弋阳县人民法院部门 2022 年度部门决算
目 录
第一部分 弋阳县人民法院部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“ 三公” 经费支出决算表
十、 国有资产占用情况表
第三部分 2022 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、 国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 弋阳县人民法院部门概况
一、部门主要职能
弋阳县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判 权，对弋阳县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。 主要职责是：依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一 审刑事、民事、行政案件; 受理不服本院已经发生法律效力的 判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论 决定的再审案件;接受上级法院指令再审和交办的案件;依法 行使司法执行权和司法决定权; 对案件审理中发现的问题提 出司法建议;组织本院法官与其他法院间的司法交流活动;抓 好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官 和其他工作人员; 管理本院的经费、物质装备和基本建设; 结
合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：弋阳
县人民法院本级。
本部门 2022 年年末实有人数 98 人，其中在职人员 69 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发 放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人
数 0 人； 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 29 人。
第二部分 2022 年度部门决算表
收入支出决算总表
编制单位：弋阳县人民法院
2022 年度
公开 01 表 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行 次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行 次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,226.49 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
2,226.49 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、 自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,226.49 |
本年支出合计 |
58 |
2,226.49 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2,226.49 |
总计 |
62 |
2,226.49 |
注：1.本表反映部门本年度度总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
编制单位：弋阳县人民法院
2022 年度
公开 02 表 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入 合计 |
财政拨款收 入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分 类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,226.49 |
2,226.49 |
|
|
|
|
|
|||
|
204 |
公共安全支出 |
2,226.49 |
2,226.49 |
|
|
|
|
|
||
|
20405 |
法院 |
2,226.49 |
2,226.49 |
|
|
|
|
|
||
|
2040501 |
行政运行 |
1,700.51 |
1,700.51 |
|
|
|
|
|
||
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
121.08 |
121.08 |
|
|
|
|
|
||
|
2040504 |
案件审判 |
337.35 |
337.35 |
|
|
|
|
|
||
|
2040506 |
“两庭”建设 |
43.58 |
43.58 |
|
|
|
|
|
||
|
2040599 |
其他法院支出 |
23.97 |
23.97 |
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
编制单位：弋阳县人民法院
2022 年度
公开 03 表 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支 出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
|||
|
支出功能分 类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,226.49 |
1,700.51 |
525.98 |
|
|
|
|||
|
204 |
公共安全支出 |
2,226.49 |
1,700.51 |
525.98 |
|
|
|
||
|
20405 |
法院 |
2,226.49 |
1,700.51 |
525.98 |
|
|
|
||
|
2040501 |
行政运行 |
1,700.51 |
1,700.51 |
|
|
|
|
||
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
121.08 |
|
121.08 |
|
|
|
||
|
2040504 |
案件审判 |
337.35 |
|
337.35 |
|
|
|
||
|
2040506 |
“两庭”建设 |
43.58 |
|
43.58 |
|
|
|
||
|
2040599 |
其他法院支出 |
23.97 |
|
23.97 |
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
编制单位：弋阳县人民法院
2022 年度
公开 04 表 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行 次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行 次 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预 算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,226.49 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
2,226.49 |
2,226.49 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、 自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,226.49 |
本年支出合计 |
59 |
2,226.49 |
2,226.49 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,226.49 |
总计 |
64 |
2,226.49 |
2,226.49 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：弋阳县人民法院
2022 年度
公开 05 表 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分 类科目编码 |
名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,226.49 |
1,700.51 |
