
博物馆馆际交流中，对所征集文物的满意度 |
≥90% |
服务对象 |
博物馆馆际交流中，对所征集文物的满意度 |
≥90% |
||
|
参观群众满意度 |
≥90% |
参观群众满意度 |
≥90% |
|||||
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年市上饶市博物馆“三公”经费年初预算安排3万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无出国（境）。
公务接待费3万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无增减。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无车辆。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无新车购置。
第三部分 上饶市博物馆2022年部门预算表
一、《部门预算收支总表》
|
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|
收支预算总表 |
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|
填报单位:[210006]上饶市博物馆 |
单位：万元 |
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|
收 入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
||||
|
一、财政拨款收入 |
649.08 |
文化旅游体育与传媒支出 |
974.42 |
||||
|
（一）一般公共预算收入 |
649.08 |
|
|
||||
|
（二）政府性基金预算收入 |
|
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|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
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|
二、教育收费资金收入 |
|
|
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|
三、事业收入 |
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|
四、事业单位经营收入 |
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|
五、附属单位上缴收入 |
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|
六、上级补助收入 |
|
|
|
||||
|
七、其他收入 |
|
|
|
||||
|
本年收入合计 |
649.08 |
本年支出合计 |
974.42 |
||||
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
||||
|
九、上年结转（结余） |
325.34 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
收入总计 |
974.42 |
支出总计 |
974.42 |
||||
二、《部门收入总表》
|
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|
|
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|
部门收入总表 |
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|
[210006]上饶市博物馆 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||||||||||||||
|
|
合计 |
974.42 |
325.34 |
649.08 |
649.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
974.42 |
325.34 |
649.08 |
649.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
01 |
文化和旅游 |
131.00 |
131.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
131.00 |
131.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
02 |
文物 |
838.42 |
189.34 |
649.08 |
649.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2070205 |
博物馆 |
838.42 |
189.34 |
649.08 |
649.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
99 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
三、《部门支出总表》
|
部门支出总表 |
||||
|
填报单位[210006]上饶市博物馆 |
单位：万元 |
|||
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
974.42 |
148.04 |
826.38 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
974.42 |
148.04 |
826.38 |
|
01 |
文化和旅游 |
145.47 |
14.47 |
131.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
145.47 |
14.47 |
131.00 |
|
02 |
文物 |
823.95 |
133.57 |
690.38 |
|
2070205 |
博物馆 |
823.95 |
133.57 |
690.38 |
|
99 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、《财政拨款收支总表》
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 |
||||||
|
[210006]上饶市博物馆 |
单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
649.08 |
一、本年支出 |
649.08 |
649.08 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
649.08 |
文化旅游体育与传媒支出 |
649.08 |
649.08 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
649.08 |
支出总计 |
649.08 |
649.08 |
|
|
五、《一般公共预算支出表》
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算支出表 |
||||
|
[210006]上饶市博物馆 |
单位：万元 |
|||
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
649.08 |
139.08 |
510.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
649.08 |
139.08 |
510.00 |
|
01 |
文化和旅游 |
14.47 |
14.47 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
14.47 |
14.47 |
|
|
02 |
文物 |
634.61 |
124.61 |
510.00 |
|
2070205 |
博物馆 |
634.61 |
124.61 |
510.00 |
六、《一般公共预算基本支出表》
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
[210006]上饶市博物馆 |
单位：万元 |
|||
|
支出经济分类科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
139.08 |
130.08 |
9.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
124.61 |
124.61 |
|
|
30101 |
基本工资 |
56.56 |
56.56 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
34.16 |
34.16 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.51 |
14.51 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.43 |
5.43 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
13.95 |
13.95 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
9.00 |
|
9.00 |
|
30201 |
办公费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.47 |
5.47 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.18 |
0.18 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
1.86 |
1.86 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.43 |
3.43 |
|
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||
|
填报单位[210006]上饶市博物馆 |
单位：万元 |
|||||
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
合计 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
210006 |
上饶市博物馆 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
八、《政府性基金预算支出表》
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 |
|
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
九、《国有资本经营预算支出表》
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 |
