附件1：

上饶市体育运动学校2022年部门预算

目 录

第一部分 概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分 上饶市体育运动学校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 上饶市体育运动学校2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市体育运动学校概况

一、部门主要职责

1．负责制定学校办学指导思想、培养目标、发展定位等工作。

2．负责制定有关学校各项教学、训练管理规章制度工作。

3、负责制定有关学生管理考核各项规章制度工作。

4、负责体校招生、录取、毕业等有关工作。

5、负责组织、协调体校学生各运动项目的注册工作。

6、负责组织学生参加各项比赛工作。

二、部门机构设置及人员基本情况

我单位共有预算单位1个，编制人数50人，其中行政编制0人，事业编制50人；实有人数60人，其中在职人员46人，离休人员0人，退休人员14人。

第二部分 上饶市体育运动学校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年预算总收入为1156.53万元，较上年预算安排总收入增加407.32万元，其中：一般公共预算收入826.28万元，较上年预算安排数增加了227.80万元，政府性基金预算收入数为130万元，较上年预算收入数增加了40万元，其他收入为177.45万元，较上年预算安排数增加了157.45万元，上年结转数22.8万元，较上年预算安排数减少17.93万元.

（二）支出预算情况

2022年预算总支出1156.53万元。较上年预算支出增加407.32万元，其中：

按资金性质划分为：财政拨款支出预算数为979.08万元，较上年预算安排数增加了290.6万元，其中一般公共预算拨款收入支出数611.28万元，较上年预算安排数增加了12.8万元，彩票公益金支出数130万元，较上年预算安排数增加了40万元；其他收入支出177.45万元，较上年预算安排数增加了157.45万元。

按功能分类划分：教育支出732.82万元，较上年增加257.83万元，文化旅游体育与传媒支出292.45万元，较上年增加137.45万元，用于城乡社区支出0万元，与去年持平，用于其他支出体育事业的彩票公益金支出131.26万元，较上年增加12.04万元。

按经济分类划分：工资福利支出579.28万元，较上年增加146.3万元；商品和服务支出514.03万元，较上年增加252.46万元；对个人和家庭支出5.22万元，较上年减少1.44万元；资本性支出58万元，较上年增加10万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出预算数956.28万元，较上年增加247.8万元。

按项目划分为：基本支出611.28万元，较上年预算安排数增长了167.80万元,项目支出345万元，较上年预算安排数增长了100万元；

按功能分类划分为：教育支出611.28万元；较上年预算安排数增长了136.01万元，文化旅游体育与传媒支出215万元，较上年预算安排数增加了60万元，彩票公益金安排的支出130万元，较上年预算安排数增加了40万元；

按经济分类划分：工资福利支出539.82万元，较上年预算安排数增加了96.34万元，商品和服务支出355.24万元，较上年预算安排数增加了 152.24 万元，对个人和家庭的补助支出5.22万元，较上年预算安排数增加了 3.22 万元，资本性支出56万元，较上年预算安排数增加了 16 万元。

（四）政府性基金情况

2022年政府性基金支出总额130万元，用于商品和服务支出83.26万元，较上年增加12.04万元，用于资本性支出48万元，与去年一致。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 0 万元，比2021年预算增加0万元，增长 0 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 65 万元，其中：政府采购货物预算 65 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及资金 307.45万元；纳入绩效目标批复试点的项目 3 个，涉及资金 307.45 万元。

（十）项目情况说明

1. 优秀运动员和专职教练员训练、伙食补助

①项目概述

优秀运动员和专职教练员训练、伙食补助经费.

②立项依据

根据2015年6月8日上饶市人民政府办公厅欧洲五大联赛：进一步落实市体育运动学校“三纳入”工作的协调会议经要2、赣财文[2017]42号欧洲五大联赛省财政厅欧洲五大联赛：调整我省优秀运动员专职教练员伙食费标准的通知

③实施主体

上饶市体育运动学校

实施方案

1、保障运动员及专职教练员伙食经费2、保障训练经费

⑤实施周期

2022年1月至12月

⑥年度预算安排

预算数为165万元

绩效目标和指标

解决运动员、教练员伙食和训练的需求，为学校顺利开展文化教育，体育训练服务。

各项指标

数量指标：参加比赛次数>=3次

质量指标：提高比赛成绩

时效指标：项目资金到位及时性

成本指标：按年初预算执行

经济效益指标：带动参与体育锻炼，促进体育经济发展

社会效益指标：减轻学生家庭经济负担，保障了学生正常训练

生态效益指标：促进生态环境和人文环境的发展

可持续发展指标：保障了运动员在训练、 比赛中体能消耗所需营养和补充，提高了我市竞技体育水平，并为国家输送大量体育后备人才

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上饶市体育运动学校“三公”经费一般公共预算安排2.6万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：单位未做该科目支出。

公务接待费2.6万元，比上年增加1.6万元，主要原因是本年度上饶市游泳运动管理中心合并至体校，所以本年预算较上年增加。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：单位没有公务车辆，所以没有该项预算。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：单位无须购置车辆，所以没有该项预算。

第三部分 上饶市体育运动学校2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项)： 主要反映体育局各项目运动管理中心的日常管理支出。

（二）文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项)：主要反映体育局各运动队训练补助及器材购置等方面支出。

（三）文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)：主要反映体育局体育场馆建设及维护方面支出。

（四）文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)： 主要反映体育局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

（五）其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于 体育事业的彩票公益金支出(项)：主要反映体育局彩票公益 金支出。

（六）其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)：主要反映体育局残疾人事业彩票公益金支出。

三、部门涉及的专业名词

本单位无专业名词。

附件：【36】2022年市县部门预算公开表(体校定稿1）