上饶市体育运动学校2021年部门预算

目    录

第一部分  上饶市体育运动学校概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  上饶市体育运动学校2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市体育运动学校2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市体育运动学校概况

一、部门主要职责

1．负责制定学校办学指导思想、培养目标、发展定位等工作。

2．负责制定有关学校各项教学、训练管理规章制度工作。

3、负责制定有关学生管理考核各项规章制度工作。

4、负责体校招生、录取、毕业等有关工作。

5、负责组织、协调体校学生各运动项目的注册工作。

6、负责组织学生参加各项比赛工作。

二、部门基本情况

我单位共有预算单位1个，编制人数40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人数48人，其中在职人员36人，离休人员0人，退休人员12人。

第二部分  上饶市体育运动学校2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年预算总收入为749.21万元，较上年预算安排总收入减少161.06万元，其中：本年预算安排收入为708.48万元，较上年安排数减少166.94万元；国库集中支付网上结转40.73万元，较上年结转增长5.88万元。

（二）支出预算情况

2021年预算总支出749.21万元。较上年预算支出减少161.06万元，其中：

按资金性质支出划分：基本支出474.99万元，较上年减少13.56万元，项目支出274.22万元，较上年减少147.5万元。

按功能分类划分：教育支出474.99万元，较上年减少159.35万元，文化旅游体育与传媒支出155万元，较上年增加149.57万元，用于城乡社区支出0万元，较上年减少154.72万元，用于其他支出体育事业的彩票公益金支出119.22，较上年增加3.44万元。

按经济分类划分：工资福利支出432.98万元，较上年减少1.78万元；商品和服务支出261.57万元，较上年减少4.2万元；对个人和家庭支出6.66万元，较上年增加2.14万元；资本性支出48万元，较上年减少157.22万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算数708.48万元，较上年减少166.94万元。。

（四）政府性基金情况

2021年政府性基金支出总额119.22万元，用于商品和服务支出71.22万元，较上年增加5.94万元，用于资本性支出48万元，较上年减少2.5万元。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算    37.35   万元，比欧洲五大联赛：预算减少     11.92  万元，下降  24.19%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额 48 万元，其中：政府采购货物预算  48 万元、政府采购工程预算   0    万元、政府采购服务预算  0   万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至欧洲五大联赛：9月30日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车  0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2021年部门预算安排购置车辆    0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：  0  。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目  0 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0     万元；纳入绩效目标批复试点的项目 3个，涉及资金  225  万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市体育运动学校“三公”经费年初预算安排1万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：单位未做该科目支出。

公务接待费1万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年持平。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

第三部分  上饶市体育运动学校局2021年部门预算表

十张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列欧洲五大联赛：全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成项目目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

八、教育(类)普通教育(款)小学教育(项)：主要反映学校相关教育支出。

九、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)：主要反映体育场馆维护及管理方面支出。

十、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)：主要反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

十一、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：主要反映学校彩票公益金支出。                    2021年部门预算公开表_体校