婺源县人民法院部门2022年度部门决算_ 上饶市中级人民法院_ 上饶市人民政府-市财政局 _欧洲五大联赛

您现在所在的位置 : 首页 > 专题专栏 > 全市财政预决算 > 2022年 > 部门财政决算 > 上饶市中级人民法院

分享到：

婺源县人民法院部门2022年度部门决算

2023-09-18 10:47
来源：婺源县人民法院
发布机构：
【字体：大中小】

婺源县人民法院部门2022年度部门决算

第一部分婺源县人民法院部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 婺源县人民法院部门概况

一、部门主要职能

　　婺源县人民法院作为国家审判机关、依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：依法独立行使审判权，执行权；审理一审刑事公诉、自诉案件，惩办犯罪分子；审理各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益；审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政；执行已经发生法律效力的、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书；审查受理公民、法人和其他组织的告诉、申诉，接待处理来信来访；审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件；规划和负责法院的财务、装备工作，指导、监督诉讼费的收缴使用和管理工作；检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉正教育。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：婺源县人民法院本级。

本部门2022年年末实有人数75人，其中在职人员75人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员38人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：婺源县人民法院	2022年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,980.08	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,980.08
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,980.08	本年支出合计	58	2,980.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,980.08	总计	62	2,980.08
注：1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
编制单位：婺源县人民法院					2022年度			金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,980.08	2,980.08
204			公共安全支出	2,980.08	2,980.08
20405			法院	2,980.08	2,980.08
2040501			行政运行	2,093.88	2,093.88
2040502			一般行政管理事务	43.44	43.44
2040504			案件审判	94.86	94.86
2040506			“两庭”建设	519.92	519.92
2040550			事业运行	9.30	9.30
2040599			其他法院支出	218.68	218.68

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
编制单位：婺源县人民法院					2022年度			金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,980.08	2,275.87	704.21
204			公共安全支出	2,980.08	2,275.87	704.21
20405			法院	2,980.08	2,275.87	704.21
2040501			行政运行	2,093.88	2,093.88
2040502			一般行政管理事务	43.44		43.44
2040504			案件审判	94.86		94.86
2040506			“两庭”建设	519.92		519.92
2040550			事业运行	9.30	9.30
2040599			其他法院支出	218.68	172.69	45.99

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
编制单位：婺源县人民法院			2022年度					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,980.08	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	2,980.08	2,980.08
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,980.08	本年支出合计	59	2,980.08	2,980.08
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,980.08	总计	64	2,980.08	2,980.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
编制单位：婺源县人民法院				2022年度	金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,980.08	2,275.87	704.21
204			公共安全支出	2,980.08	2,275.87	704.21
20405			法院	2,980.08	2,275.87	704.21
2040501			行政运行	2,093.88	2,093.88
2040502			一般行政管理事务	43.44		43.44
2040504			案件审判	94.86		94.86
2040506			“两庭”建设	519.92		519.92
2040550			事业运行	9.30	9.30
2040599			其他法院支出	218.68	172.69	45.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
编制单位：婺源县人民法院				2022年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,684.35	302	商品和服务支出	429.89	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	331.64	30201	办公费	36.60	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	269.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	352.91	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	172.63	30205	水费	1.86	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.48	30206	电费	10.44	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	44.78	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	48.54	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	16.34	31006	大型修缮
30113	住房公积金	131.36	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.12	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	291.32	30214	租赁费	0.38	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	161.63	30215	会议费	4.86	31010	安置补助
30301	离休费	10.84	30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	3.53	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.51	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费	5.54	31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	11.81	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	58.53	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	7.20	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	38.28	312	对企业补助
30309	奖励金	127.21	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39.64	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.19	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.57	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	97.29	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,845.98	公用经费合计					429.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开07表
编制单位：婺源县人民法院					2022年度			金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
编制单位：婺源县人民法院				2022年度	金额单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表
				公开09表
编制单位：婺源县人民法院		2022年度	金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	68.00	68.00	43.17
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	40.00	40.00	39.64
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	40.00	40.00	39.64
3.公务接待费	6	28.00	28.00	3.53
（1）国内接待费	7	—	—	3.53
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	13
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	49
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	178
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表
		公开10表
编制单位：婺源县人民法院	2022年度	单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	13
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要领导干部用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6	13
6.特种专业技术用车	7
7.离退休干部用车	8
8.其他用车	9
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10