525.98 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
2,226.49 |
1,700.51 |
525.98 |
||
|
20405 |
法院 |
2,226.49 |
1,700.51 |
525.98 |
||
|
2040501 |
行政运行 |
1,700.51 |
1,700.51 |
|
||
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
121.08 |
|
121.08 |
||
|
2040504 |
案件审判 |
337.35 |
|
337.35 |
||
|
2040506 |
“两庭”建设 |
43.58 |
|
43.58 |
||
|
2040599 |
其他法院支出 |
23.97 |
|
23.97 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：弋阳县人民法院
2022 年度
公开 06 表 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分 类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分 类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分 类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,291.31 |
302 |
商品和服务支出 |
382.05 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
318.87 |
30201 |
办公费 |
66.60 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
229.98 |
30202 |
印刷费 |
1.47 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
179.20 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
59.86 |
30204 |
手续费 |
1.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
150.44 |
30205 |
水费 |
1.62 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
82.03 |
30206 |
电费 |
19.86 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
5.53 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
29.34 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
|
30209 |
物业管理费 |
36.57 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
110.06 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
13.15 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
131.53 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
27.15 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2. 12 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
10.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
20.43 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
6.49 |
30225 |
专用燃料费 |
10.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
60.00 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
20.00 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
46.36 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.23 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
87.77 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
1,318.46 |
公用经费合计 |
382.05 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位：弋阳县人民法院
2022 年度
公开 07 表 金额单位：万元
|
项目 |
年初结转 和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 和结余 |
|||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
编制单位：弋阳县人民法院
2022 年度
公开 08 表 金额单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
财政拨款“三公 ”经费支出决算表
编制单位：弋阳县人民法院 2022 年度
公开 09 表 金额单位：万元
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公 ”经费支出 |
1 |
22.95 |
22.95 |
22.95 |
|
1. 因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
20.83 |
20.83 |
20.83 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
20.83 |
20.83 |
20.83 |
|
3.公务接待费 |
6 |
2. 12 |
2.12 |
2.12 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
— |
|
2.12 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
— |
— |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
— |
— |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
— |
— |
— |
|
1. 因公出国（境）团组数（个） |
11 |
— |
|
0 |
|
2. 因公出国（境）人次数（人） |
12 |
— |
|
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
— |
|
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
— |
|
16 |
|
5. 国内公务接待批次（个） |
15 |
— |
|
71 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
— |
|
0 |
|
6. 国内公务接待人次（人） |
17 |
— |
— |
210 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
— |
— |
0 |
|
7. 国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
— |
— |
0 |
|
8. 国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
— |
— |
