附件1：

上饶市体育局2021年部门预算

目    录

第一部分  上饶市体育局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  上饶市体育局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市体育局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市体育局概况

一、部门主要职责

上饶市体育局是市政府组成部门, 主要职责是推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。贯彻执行国家欧洲五大联赛：体育工作的政策、法规、规章、条例。制定本市体育发展规划，编制体育事业的中长期发展规划，并组织实施。统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局，向上级训练单位培养、储备和输送体育后备人才。指导和管理对外体育交往，开展国际间的体育合作与交流。依法管理体育市场，发展体育产业，负责体育经营活动从业资格的审批。负责健身体育的管理，负责全市体育社团的资格审查。承办市政府及省体育局交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本部门预算单位是上饶市体育局市本级，为一级独立预算单位，执行行政单位财务会计制度，编制人数为10、实有人数20，其中在职10人，退休10人。

第二部分  上饶市体育局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年预算总收入为1223.11元，上年数为1062.8万元，较上年预算安排总收入增加160.31万元，其中：本年预算安排收入为1178.22万元，上年数为1001.04万元，较上年安排数增加177.18万元；国库集中支付网上结转44.89万元，上年数为61.76万元，较上年结转减少16.87万元。

（二）支出预算情况

2021年预算总支出1223.11万元，上年数为1062.8万元，较上年预算支出增加160.31万元，其中：

按资金性质支出划分：基本支出165.44万元，上年数为259.08万元，较上年减少93.64万元，项目支出1057.67万元，上年数为803.72万元，较上年增加253.95万元。

按功能分类划分：文化旅游体育与传媒支出432.16万元，上年数为321.08万元，较上年增长111.08万元；其他支出彩票公益金支出790.95万元，上年数为738.72万元，较上年增加了52.23万元；其他节能环保支出0万元，上年数为3万元，较上年减少3万元。

按经济分类划分：工资福利支出209.15万元，上年数为221.3万元，较上年减少12.15万元；商品和服务支出803.34万元，上年数为627.21万元，较上年增长176.13万元；对个人和家庭支出1.62万元，上年数为4.29万元，较上年减少2.67万元；资本性支出209万元，上年数为210万元，较上年减少1万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算数1178.22万元，上年数为941.04万元，较上年增长237.18万元。

（四）政府性基金情况

本部门本年度使用政府性基金预算拨款安排的支出790.95万元，较上年增加147.77万元，本年具体支出为商品和服务支出596.95万元，资本性支出为175万元。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算  18.79  万元，比2020年预算减少 14.7   万元，减少 43.89    %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额 309万元，其中：政府采购货物预算 154 万元、政府采购工程预算 55   万元、政府采购服务预算 100   万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年9月30日，部门共有车辆  0  辆，其中，一般公务用车 0   辆，执法执勤用车 0  辆。

2021年部门预算安排购置车辆  0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0            。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目 2 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 951   万元；纳入绩效目标批复试点的项目 4  个，涉及资金  1016   万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年我单位“三公”经费年初预算安排4.6万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：单位未做该科目支出。

公务接待费4.6万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年持平。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

第三部分  上饶市体育局2021年部门预算表

十张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(体育)(项)：主要反映体育局机关(不含离退休人员)在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

(二)文化体育与传媒(类)体育(款)一般行政管理事务(体育)(项)：主要反映体育局机关项目支出。

(三)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：主要反映体育局彩票公益金支出。

 2021年部门预算公开表_局机关