注：本表反映截止2022年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计2980.08万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少559.19万元，下降100%；本年收入合计2980.08万元，较2021年增加792.24万元，增长36.2%，主要原因是：2022年度实行零基预算，年初结余结转结余含在本年收入数中；本年度单位新增人员，人员经费收入相应增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2980.08万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计2980.08万元，其中本年支出合计2980.08万元，较2021年增加233.05万元，增长8.5%，主要原因是：人员新增人员经费支出增加，本年度有基建项目支出，从而整体支出较上年增长；年末结转和结余0万元，较2021年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出2275.87万元，占76.4%；项目支出704.21万元，占23.6%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为4431.98万元，决算数为2980.08万元，完成年初预算的67.2%。其中：

　　公共安全支出年初预算数为4431.98万元，决算数为2980.08万元，完成年初预算的67.2%，主要原因是：年初我院三个基建项目支出预算较大，实际年度因基建项目未完工，项目款未支付；部分年初预算项目支出未实际发生。综上决算数较年初预算数差额较大。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2275.87万元，其中：

（一）工资福利支出1684.35万元，较2021年增加572.74万元，增长51.5%，主要原因是：一是22年度我院新增人员5人，人员支出增加；二是上年度奖金等支出调整在对个人和家庭项目中反映列支，本年度在工资福利支出中列支。综上，本年度较上年有较大增长。

（二）商品和服务支出429.89万元，较2021年增加10.3万元，增长2.5%，主要原因是：人员增加，相应公用支出有所增长。

（三）对个人和家庭补助支出161.63万元，较2021年减少471.92万元，下降74.5%，主要原因是：上年度为满足决算系统填报逻辑，将人员奖金等人员支出放入该项目，本年度修正放入工资福利支出中，故较上年减少。

（四）资本性支出0万元，较2021年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为68万元，决算数为43.17万元，完成全年预算的63.5%，决算数较2021年增加7.06万元，增长19.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较全年预算无变化，决算数较2021年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为28万元，决算数为3.53万元，完成全年预算的12.6%，决算数较2021年减少2.26万元，下降39%，主要原因是：受新冠疫情影响，并且坚持厉行节约的原则，减少不必要的公务接待活动。决算数较全年预算数减少的主要原因是：一是2022年度受新冠疫情影响，本年度公务接待活动大幅减少，公务接待支出减少；二是坚持中央八项规定，厉行节约，减少不必要的公务接待活动。全年国内公务接待49批，累计接待178人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：全部为正常的国内公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出39.64万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较全年预算无变化，决算数较2021年无变化。主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为40万元，决算数为39.64万元，完成全年预算的99.1%，决算数较2021年增加9.32万元，增长30.7%，主要原因是：一是2022年我单位积极支持全县防疫工作，派出警车配合运送检测试管，车辆燃油费较上年度有较大增加；二是车辆使用年限增加，车辆维修费用也增加，年末公务用车保有13辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：当年车次维修减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出429.89万元，较上年决算数增加10.29万元，增长2.5%，主要原因是：因人员增加，相应运行经费有所增长。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额61.35万元，其中：政府采购货物支出44.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.16万元。授予中小企业合同金额61.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.19万元，占授予中小企业合同金额的72%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门其他车辆0辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金843.57万元，占项目支出总额的100%。