0 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公 ” 经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三 公 ”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安 排的支出数）。
国有资产占用情况表
编制单位：弋阳县人民法院
2022 年度
公开 10 表 单位：台、辆、套
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
16 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
16 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价 100 万元（含） 以上设备（不含车辆） |
10 |
|
注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。
第三部分 2022 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门 2022 年度收入总计 2226.49 万元，其中年初结转 和结余 0 万元，较 2021 年减少 8 万元，下降 100%；本年收 入合计2226.49 万元，较2021 年增加233.05 万元，增长 11.7%， 主要原因是：1 、2022 年度上划至市级管理，公用经费保障 标准增加；2 、2021 年底新招录省聘书记员 9 人，增加保障
经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2226.49 万元， 占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；
其他收入 0 万元， 占 0%。
二、支出决算情况说明
本部门 2022 年度支出总计 2226.49 万元，其中本年支出 合计 2226.49 万元，较 2021 年增加 225.05 万元，增长 11.2%， 主要原因是：1 、2022 年度上划至市级管理，公用经费保障 标准增加；2 、2021 年底新招录省聘书记员 9 人，增加保障 经费；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年
决算数相同。
本年支出的具体构成为： 基本支出 1700.51 万元 ， 占 76.4%；项目支出 525.98 万元，占 23.6%；经营支出 0 万元， 占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0
万元， 占 0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本 部 门 2022 年 度 财 政 拨 款 本 年 支 出 年 初 预 算 数 为 2226.49 万元，决算数为2226.49 万元，完成年初预算的 100%。
其中：
公共安全支出年初预算数为 2226.49 万元 ，决算数为 2226.49 万元，完成年初预算的 100% ，本年决算数与年初预
算数相同。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本 部 门 2022 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨款 基 本 支 出
1700.51 万元，其中：
（一）工资福利支出 1291.31 万元，较 2021 年增加 208 万元，增长 19.2% ，主要原因是：1 、2021 年底新招录省聘
书记员 9 人；2 、 自
2022 年上饶市法检财物市级统管改革，上年度住房公积金 不纳入部门决算，由财政与住房公积金结算，2022 年纳入决 算；3、2022 年人均增资 300 元；4 、其他差额为正常工资调
整。
（二 ）商品和服务支出 382.05 万元 ，较 2021 年增加 228.07 万元，增长 148. 1% ，主要原因是：1 、2021 年底新招 录省聘书记员 9 人，增加运行经费；2 、2022 年三次集中防
疫，增加防疫支出。
（三）对个人和家庭补助支出 27. 15 万元，较 2021 年减
少 19.04 万元，下降 41.2% ，主要原因是：2021 年两名退休
干部去世，2022 年一名退休干部去世。
（四） 资本性支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原
因是：与上年决算数相同。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门 2022 年度财政拨款“ 三公 ”经费支出全年预算 数为 22.95 万元，决算数为 22.95 万元，完成全年预算的 100%，
决算数较 2021 年增加 3.68 万元，增长 19. 1% ，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算 数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年 无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因 公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要 原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）
经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
（二）公务接待费支出全年预算数为 2. 12 万元，决算数 为 2. 12 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.47 万元，增长 28.5% ，主要原因是：案件数增加导致有关 于办案的接待增加。决算数较全年预算数持平的主要原因是： 严格按照预算数执行。全年国内公务接待 71 批，累计接待
210 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：
公务有关的接待费用，如外地法院来执行、开庭、调研等。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 20.83 万元，其 中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决
算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原
因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支 出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的 主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置 经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 20.83 万 元，决算数为 20.83 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 3.21 万元，增长 18.2% ，主要原因是：1 、2022 年基层法院案件管辖范围由一千万元调整为一亿元的案件， 导致案件数增加，2022 年度我院办理案件 6000 件，2021 年 度我院办理案件 4579 件，增加约 31%案件数，所以因办案
需要公务用车运行维护费增加；
2、2021 年度我院于下半年新增购置一辆公务用车，所以 2021 年度公务用车运行维护费核算时少一辆车即 15 辆车的维护 费，而 2022 年度为 16 辆车的维护费，所以有所增加，年末 公务用车保有 16 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因
是：严格按照预算数执行。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门 2022 年度机关运行经费支出 382.05 万元，较上 年决算数增加 228.07 万元，增长 148. 1% ，主要原因是：1、 2022 年受疫情影响，发生多次持续时间长且参与人员较多的 防疫支出；2 、案件数增加超 30% ，运行经费增加；3 、2021
