附件1：

上饶市体育局机关2022年部门预算

目    录

第一部分  上饶市体育局机关概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  上饶市体育局机关2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市体育局机关2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市体育局机关概况

一、部门主要职责

上饶市体育局是市政府组成部门, 主要职责是贯彻执行国家欧洲五大联赛：体育工作的政策、法规、规章、条例。推行全民健身计划实施，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。负责体育运动协会的管理，负责全市体育社团的资格审查。统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局，向上级训练单位培养、储备和输送体育后备人才。指导和管理对外体育交往，开展国际间的体育合作与交流。制定本市体育发展规划，编制体育事业的中长期发展规划，并组织实施。依法管理体育市场，发展体育产业，负责体育经营活动从业资格的审批。承办市政府及省体育局交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本部门预算单位是上饶市体育局机关，为独立预算单位，执行行政单位财务会计制度。

本单位2022年编制人数为11人、实有人数23，其中在职11人，退休12人，学生数为0人。

第二部分  上饶市体育局机关2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年预算收入数为1832.25万元，较上年增长了609.14万元。其中：一般公共预算收入326.01万元，较上年预算安排数减少了101.21万元，政府性基金预算收入数为1300万元，较上年预算收入数增加了549万元，其他收入为80万元，较上年预处算安排数增加了80万元，上年结转数126.24万元，较上年预算安排数增加了81.35万元。

（二）支出预算情况

2022年预算支出数为1832.25万元，较上年预算安排数增长了609.14万元，其中：

按资金性质划分为：财政拨款支出预算数为1752.25万元，较上年预算安排数增加了529.14万元，其中一般公共预算拨款收入支出数365.67万元，较上年预算安排数减少了66.49万元，彩票公益金支出数1386.58万元，较上年预算安排数增加了595.63万元；其他收入支出80万元，较上年预算安排数增加了80万元。

按功能分类划分为：文化旅游体育与传媒支出445.67万元，较上年预算安排数增加了13.51万元，彩票公益金安排的支出1386.58万元，较上年预算安排数增加了595.63万元；

按经济分类划分：工资福利支出274.9万元，较上年预算安排数增加了65.75万元，商品和服务支出1290.2万元较上年预算安排数增加了486.86万元，对个人和家庭的补助支出7.15万元较上年预算安排数增加了5.53万元，资本性支出260万元，较上年预算安排数增加了51万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出预算数为1626.01万元，较上年预算安排数增长了447.79万元。

按支出功能分类划分为：文化旅游体育与传媒支出326.01万元，较上年预算安排数减少了101.21万元，彩票公益金安排的支出1300万元，较上年预算安排数增加了549万元；

（四）政府性基金情况

2022年政府性基金支出总额为1300万元，具体为彩票公益金安排的支出，较上年预算安排数增长509.05万元。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算  125.70  万元，比2021年预算增加  106.91  万元，增长 568.97  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年我单位政府采购总额  484 万元，其中：政府采购货物预算 164 万元、政府采购工程预算 300  万元、政府采购服务预算   220   万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆  0   辆，其中，一般公务用车   0   辆，执法执勤用车  0   辆。

2022年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：  无          。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目  4   个，涉及资金     1365万元；纳入绩效目标批复试点的项目 4 个，涉及资金     1365万元。

（十）项目情况说明

1.第十六届省运会项目

 ①项目概述

第十六届省运会为欧洲五大联赛省体育局举办的四年一届的综合性体育赛事。是对全省体育发展水平的一次大检阅，对于夯实体育事业、壮大体育产业、增强全民体质和弘扬体育精神，具有积极的促进作用。

 ②立项依据

根据《欧洲五大联赛省第十六届运动会竞赛总则》执行，文件明确规定了竞赛项目的具体实施内容及相关标准。

③实施主体

上饶市体育局

④实施方案

第十六届省运会设竞技体育（青少年组）和社会部、学校部、机关部四个组别，比赛项目青少年组45个项目，社会部26个大项，学校部：设高校组、高中组； 机关部项目待定。项目主要支出为前期备战省运会集训支出；后期为参战省运会各项费用支出。

⑤实施周期

2022年6月至12月

⑥年度预算安排

预算数为450万元

⑦绩效目标和指标

目标1：选拔优秀后备运动员人才； 目标2：检验我市竞技水平； 目标3：提高我市全民健身素质； 目标4：带动我市体育产业发展。

各项指标

数量指标：参赛运动员达1000人以上，参赛项目达60个项目以上；

质量指标：力争金牌数超上届金牌数，挖掘中超赛事下注后备人才，为国家队输送后备力量；

成本指标：参赛成本占60%，集训成本占25%，其他待定成本占15%；

经济效益指标：通过参赛，带动体育产业发展，有效普及群众体育，从而进一步提高人民群众生活质量。

社会效益指标：通过参赛，带动青少年健康体魄，积极向上，有效发掘体育后备人才，为国家输送体育健儿；

可持续发展指标：通过参赛，以点带面，发展体育运动，带动国民体质,更好地宣传体育精神，挑战自我，突破极限，共建和谐社会。   

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上饶市体育局机关“三公”经费一般公共预算安排4.6万元。

其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待费4.6万元，比上年持平，主要原因是：公务接待控制在预算内与上年预算数持平。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：单位无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：单位已车改无采购计划。

第三部分  上饶市体育局机关2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(体育)(项)：主要反映体育局机关的基本支出。

（二）文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)： 主要反映体育局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

(三)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于 体育事业的彩票公益金支出(项)：主要反映体育局彩票公益 金支出。

(四)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)：主要反映体育局残疾人事业彩票公益金支出。

三、部门涉及的专业名词

国家体育锻炼标准：是以检验公民体育锻炼效果、评价身体素质为目的，以测验达标为手段的评价体系。

国民体质监测：是为系统掌握国民体质状况，以抽样调查的方式，按照国民体质监测指标，在全省范围内定期对监测对象进行统一测试和对监测数据进行分析研究的工作。

【36】2022年市县部门预算公开表(体育局机关）