上饶市统计局2022年部门预算

目录

第一部分上饶市统计局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分上饶市统计局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分上饶市统计局2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分上饶市统计局概况

一、部门主要职责

上饶市统计局是主管统计和国民经济核算工作的市人民政府直属机构（正县级），为市政府工作部门，其主要职能有：

（一）承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻执行统计法律法规、统计制度和统计标准，起草地方性统计规章制度。监督检查统计法律、法规和制度的实施，组织开展统计法治宣传、统计执法检查和统计巡查工作。

（二）组织实施全市及各县（市、区）国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市及各县（市、区）地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督指导各县（市、区）国民经济核算规范化管理工作。

（三）根据国家和省有关部门下发的重大国情国力普查计划、方案，拟订本市的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供本市有关市情市力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、财税、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

（六）组织各地区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

（九）协助各县（市、区）党委管理统计系统领导干部，管理城乡社会经济调查队的工作；指导全市统计专业技术队伍建设，监督管理地方政府统计部门由中央财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

（十）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各县（市、区）、各部门统计数据库和网络的基本标准、运行规则、保密制度；指导地方统计信息化系统建设。

（十一）承办市人民政府和省统计局交办的其他事项。

（十二）职能转变

1.加强全市经济运行监测分析和经济形势预测研判。组织开展经济热点专题研究，为市委、市政府科学决策提供参考建议，发挥参谋助手作用。

2.建立健全“三新”统计监测制度。充分利用“三新”统计分类，进一步拓展“三新”统计范围，逐步完善“三新”统计制度、调查方法和“三新”增加值核算方法，加强我市经济发展的统计分析研究。

3.加强对部门统计的协调和指导。为部门统计调查提供相关统计业务咨询和统计标准，组织有关部门共同维护、更新统计基本单位名录库，积极推进部门统计信息共享，强化统计部门统筹协调分析。

二、部门基本情况

纳入本部门预算编制范围的单位共4个，皆为非预算独立单位，包括：上饶市统计局局机关、上饶市统计局普查中心、上饶市城乡社会经济调查队、上饶市社情民意调查中心。

本部门预算编制人数51人，其中行政编制15人，机关后勤服务事业编制2名，事业编制34人。实有人数64人，其中在职人员44人;退休人员20人

第二部分上饶市统计局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年上饶市统计局收入预算总额为1079.99万元，较上年增加293.61万元，其中：一般公共预算拨款收入802.95万元,较上年预算安排增加196.43万元;其他收入35万元,较上年预算安排减少51.5万元；上年结转（结余）为242.04万元，较上年预算安排增加148.68万元，其中：财政拨款结转（结余）212.04万元，其他资金结转（结余）30万元。

（二）支出预算情况

2022年上饶市统计局支出预算总额为1079.99万元，其中:

按支出项目类别划分：基本支出541.74万元,较上年预算安排减少34.64万元,主要原因是2022年使用的预算一体化系统里，统计罚没和规费虽用于弥补人员经费不足，但要做项目入库，故而只能列入项目支出里，包括：工资福利支出481.3万元,商品和服务支出59.99万元,对个人和家庭的补助0.45万元；项目支出538.25万元,较上年预算安排增加328.25万元,其中：工资福利支出151万元,商品和服务支出371.25万元,资本性支出16万元。主要原因是：2022年有统计罚没和规费，弥补人员经费不足，且2022年结转结余数相对较大，故而工资福利支出、商品和服务支出有所增加。另2022年还需购置防火墙、路由器、交换机等设备以及办公家具，因此资本性支出也高于上年。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1079.99万元,较上年预算安排增加293.61万元。主要原因一方面是事业单位机构改革，2022年人员有所增加，另一方面是有统计罚没和规费收入用于弥补人员经费不足，且上年有部分开支来不及结算以致结转结余数相对2021年较大。其中：行政运行393.46万元，事业运行148.28万元，一般行政管理事务538.25万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出632.3万元,较上年预算安排增加120.84万元，主要原因是人员有所增加，且有统计罚没、规费等收入弥补人员经费不足；商品和服务支出431.24万元,较上年预算安排增加165.89万元，主要原因是上年度有部分开支来不及结算，结转结余数相对较大;对个人和家庭的补助0.45万元,较上年预算安排减少7.12万元，主要原因是退休人员医疗补助费科目有所调整;资本性支出16万元,较上年预算安排增加14万元，主要原因是2022年需购置防火墙、路由器、交换机等设备以及办公家具。

（三）财政拨款支出情况

2022年上饶市统计局财政拨款支出预算总额802.95万元，较上年预算安排增加196.43万元。主要原因是：事业单位机构改革，2022年人员有所增加，且有统计罚没、规费等收入。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出802.95万元,占财政拨款总支出的100%。

按支出经济分类划分:基本支出471.95万元,较上年预算安排增加45.43万元,包括:工资福利支出411.51万元,商品和服务支出59.99万元,对个人和家庭的补助0.45万元；项目支出331万元,较上年预算安排增加151万元，主要原因是项目支出里包含统计罚没和规费。包括：工资福利支出151万元，商品和服务支出164万元,资本性支出16万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算59.99万元，比2021年预算增加2.64万元，增长4.60%。主要原因是：事业单位机构改革，人员增加了，相应的公用经费也有所增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额16万元，其中：政府采购货物预算16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

无。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金180万元；纳入绩效目标批复试点的项目1个，涉及资金180万元。

（十）项目情况说明

1.上饶市统计局统计专项调查经费（大专项）项目

①项目概述：统计专项调查工作经费为经常性统计调查工作业务费，用于保障各项统计调查业务工作正常进行，开展企业一套表统计、规模以上服务业月度统计、应对气候变化统计、四下企业抽样调查、地区生产总值统一核算等统计调查工作，并对调查工作数据进行整理分析。

②立项依据：根据《上饶市委办公室市政府办公室欧洲五大联赛：<印发上饶市统计局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（饶办字[2019]52号）规定的职责,结合《中华人民共和国统计法》规定与实际工作需要开展各项统计调查工作。

③实施主体：上饶市统计局

④实施方案：全面了解和反映工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、规模以上服务业等国民经济行业调查单位生产经营全过程，核算全省国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等基本统计数据。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，为制定政策和规划、进行经济管理与调控提供依据。

⑤实施周期：1年

⑥年度预算安排：180万

⑦绩效目标和指标：

布置更新各个行业的统计调查制度、加强统计工作改革和统计执法；保障调查业务工作的运行；发布调查的统计数据，并分析研究相关产业的发展结构，监测、预测地方宏观经济运行；根据生产的统计数据形成政策咨询建议，为地方政府决策提供统计依据，为党政机关提供参考依据。

根据国家统计局《统计部门预算绩效管理工作指南》以及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系。包括产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标）、满意度指标（用户满意度指标、调查对象满意度指标、基层统计机构满意度指标）。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市统计局“三公”经费一般公共预算安排10万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：继续严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费开支，没有因公出国（境）支出。

公务接待费10万元，比上年减1万元，主要原因是：有效控制公务接待费支出，减少公务接待批次和人数，达到了厉行节约的目的。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：车改后，没有公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：车改后，没有公务用车。

第三部分上饶市统计局局2022年部门预算表

上饶市统计局2022年部门预算

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）专项统计业务：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

（二）统计管理：反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面指出。

（三）专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。