||
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
填报单位:[210006]上饶市博物馆 |
单位：万元 |
|||
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
十、《部门整体支出绩效目标表》
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2022 年度） |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
项目名称 |
博物馆2022年运行经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
上饶市文化广电新闻出版旅游局 |
实施单位 |
上饶市博物馆 |
|||||
|
新增项目 |
延续项目 |
√ |
项目期 |
长期 |
实施时间段 |
长期 |
||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
2006.43 |
年度资金总额： |
668.81 |
||||
|
其中：财政拨款 |
2006.43 |
其中：财政拨款 |
668.81 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总 |
中期目标（2022年—2024年） |
年度目标 |
||||||
|
|
|
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标 |
常规临展次数 |
≥10次 |
数量指标 |
常规临展次数 |
≥6次 |
||
|
巡展次数 |
≥12次 |
巡展次数 |
≥4次 |
|||||
|
游客参观人次 |
≥60万人次 |
游客参观人次 |
≥20万人次 |
|||||
|
质量指标 |
征集文物完整程度 |
80%-100% |
质量指标 |
征集文物完整程度 |
80%-100% |
|||
|
时效指标 |
常规临展时间 |
2个月/次 |
时效指标 |
常规临展时间 |
2个月/次 |
|||
|
文物征集完成时间 |
年底完成 |
文物征集完成时间 |
年底完成 |
|||||
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成本指标 |
常规临展金额 |
360以内 |
成本指标 |
常规临展金额 |
120万以内 |
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文物征集金额 |
根据专家鉴定结果，协商拟定价格 |
文物征集金额 |
根据专家鉴定结果，协商拟定价格 |
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|
社会效益 |
通过文物展览，展示上饶社会变迁与优秀传统文化，影响和促进文创产业的经济发展 |
逐年增加 |
社会效益 |
通过文物展览，展示上饶社会变迁与优秀传统文化，影响和促进文创产业的经济发展 |
逐年增加 |
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|
爱国主义教育活动开展 |
每年可接待大中专院校学生及中小学生6000余人次 |
通过文物的后期展览，传承地方传统文化，弘扬爱国主义精神，丰富市民文化活动，提高城市文化品味。 |
逐年增加 |
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生态效益 |
通过文物的后期展览，传承地方传统文化，弘扬爱国主义精神，丰富市民文化活动，提高城市文化品味。 |
逐年增加 |
生态效益 |
通过展览，提升广大人民群众对文化素养，提高保护环境、生态，珍惜资源的意识 |
逐年增加 |
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…… |
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…… |
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可持续影响 |
通过展览，提升社会对传统文化的认知度，在感受和认知文化的同时，树立社会正气，塑造美好心灵，培育民族精神，推动文化交流和价值的实现 |
长期有效 |
可持续影响 |
通过展览，提升社会对传统文化的认知度，在感受和认知文化的同时，树立社会正气，塑造美好心灵，培育民族精神，推动文化交流和价值的实现 |
长期有效 |
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|
通过展览，推动上饶传统文化发展，扩大上饶传统文化影响 |
长期有效 |
通过展览，推动上饶传统文化发展，扩大上饶传统文化影响 |
长期有效 |
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|
满意度指标 |
服务对象 |
博物馆馆际交流中，对所征集文物的满意度 |
≥90% |
服务对象 |
博物馆馆际交流中，对所征集文物的满意度 |
≥90% |
||
|
参观群众满意度 |
≥90% |
参观群众满意度 |
≥90% |
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十一、《重点项目绩效目标表》
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2022 年度） |
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项目名称 |
博物馆2022年运行经费 |
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主管部门及代码 |
上饶市文化广电新闻出版旅游局 |
实施单位 |
上饶市博物馆 |
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新增项目 |
延续项目 |
√ |
项目期 |
长期 |
实施时间段 |
长期 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
2006.43 |
年度资金总额： |
668.81 |
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|
其中：财政拨款 |
2006.43 |
其中：财政拨款 |
668.81 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总 |
中期目标（2022年—2024年） |
年度目标 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 |
数量指标 |
常规临展次数 |
≥10次 |
数量指标 |
常规临展次数 |
≥6次 |
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|
巡展次数 |
≥12次 |
巡展次数 |
≥4次 |
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|
游客参观人次 |
≥60万人次 |
游客参观人次 |
≥20万人次 |
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质量指标 |
征集文物完整程度 |
80%-100% |
质量指标 |
征集文物完整程度 |
80%-100% |
|||
|
时效指标 |
常规临展时间 |
2个月/次 |
时效指标 |
常规临展时间 |
2个月/次 |
|||
|
文物征集完成时间 |
年底完成 |
文物征集完成时间 |
年底完成 |
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|
成本指标 |
常规临展金额 |
360以内 |
成本指标 |
常规临展金额 |
120万以内 |
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|
文物征集金额 |
根据专家鉴定结果，协商拟定价格 |
文物征集金额 |
根据专家鉴定结果，协商拟定价格 |
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|
社会效益 |
通过文物展览，展示上饶社会变迁与优秀传统文化，影响和促进文创产业的经济发展 |
逐年增加 |
社会效益 |
通过文物展览，展示上饶社会变迁与优秀传统文化，影响和促进文创产业的经济发展 |
逐年增加 |
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|
爱国主义教育活动开展 |
每年可接待大中专院校学生及中小学生6000余人次 |
通过文物的后期展览，传承地方传统文化，弘扬爱国主义精神，丰富市民文化活动，提高城市文化品味。 |
逐年增加 |
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|
生态效益 |
通过文物的后期展览，传承地方传统文化，弘扬爱国主义精神，丰富市民文化活动，提高城市文化品味。 |
逐年增加 |
生态效益 |
通过展览，提升广大人民群众对文化素养，提高保护环境、生态，珍惜资源的意识 |
逐年增加 |
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|
…… |
|
…… |
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|
可持续影响 |
通过展览，提升社会对传统文化的认知度，在感受和认知文化的同时，树立社会正气，塑造美好心灵，培育民族精神，推动文化交流和价值的实现 |
长期有效 |
可持续影响 |
通过展览，提升社会对传统文化的认知度，在感受和认知文化的同时，树立社会正气，塑造美好心灵，培育民族精神，推动文化交流和价值的实现 |
长期有效 |
|||
|
通过展览，推动上饶传统文化发展，扩大上饶传统文化影响 |
长期有效 |
通过展览，推动上饶传统文化发展，扩大上饶传统文化影响 |
长期有效 |
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满意度指标 |
服务对象 |
博物馆馆际交流中，对所征集文物的满意度 |
≥90% |
服务对象 |
博物馆馆际交流中，对所征集文物的满意度 |
≥90% |
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参观群众满意度 |
≥90% |
参观群众满意度 |
≥90% |
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第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）文化旅游体育与传媒支出：填列2022年政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
三、部门涉及的专业名词
（一）博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出
（二）文物：反映文物保护和管理等方面的支出
赣公网安备 36110202000153号
