附件1：

上饶市老年人体育协会2021年

部门预算

目    录

第一部分  上饶市老年人体育协会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  上饶市老年人体育协会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市老年人体育协会2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市老年人体育协会概况

一、部门主要职责

1.组织和指导开展全市老年人体育活动，《全民健身计划》，促进全民健身运动发展；

2.举行全市老年人体育比赛活动；

3.组织参加上级老协举办的老年人各项比赛活动。

4.总结交流经验，更好的发展老年体育事业。

二、部门基本情况

我单位是上饶市体育局所属二级预算单位，属全额补助事业单位。单位编制数为4人，实有人数5人，其中在职人数4人，退休人员1人。

第二部分  上饶市直机关工委2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年预算总收入为208.93元，上年数为万元169.13万元，较上年预算安排总收入减少39.8万元，其中：本年预算安排收入为194.2万元，上年数为162.87万元，较上年安排数增加31.33万元；国库集中支付网上结转14.73万元，上年数为6.26万元，较上年结转增加8.47万元。

（二）支出预算情况

2021年预算总支出208.93万元，上年数为169.13万元，较上年预算支出增加39.8万元，其中：

按资金性质支出划分：基本支出83.58万元，上年数为69.13万元，较上年增加14.45万元，项目支出125.35万元，上年数为100万元，较上年增加25.35万元。

按功能分类划分：文化旅游体育与传媒支出183.58万元，上年数为149.13万元，较上年增加34.45万元，彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出25.35万元，上年数为20万元，较上年增加5.35万元。

按经济分类划分：工资福利支出60.32万元，上年数为42.88万元，较上年增加17.44万元；商品和服务支出135.47万元，上年数为122.53万元，较上年增长12.94万元；对个人和家庭支出0.14万元，上年数为0.72万元，较上年减少0.58万元；资本性支出13万元，上年数为2万元，较上年增长11万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算数194.2万元，上年数为162.87万元，较上年增长31.33万元。

（四）政府性基金情况

本部门本年度使用政府性基金预算拨款安排的支出25.35万元，较上年增加5.35万元，本年具体支出为商品和服务支出22.35万元，资本性支出3万元。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算  0  万元，比2020年预算减少 0   万元，下降 0   %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额 13  万元，其中：政府采购货物预算 13 万元、政府采购工程预算  0    万元、政府采购服务预算 0   万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年9月30日，部门共有车辆  1  辆，其中，一般公务用车 1   辆，执法执勤用车 0  辆。

2021年部门预算安排购置车辆  0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0            。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0   万元；纳入绩效目标批复试点的项目 2  个，涉及资金  120   万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费年初预算安排4万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：单位未做该科目支出。

公务接待费1万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年持平。

公务用车运行维护费3万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年持平。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

第三部分  上饶市老年人体育协会2021年部门预算表

十张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目　

(一)文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)：主要反映用于老年体育方面的支出。

(二)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：主要反映本单位体育彩票公益金支出。

 2021年部门预算公开表_老协