上饶市老年人体育协会2022年

部门预算

目    录

第一部分  上饶市老年人体育协会概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  上饶市老年人体育协会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市老年人体育协会2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》（单位属二级预算单位不需要填报该表

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市老年人体育协会概况

一、部门主要职责

1.组织和指导开展全市老年人体育活动，《全民健身计划》，促进全民健身运动发展；

2.举行全市老年人体育比赛活动；

3.组织参加上级老协举办的老年人各项比赛活动。

4.总结交流经验，更好的发展老年体育事业。

二、部门基本情况

1.纳入本部门2022年部门预算编制范围为上饶市体育局下属单位上饶市老年人体育协会。

2.纳入本部门2022年部门编制人数4、实有人数5，其中在职4人，退休1人，学生数0人。

第二部分 上饶市老年人体育协会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本年预算收入数为125.4万元，较上年预算安排数减少了83.53万元，其中一般公共预算收入74.82万元，较上年预算安排数减少了99.38万元，政府性基金预算收入28万元，较上年预算安排数增加了8万元，上年结转22.58万元，较上年预算安排数增加了7.85万元。

（二）支出预算情况

本年预算支出数为125.4万元，较上年预算安排减少83.53万元，其中：

按资金性质划分为：财政拨款一般公共预算拨款收入支出91.02万元，较上年预算安排减少92.56万元，政府性基金预算拨款收入支出数34.38万元，较上年预算安排增加9.03万元；

按功能分类划分为：其他体育支出预算数为91.02万元，较上年预算安排减少92.56万元，彩票公益金安排的支出预算数为34.38万元，较上年预算安排增加9.03万元。

按经济分类划分为：工资福利支出预算数为48.19万元，较上年预算安排减少12.13万元；商品和服务支出预算数73.77万元，较上年预算安排减少61.7万元；对个人和家庭支出预算数为0.44万元，较上年预算安排增加了0.3万元；资本性支出预算数3万元，较上年预算安排减少了10万元；

（三）财政拨款支出情况

本年财政拨款支出预算数为102.82万元，较上年预算安排减少了91.38万元。

按功能分类划分为：其他体育支出预算数为74.82万元，较上年预算安排减少99.38万元，彩票公益金安排的支出预算数为28万元，较上年预算安排增加8万元。

按经济分类划分为：工资福利支出预算数为39.86万元，较上年预算安排减少11.08万元；商品和服务支出预算数59.84万元，较上年预算安排减少70.28万元；对个人和家庭支出预算数为0.12万元，较上年预算安排减少了0.02万元；资本性支出预算数3万元，较上年预算安排减少了10万元；

（四）政府性基金情况

本年政府性基金支出总额为28万元，其中用于社会福利的彩票公益金支出数为10万元，用于体育事业的彩票公益金支出18万元。较上年预算安排增加了8万元。

（五）国有资本经营情况

无，本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算   0   万元，比2021年预算增加 0      万元，增长  0  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 5  万元，其中：政府采购货物预算 3.5    万元、政府采购工程预算   0    万元、政府采购服务预算  1.5    万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆   1  辆，其中，一般公务用车  1    辆，执法执勤用车  0   辆。

2022年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无              。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目  1  个，涉及资金 28  万元；纳入绩效目标批复试点的项目   1 个，涉及资金  28  万元。

（十）项目情况说明

1.体彩支持老年人体育事业项目

 ①项目概述

积极宣传、发展、组织老年人开展有益身心健康的体育活动赛事项目，弘扬中华民族“爱老、敬老、尊老”的优良传统。

 ②立项依据

根据国家体育总局下发欧洲五大联赛：加强老年人体育的通知

③实施主体

上饶市老年人体育协会

④实施方案

组织开展老年人体育活动赛事，举办各类老年人健康养身讲座，带队参加上级举办的各项适合老年人体育项目。

⑤实施周期

全年

⑥年度预算安排

年度预算安排数28万元。

⑦绩效目标和指标

数量指标：举办比赛15次，举办健康讲座5次；

质量指标：参赛达标率达75%以上，培训合格率达80%以上；

时效指标：活动赛事周期全年；

成本指标：培训支出达25%，参赛支出55%，调研学习支出20%。

经济指标：通过活动开展，提高老年人体育产业发展；

社会效益：通过开展活动，提高老年人生活幸福感，促进社会和谐。

可持续影响：通过开展老年人活动，改善老年人精神面貌，丰富老年人文化生活，老年人参加体育活动，表现出积极进取的精神状态，老有所为的精神锐气，朝气蓬勃的精神面貌，对于民族振兴和国家富强都具有重大意义。

满意度：参与活动老年人满度达95%以上。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上饶市老年人体育协会“三公”经费一般公共预算安排4.4万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：元。

公务接待费1.4万元，比上年增加0.4万元，主要原因是：上年结余公务接待指标录入本年预算内，导致与上年数有差异。

公务用车运行维护费3万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年预算数持平。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

第三部分  上饶市老年人体育协会2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)： 主要反映体育局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

（二）其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于 体育事业的彩票公益金支出(项)：主要反映体育局彩票公益 金支出。

三、部门涉及的专业名词

本单位无专业名词。

【36】2022年市县部门预算公开表(老协定稿）