组织对2022年省级办案补助经费项目等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出396.78万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我院两个项目总体执行情况良好。项目资金专款专用，提高项目资金使用效益，把有限的经费用到法院业务工作最需要的地方，较好的完成年初绩效目标。根据项目要求，对各项目进行充分论证、可行性分析和项目评估，做好事前编制、事中监测、事后分析全流程项目监控，不断细化支出用途，提高资金使用效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2980.08万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我院能够做到按照年初设定的目标完成本年度工作，项目资金专款专用，提高项目资金使用效益，把有限的经费用到法院业务工作最需要的地方，较好的完成年初绩效目标。根据项目要求，对各项目进行充分论证、可行性分析和项目评估，做好事前编制、事中监测、事后分析全流程项目监控，不断细化支出用途，提高资金使用效益，采用零基预算编制。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

婺源县人民法院绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

1、锚定“全市争先进，全省创一流，全国树品牌”的奋斗目标，全力推动新时代法院工作高质量发展，为我县“建设中国最美乡村，勇当绿色崛起先锋”贡献司法力量。

2、充分发挥审判职能作用，持续找准司法服务大局的切入点、结合点，全力做好服务保障双“一号工程”、生态环境保护、扫黑除恶常态化及市域社会治理现代化等中心工作，为我县经济社会高质量发展继续提供有力司法保障。

3、深化诉讼制度改革，完善“分调裁审”举措，健全专业化审理和类案指导机制，实现审判工作提质增效。加强智慧法院成果应用，为群众诉讼、法官办案提供更加智能化、集成化的服务。

4、引导和支持我院各项工作开展，保障法院工作需要的经费支出，加强资金管理，严格按照规定支出，保证资金专款专用，提高资金使用效率。

二、单位自评工作开展情况

（一）为了规范项目资金使用情况，采用合理评价方法，量化指标评价标准，对2022年度项目资金进行综合评价分析。

（二）在保证公正公开的评价原则基础上，采用单位自评和部门评价相结合的方法对绩效进行综合评价。从决策、过程、产出、效益、成本等方面设置评价标准，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

（三）在进行绩效评价工作中，根据所设立的绩效评价指标体系，对项目资金的预算、使用、管理等方面进行测算，得出绩效指标，分析绩效目标实现效果。

三、综合评价结论

我院能够做到按照年初设定的目标完成本年度工作，项目资金专款专用，提高项目资金使用效益，把有限的经费用到法院业务工作最需要的地方，较好的完成年初绩效目标。根据项目要求，对各项目进行充分论证、可行性分析和项目评估，做好事前编制、事中监测、事后分析全流程项目监控，不断细化支出用途，提高资金使用效益，采用零基预算编制。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目决策情况：项目立项符合法律法规，相关政策、发展规划以及部门职责。

（二）项目过程情况；项目预算资金按照计划执行，资金使用符合相关的财务管理制度规定。

（三）项目产出情况；项目计划产出数量与实际产出数量一致。产出质量达标，实际完成时间与计划完成时间一致。产出实际成本低于计划成本。

（四）项目效益情况；项目实施效益显著，预算执行总体有效，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度高。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1.问题：我院2022年度整体支出情况主要存在三个方面问题。一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标设置不够细化，绩效管理水平有待提高。

2.原因：（1）部分项目年初预算不准确，预算前瞻性不够。（2）因受疫情影响，部分采购项目开展较晚，年末因设备未完成验收而未付款；（3）因受疫情影响，我院三个基建项目在2022年底暂未达到合同约定的工程款支付进度，暂未支付工程款。

（二）改进的方向和具体措施。

一是提高预算的前瞻性，结合本单位实际工作情况和年度目标，合理编制年初预算，设置绩效目标，调高预算准确性及绩效目标的合理性。

二是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

三是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，按照批复的绩效目标组织预算执行，在执行过程中，应对绩效目标实现程度和预算执行进度实行"双监控"，发现问题及时纠正，确保绩效目标按期保质完成。

