附件1：
上饶市游泳运动管理中心
2021年部门预算
目 录
第一部分 上饶市游泳运动管理中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 上饶市游泳运动管理中心2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 上饶市游泳运动管理中心2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 上饶市游泳运动管理中心概况
一、部门主要职责
1．通过保障训练场馆（地）及附属设施的正常支出、小型维修支出、大型设备设施维护运行支出以及保洁、保安等物业支出，实现训练场馆（地）及附属设施预定保障水平和目标，提高后勤服务保障水平。在重点满足竞赛、训练、教学的同时，为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展。
2． 通过体育彩票公益金的投入，为我市体育事业的发展提供坚实的经济基础。通过建设全民健身工程及开展全民健身活动，大力实施全民健身国家战略,以“市办实事”为重点，推进全民健身设施建设，促进全民健身事业蓬勃发展；不断强化训练备战，培养竞技体育人才，做好青少年相关体育工作，全面提升我市竞技体育综合实力，在国内外大赛中争创优异成绩，推进我市群众体育、竞技体育全面发展。
3、添置国际标准的训练器材，聘请高水平教练员和科学训练计划，达到预定训练目标和比赛成绩，从而推进后备人才基地建设，改善训练条件，提高训练水平。
4、举办全市青少年体育赛事活动及培训，提高我市体育后备人才体育素质，组队参加国家级、省级比赛项目，从而提高我市输送优秀运动员人数。 二、部门基本情况
上饶市游泳运动管理中心是上饶市体育局下属二级预算单位。编制人数10人，其中行政编制0人，事业编制10人；年末实有人数10人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 上饶市游泳运动管理中心2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年预算总收入为421.36万元，较上预算安排总收入增加7.27万元，其中：本年预算安排收入为297.36万元，较上年安排数减少31.71万元；国库集中支付网上结转124万元，较上年结转增长38.98万元。
（二）支出预算情况
2021年预算总支出421.36万元。较上年预算支出增长7.27万元，其中：
按资金性质支出划分：基本支出193.27万元，较上年减少7.22万元，项目支出228.09万元，较上年增加14.49万元。
按功能分类划分：文化旅游体育与传媒支出376.36万元，其中体育场馆支出323.36万元，较上年减少30.35万元，其他体育支出53万元，较上年增加53万元；其他支出45万元，较上年减少15.38万元，其中用于体育事业的彩票公益金支出37万元，较上年减少23.38万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出8万元，较上年增加8万元
按经济分类划分：工资福利支出139.66万元，较上年减少25.60万元；商品和服务支出271.70万元，较上年增长33.15万元；资本性支出10万元，较上年减少0.28万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年财政拨款支出预算数297.36万元，较上年减少31.71万元。
（四）政府性基金情况
本部门本年度彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出20万元，较上年减少25万元，其中用于体育事业的彩票公益金支出20万元，较上年减少25万元。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算 0 万元，比2020年预算增加 0 万元，增长 0 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 17 万元，其中：政府采购货物预算 17 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年9月30日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 3 个，涉及资金 90 万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年上饶市游泳运动管理中心“三公”经费年初预算安排3万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：单位未做该科目支出。
公务接待费3万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年持平。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
第三部分 上饶市游泳运动管理中心2021年部门预算表
十张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(体育)(项)：主要反映游泳运动管理中心(不含离退休人员)在职人员经费和运转所需的公用经费支出。
(二)文化体育与传媒(类)体育(款)一般行政管理事务(体育)(项)：主要反映游泳运动管理中心未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)文化体育与传媒(类)体育(款)机关服务(体育)(项)：主要反映为游泳运动管理中心提供后勤保障服务的支出。
(四)文化体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项)：主要反映游泳运动管理中心的日常管理支出。
(五)文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项)：主要反映游泳运动管理中心运动队训练补助及器材购置等方面支出。
(六)文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)：主要反映体育场馆建设及维护方面支出。
(七）文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)：主要反映游泳运动管理中心除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
(八)文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
(九)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(十)节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)：主要反映游泳运动管理中心能源节约利用方面的专项支出。
(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
(十二)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：主要反映游泳运动管理中心彩票公益金支出
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