附件1：

上饶体育中心2022年部门预算

目 录

第一部分 上饶市体育中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分 上饶市体育中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 上饶市体育中心2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市体育中心概况

一、部门主要职责

上饶市体育中心主要职责是提供训练基地与相关服务，促进体育事业发展，训练场地提供与管理，体育训练后勤保障，相关管理人员培训，相关产业经营。通过保障训练场馆（地）及附属设施的正常支出、小型维修支出、大型设备设施维护运行支出以及保洁、保安等物业支出，实现训练场馆（地）及附属设施预定保障水平和目标，提高后勤服务保障水平，在重点满足竞赛、训练、教学的同时，为全民健身提供场地服务，促进体育行业和相关体育产业协调发展。

二、部门机构设置及人员基本情况

纳入本部门预算单位是上饶市体育中心，为独立预算单位，执行行政单位财务会计制度。

本单位2022年编制人数为29人、实有人数44人，其中在职27人，退休17人，学生数为0人。

第二部分 上饶市体育中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年预算总收入为1417.39万元，较上年预算安排数增加了686.46万元，其中：一般公共预算收入509.6万元，较上年预算安排数增加了144.94万元，政府性基金预算收入数为680万元，较上年预算安排数增加了634万元，其他收入为201.09万元，较上年预算安排数增加了201.09万元，上年结转数26.7万元，较上年预算安排数减少40.68万元。

（二）支出预算情况

2022年预算总支出1417.39万元，较上年预算支出增加686.46万元，其中：

按资金性质划分：财政拨款支出预算数为1216.3万元，较上年预算安排数增加了805.64万元，其中一般公共预算拨款收入支出数536.3万元，较上年预算安排数增加171.64万元，彩票公益金支出数680万元，较上年预算安排数增加了634万元；其他收入支出201.09万元，较上年预算安排数增加了201.09万元。

按功能分类划分：文化旅游体育与传媒支出737.39万元，较上年增加59.23万元；其他支出680万元，其中用于体育事业的彩票公益金支出620万元，较上年增长590万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出60万元，较上年增加44万元。

按经济分类划分：工资福利支出330.33万元，较上年增加28.68万元；商品和服务支出486.8万元，较上年增加662.24万元；对个人和家庭支出0.26万元，较上年减少4.46万元；资本性支出600万元，较上年预算安排数增加了600万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出预算数为1216.3万元，较上年预算安排数增加了805.64万元。

（四）政府性基金情况

2022年政府性基金预算数680万元，较上年增加634万元。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 0 万元，比2021年预算增加 0万元，增长 0 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 843.12 万元，其中：政府采购货物预算 169.11 万元、政府采购工程预算 600 万元、政府采购服务预算 74.01 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及资金 971.09 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 4 个，涉及资金 971.09 万元。

（十）项目情况说明

1.体育场馆运行与维护经费

①项目概述

1、保障训练场馆（地）及附属设施的正常支出、小型维修支出、大型设备设施维护运行支出以及保洁、保安等物业支出，实现场馆功能；

2、全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展。

②立项依据

市级财政安排

③实施主体

上饶市体育中心

④实施方案

通过保障训练场馆（地）及附属设施的正常支出、小型维修支出、大型设备设施维护运行支出以及保洁、保安等物业支出，实现训练场馆（地）及附属设施预定保障水平和目标，提高后勤服务保障水平。在重点满足竞赛、训练、教学的同时，为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展。

⑤实施周期

2022年全年

⑥年度预算安排

预算180万元

⑦绩效目标

1、体育场馆接待人次同比增长，有效提供群众的健身场所；

2、及时完成体育训练、场馆运营保障任务计划。

各项指标

数量指标：承办比赛活动次数90次以上，全年接待人次9.5万人以上，运动员使用场馆人数4万人次以上；

质量指标：场馆使用率及修缮合格率在96%以上；

成本指标：水电维修（护）支出占70%，安保保洁等支出占30%；

经济效益指标：通过开展群体活动，有利于带动体育周边经济发展。

社会效益指标：有助于促进群众体育健身活动开展，提高群众生活质量；

可持续发展指标：通过开展全民健身活动，提升社会和谐度。

满意度指标：群众满意度达95%以上。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市体育中心“三公”经费一般公共预算安排0.8万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：单位未做该科目支出。

公务接待费0.8万元，比上年增加0.2万元，主要原因是：2022年省运会增加交流费用。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：单位没有公务车辆，所以没有该项预算。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：单位无需购置车辆，所以没有该项预算。

第三部分 上饶市市体育中心2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)：主要反映体育局体育场馆建设及维护方面支出。

（二）文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)： 主要反映体育局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

（三）其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于 体育事业的彩票公益金支出(项)：主要反映体育局彩票公益 金支出。

（四）其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)：主要反映体育局残疾人事业彩票公益金支出。

三、部门涉及的专业名词

本单位无专业名词。

附件：【36】2022年市县部门预算公开表(体育中心）