附件1：

上饶市体育中心2021年部门预算

目    录

第一部分  上饶市体育中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  上饶市体育中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市体育中心2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市体育中心概况

一、部门主要职责

（一）提供训练基地与相关服务，促进体育事业发展，训练场地提供与管理，体育训练后勤保障，相关管理人员培训，相关产业经营。

（二）通过保障训练场馆（地）及附属设施的正常支出、小型维修支出、大型设备设施维护运行支出以及保洁、保安等物业支出，实现训练场馆（地）及附属设施预定保障水平和目标，提高后勤服务保障水平，在重点满足竞赛、训练、教学的同时，为全民健身提供场地服务，促进体育行业和相关体育产业协调发展

二、部门基本情况

我中心共有预算单位1个。编制人数30人，其中行政编0人，工勤编0人,事业编30人；实有人数27人，其中：在职人数27人，包括行政人员0人，事业人员27人；退休人员16人。

第二部分  上饶市体育中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年预算总收入为730.93万元，较上预算安排总收入减少25.5万元，其中：本年预算安排收入为654.54万元，较上年安排数减少79.13万元；国库集中支付网上结转76.39万元，较上年结转增长53.63万元。

（二）支出预算情况

2021年预算总支出730.93万元。较上年预算支出减少25.5万元，其中：

按资金性质支出划分：基本支出326.62万元，较上年增加15.95万元，项目支出404.31万元，较上年减少38.95万元。

按功能分类划分：文化旅游体育与传媒支出678.16万元，较上年增长51.67万元；其它支出52.77万元，其中用于体育事业的彩票公益金支出36.77万元，较上年增长7.6万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出16万元，较上年减少32万元。

按经济分类划分：工资福利支出301.65万元，较上年增长13.73万元；商品和服务支出424.56万元，较上年减少39.41万元；对个人和家庭支出4.72万元，较上年增长0.18万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算数654.54万元，较上年减少79.13万元。

（四）政府性基金情况

2021年政府性基金预算数46万元，较上年减少22万元。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算  0 万元，比2020年预算增加  0    万元，增长 0  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额  197.28 万元，其中：政府采购货物预算 60.6 万元、政府采购工程预算 136.68 万元、政府采购服务预算 53.76 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年9月30日，部门共有车辆  0  辆，其中，一般公务用车 0   辆，执法执勤用车 0  辆。

2021年部门预算安排购置车辆  0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0            。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目 2 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 210   万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市体育中心“三公”经费年初预算安排0.6万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：单位未做该科目支出。

公务接待费0.6万元，比上年减0.36万元，主要原因是：响应国家过“紧日子”的号召，节省开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

第三部分  上饶市体育中心2021年部门预算表

十张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

二、支出科目

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成项目目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

八、教育(类)普通教育(款)小学教育(项)：主要反映学校相关教育支出。

九、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)：主要反映体育场馆维护及管理方面支出。

十、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)：主要反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

十一、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：主要反映学校彩票公益金支出。

 2021年部门预算公开表_体育中心