四是加强相关人员财务知识学习，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等业务学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算绩效管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院在婺源法院网上开辟“财务公开”专栏，每年的部门预、决算和相关资金绩效自评报告在网上公开发布，接受社会大众督。

主管部门：婺源县人民法院			单位：万元
序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年执行数	绩效自评得分
序号	预算单位	项目名称	年初预算数	年中追加数/追减数	小计	全年执行数	绩效自评得分
1	婺源县人民法院	2022年省级办案补助经费	0	569.98	569.98	396.78	90.31
2	婺源县人民法院	2022年政法转移支付资金	0	71	71	26.48	90
3	婺源县人民法院	2022年中央政法转移支付	395.81	-96.19	299.62	50	90
4	婺源县人民法院	办案（业务）经费	102.17	246.08	348.25	329.57	97
5	婺源县人民法院	企业破产专项保障基金	40	-30	10	8.73	97
6	婺源县人民法院	婺源县人民法院审判大楼改造	80	0	80	32	90
开展绩效自评项目合计			617.98	760.87	1378.85	自评价平均分	92.39
本部门全口径国库决算数项目支出总额			843.57			部门项目总个数	6

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称

2022 年省级办案补助经费

主管部门

婺源县人民法院

实施单位

上饶市婺源县人民法院

资金执行情况

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

项目资金（万元）

其中：财政拨

款

600

569.98

396.784

69.61

年度资金总额

600

569.98

396.784

69.61

偏差原因及整改措施

（1）原因：部分设备款年底未完成验收，无法付款。（2）措施：下一年度将加快设备验收进度，及时支付资金。提高资金使用效率。

年度总体目标

预期目标

完成实际情况

提高法院办案经费保障水平。

实际执行率为 69.91%，资金使用效率不高。

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

实际完成值

分值

得分

执行率偏

差原因分

析及改进

措施

绩效目标

产出指标

质量

保障经费

资金使用

率

>=80%百分比

10.31

时效

省级办案

补助经费

拨付及时

率

及时

100

效益指标

经济效益

保障经济健康发展

=100%百分比

100

经费保障

水平提高

率

>=50%百分比

总计

100

90.31

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称

2022 年中央政法转移支付

主管部门

婺源县人民法院

实施单位

上饶市婺源县人民法院

资金执行情况

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

项目资金（万元）

年度资金总额

395.81

299.62

16.69

其中：财政拨

款

395.81

299.62

16.69

偏差原因及整改措施

（1）原因：因疫情防控的需要，我院设备购置启动较晚，信息化设备采购周期较长，导致设备已采购但年底未完成验收无法付款，从而资金执行率低。（2）措施：

本年度加快对设备的验收进度，及时支付货款，提高资金使用效率。

年度总体目标

预期目标

完成实际情况

使用 2022 年政法转移支付资金，用于办案装备和办案业务经费。

因疫情防控的需要，我院设备购置启动较晚，信息化设备采购周期较长，导致设备已采购但年底未完成验收无法付款，从而资金

执行率低。

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

实际完成值

分值

得分

执行率偏

差原因分

析及改进

措施

绩效目标

产出指标

数量

办案装备购置数量

>=50 套、台

质量

购置设备

入库验收

合格率

（%）

=100%

100

时效

设备采购

完成及时

性

及时采购

100

效益指标

社会效益

跨区域案

件审理效

率提升度

（%）

>=30%

总计

100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开婺源县人民法院省级办案补助经费项目部门评价报告部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

支出科目

　　（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（二）公共安全支出（类）法院（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（三）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

　　（四）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

　　（五）公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　（六）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

扫一扫在手机打开当前页

【TOP】【打印页面】【关闭页面】

相关阅读

欧洲五大联赛_中超赛事下注-足球游戏

欧洲五大联赛_中超赛事下注-足球游戏

欧洲五大联赛_中超赛事下注-足球游戏