附件1：
上饶市体育局2021年部门预算
目 录
第一部分 上饶市体育局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 上饶市体育局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 上饶市体育局2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 上饶市体育局概况
一、部门主要职责
上饶市体育局是市政府组成部门, 主要职责是推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。贯彻执行国家欧洲五大联赛：体育工作的政策、法规、规章、条例。制定本市体育发展规划，编制体育事业的中长期发展规划，并组织实施。统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局，向上级训练单位培养、储备和输送体育后备人才。指导和管理对外体育交往，开展国际间的体育合作与交流。依法管理体育市场，发展体育产业，负责体育经营活动从业资格的审批。负责健身体育的管理，负责全市体育社团的资格审查。承办市政府及省体育局交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本部门预算单位包含本级和四个独立核算的下属单位，体育局本级为一级独立预算单位，执行行政单位财务会计制度，下辖上饶市体育中心、上饶市体育运动学校、上饶市游泳管理中心、上饶市老年人体育协会办公室四个二级独立核算全额财政拨款事业单位。局机关编制人数为10、实有人数20，其中在职10人，退休10人。在职人员中，处级领导干部5人，科级领导干部3人，科员1人，工勤人员1人；退休人员10人。上饶市体育中心事编制数30人，实有人数43人，其中在职人数27人，退休人员16人。上饶市老年人体育协会办公室编制数4人，在职人员4人，退休人员1人；上饶市游泳运动管理中心编制数10，在职人员10人，无退休人员；上饶市体育运动学校编制人数40人，实有人数48人，其中在职人员36人，退休人员12人。
第二部分 上饶市体育局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年预算总收入为3333.54万元，上年数为3312.72万元，较上年预算安排总收入增加20.82万元，其中：本年预算安排收入为3032.8万元，上年数为3102.07万元，较上年安排数减少69.27万元；国库集中支付网上结转300.74万元，上年数为210.65万元，较上年结转增加90.09万元。
（二）支出预算情况
2021年预算总支出3333.54万元，上年数为3312.72万元，较上年预算支出增加20.82万元，其中：
按资金性质支出划分：基本支出1243.9万元，上年数为1330.42万元，较上年减少86.52万元，项目支出2089.64万元，上年数为1982.3万元，较上年增加107.34万元。
按功能分类划分：教育支出474.99万元，上年数为634.34万元，较上年减少159.35万元；文化旅游体育与传媒支出1825.26万元，上年数为1496.61万元，较上年增长328.65万元；其他支出彩票公益金支出1033.29万元，上年数为1024.05万元，较上年增加了9.24万元；其他节能环保支出0万元，上年数为3万元，较上年减少3万元；城乡社区支出0万元，上年数为154.72万元，较上年减少154.72万元。
按经济分类划分：工资福利支出1143.76万元，上年数为1152.12万元，较上年减少8.36万元；商品和服务支出1896.64万元，上年数为1718.03万元，较上年增长178.61万元；对个人和家庭支出13.14万元，上年数为14.07万元，较上年减少0.93万元；资本性支出280万元，上年数为428.5万元，较上年减少148.5万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年财政拨款支出预算数2902.26万元，上年数为3012.07万元，较上年减少109.81万元。
（四）政府性基金情况
本部门本年度使用政府性基金预算拨款安排的支出1033.29万元，上年支出数为1024.05万元，较上年增加了9.24万元。具体支出为商品和服务支出788.29万元，资本性支出245万元。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算 132.4 万元，比2020年预算增加 121.28 万元，增长 9.17 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 486.28 万元，其中：政府采购货物预算 314.6 万元、政府采购工程预算 71.68 万元、政府采购服务预算 100 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年9月30日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目 3 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 1331 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 6 个，涉及资金 1661 万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年工委“三公”经费年初预算安排13.2万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：单位未做该科目支出。
公务接待费10.2万元，比上年增长2.64万元，主要原因是：上年度因疫情原因减少了对公接待。
公务用车运行维护费3万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年持平。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
第三部分 上饶市体育局2021年部门预算表
十张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成项目目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
八、教育(类)普通教育(款)小学教育(项)：主要反映学校相关教育支出。
九、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)：主要反映体育场馆维护及管理方面支出。
十、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)：主要反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
(十一)、文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(体育)(项)：主要反映体育局机关(不含离退休人员)在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。
(十二)、文化体育与传媒(类)体育(款)一般行政管理事务(体育)(项)：主要反映体育局机关项目支出。
(十三)、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：主要反映体育局彩票公益金支出。
赣公网安备 36110202000153号
