上饶市司法局2018年度部门决算
目 录
第一部分 上饶市司法局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上饶市司法局概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，拟订全市司法行政工作的政策和规定，编制司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。
2、负责制订并组织实施全市依法治理和法制宣传教育规划，指导和管理全市依法治理工作和法制宣传教育工作，指导法制新闻和对外法制宣传。
3、监督和指导全市律师工作、公证工作并承担相应责任。
4、监督和指导全市基层司法所精神和人民调解、基层法律服务工作。
5、管理、监督全市法律援助工作。
6、指导、监督全市司法行政系统计划财务工作。
7、管理、监督、指导面向社会的司法鉴定工作，监督、指导市司法鉴定人协会工作。
8、指导、监督、管理社区矫正工作，指导刑释解教人员的帮教安置工作。
9、管理和指导全市司法行政系统干部教育培训工作，负责局直属单位的管理工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括:上饶市司法局局机关、上饶市政法干校和公证处。
本部门2018年年末编制人数 88人，其中行政编制 54人，事业编制34人；年末实有人数 125人，其中在职人员81人，离休人员1人，退休人员 43 人。
第二部分 2018年度部门决算表
九张表（详见附表）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计 1908.39万元，其中年初结转和结余 138.41万元，较2017年减少52.38万元，下降27.45 %；本年收入合计 1769.98万元，较2017年增加368.24 万元，增长26.27 %，主要原因是：调资、办公费开支增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1763.98万元，占 99.66 %；其他收入 6万元，占 0.34 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计 1908.39万元，其中本年支出合计 1713.25万元，较2017年增加 259.13万元，增长17.82 %，主要原因是：调资、办公费开支增加；年末结转和结余195.14万元，较2017年增加56.73万元，增长 40.99 %，主要原因是：部分预算执行中追加的资金下达较晚，导致项目未能在当年及时完工形成资金结转。
本年支出的具体构成为：基本支出1173.05万元，占68.47 %；项目支出540.19万元，占 31.53 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 1390万元，决算数为 1713.25万元，完成年初预算的 123.25 %。其中：
公共安全支出年初预算数为1390万元，决算数为1705.9万元，完成年初预算的122.73 %，主要原因：年初预算不足，导致执行中追加预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1173.05 万元，其中：
（一）工资福利支出1013.66万元，较2017年增加392.35万元，增长63.15 %，主要原因是：工资调标、政法委机关津贴增加，导致人员支出较上年有较大提高。
（二）商品和服务支出133.5万元，较2017年减少12.4万元，下降8.5 %，主要原因是：厉行节约。
（三）对个人和家庭补助支出 25.9万元，较2017年减少97.88万元，下降 79.07 %，主要原因是:退休人员纳入社保管理。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 75.37万元，决算数为 58.79万元，完成预算的 78 %，决算数较2017年增加17.42万元，增长42.1 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为5.37万元，决算数为5.37万元，完成预算的100 %，决算数较2017年增加4.53 万元，增长539.28 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：因省厅工作部署，安排了人员出国学习。
（二）公务接待费支出年初预算数为 30万元，决算数为19.44 万元，完成预算的 64.8 %，决算数较2017年减少2.09万元，下降9.7 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：认真贯彻实施厉行节约及八项规定，严格遵守有关公务接待规定。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 33.98万元，其中公务用车购置费年初预算数为 20万元，决算数为 17.98万元，完成预算的89.9 %，决算数较2017年增加17.98 万元，增长100 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：业务开展需要购置执法执勤用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为20 万元，决算数为 16 万元，完成预算的80 %，决算数较2017年减少3万元，下降15.78 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车改革后，认真贯彻实施厉行节约及八项规定。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出133.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算减少180.3万元，降低57.45 %，主要原因是：厉行节约。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额42.19 万元，其中：政府采购货物支出 42.19万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 4 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金 332.17万元，占一般公共预算项目支出总额的 61 %，本单位不存在重点监管项目。
共组织对“医患纠纷调解、法律援助、社区矫正”等司法业务经费项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出332.17万元。从评价情况来看，部门预算执行情况较好，年初下达或计划的工作任务全部完成，时效性强，社会效益及可持续影响明显，服务对象满意度较好。
组织对局机关及二级单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1713.25 万元。其中，从评价情况来看，部门预算执行情况较好，年初下达或计划的工作任务全部完成，任务完成质量较高，时效性强，社会效益及可持续影响明显，服务对象满意度较好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映“普法宣传”项目绩效自评结果。
“普法宣传”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“普法宣传”项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100 %。
主要产出和效果：顺利组织“网上法律知识竞赛”和“全省领导干部普法考试和国家工作人员分类学法用法考试”加强了法治宣传、推动了法律知识的传播；产生良好普法效果，浓厚了全社会尊法学法守法用法氛围；引导广大群众办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法，营造良好社会法治氛围。发现的问题及原因：法治文化阵地建设有待加强。下一步改进措施：继续弘扬创新精神，努力实现普法方式的新突破；继续挖掘先进典型，努力实现普法品牌的新突破；进一步深化社会主义法治文化建设、因地制宜打造一批特色法治文化阵地。
附：《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映司法局及所属行政单位的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）事业运行：反映司法厅所属事业单位的基本支出。
（五）基层司法业务：反映司法行政部门用于基层业务的支出。
（六）普法宣传：反映司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。
（七）律师公证管理：反映司法行政部门用于指导律师公证工作的支出。
（八）法律援助：反映法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。
（九）国家统一法律职业资格考试：反映司法系统举办国家统一法律职业资格考试所需的支出。
（十）法治建设：反映用于法治建设方面的支出。
（十一）信息化建设：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。
（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
赣公网安备 36110202000153号