年底新招录省聘书记员 9 人，增加运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门 2022 年度政府采购支出总额 43.58 万元，其中：
政府采购货物支出 43.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 43.58 万 元， 占政府采购支出总额的 100% ，其中：授予小微企业合 同金额 0 万元， 占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购 授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100% ，工程采购 授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0% ，服务采购授
予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
八、国有资产占用情况说明
截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见
公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门其他车辆 0 辆。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度 部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资
金 525.98 万元， 占项目支出总额的 100%。
组织对 1 、弋阳县人民法院
法院办案补助经费；2 、弋阳县人民法院中央及省级转移支 付项目等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 506.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支 出 0 万元。从评价情况来看，资金到位率 100% ，有效保障 业务办案工作开展，提升装备标准，法定期限立案率、结案 率、服判息诉率等案件质效指标达到目标指标值，通过加强
信息化、电子化等方法降低办理案件成本，使同等资金能多
办案、办好案，通过办理案件服务社会大局，落实司法为民，
做到经济效益社会效益环境效益的统一。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支 出 2226.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况 来看，2022 年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准， 主要包括投入管理指标、产出指标、效果指标、满意度指标 四大类共 22 个三级指标，综合采用了比较法，因素分析法、 公众评判法等方法，进行评价工作。本次 1 整体支出绩效
评价自评总分 98.7 分，评价等级为优。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下
方附件。
2022 年部门整体支出绩效目标表
|
部 门 名称 |
上饶市弋阳县人民法院 |
||||
|
联 系 人 |
蔡灿 |
联 系 电话 |
18379339337 |
||
|
部门基本信息 |
|||||
|
部门所属领域 |
法院 |
直属单位包 括 |
弋阳县人民法院 |
||
|
内设职能部门 |
|
编制控制数 |
78 |
||
|
在职人员总数 |
74 |
其中：行政编 制人数 |
70 |
||
|
事业编制人数 |
4 |
编外人数 |
45 |
||
|
当年预算情况（万元） |
|||||
|
收入预算合计 |
3282 |
其中：上级财 政拨款 |
|
||
|
本级财政安排 |
2132.98 |
其他资金 |
1149.02 |
||
|
支出预算合计 |
3282 |
其中：人员经 费 |
1376.57 |
||
|
公用经费 |
700.42 |
项目经费 |
1205.01 |
||
|
年度绩效指标 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
收案数 |
4559 |
|
结案数 |
4579 |
||
|
质量指标 |
生效裁判服判息诉率 |
90% |
|
|
执行案件实际结案率 |
90% |
||
|
法定期限内审结率 |
95% |
||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
100% |
|
|
成本指标 |
管理制度健全性 |
健全 |
|
|
办理案件的平均单位 成本 |
1800 |
||
|
效益指标 |
经济效益指 标 |
保障经济健康发展 |
效果较好 |
|
维护市场经济秩序 |
效果较好 |
||
|
社会效益指 标 |
保障群众合法权益 |
效果较好 |
|
|
维护社会安定稳定 |
效果较好 |
||
|
生态效益指 标 |
加强环境生态保护 |
效果较好 |
|
|
可持续影响 指标 |
优化营商环境 |
效果较好 |
|
|
深化司法信息公开 |
效果较好 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
司法便民服务情况 |
完善 |
|
当事人满意情况 |
满意度较高 |
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
(2022年度) |
||||||||||||
|
项目名称 |
2021 年度法院办案补助经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
弋阳县人民法院 |
实施单位 |
上饶市弋阳县人民法院 |
|||||||||
|
资金执行情况 |
||||||||||||
|
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|||||
|
项目资金（万元） |
其 中 ： 财政拨 款 |
171.67 |
181.23 |
119.5732 |
|
65.98 |
5 |
|||||
|
其他资 金 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
||||||
|
年度资 金总额 |
171.67 |
181.23 |
119.5732 |
10 |
65.98 |
5 |
||||||
|
|
||||||||||||
|
偏差原因及整改措施 |
|
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
完成实际情况 |
||||||||||
|
目标 1：资金到位率、使用率 100%，有效保障 业务办案工作开展，进一步提升装备标准，全 年结案数不低于上年结案数； 目标 2：通过资金使用保证办案质量，法定期 限立案率、结案率、服判息诉率等案件质效指 标达到目标指标值； 目标 3：通过加强信息化、电子化等方法降低 办 理案件成本，使同等资金能多办案、办好案； 目标4：通过办理案件 服务社会大局，落实司法为民，做到经济效益 社会效益环境效益的统一。 |
基本保障业务办案正常运转，未 完成部分因政策原因，部分采购 项目搁置。 |
|||||||||||
|
绩效目标 |
||||||||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成 值 |
分值 |
得分 |
执行率偏 差原因分 析及改进 措施 |
||||
|
目 绩 标 效 |
产出指标 |
数量 |
支持办案 数量 |
>=1200件 |
6000 |
9 |
9 |
|
||||
|
|
|
|
装备采购 数量 |
>=30 |
70 |
9 |
9 |
|
|
资金到位 率 |
=100% |
100 |
9 |
9 |
|
|||
|
质量 |
再审审查 询问率 |
>=80% |
90 |
9 |
9 |
|
||
|
服判息诉 率（%） |
>=90% |
93.24 |
9 |
9 |
|
|||
|
时效 |
资金到位 及时率 （%） |
<=30天 |
15 |
9 |
9 |
|
||
|
成本 |
办理案件 的平均单 位 成 本 |
<=1800 |
1500 |
9 |
9 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 |
保障经济 健康发展 |
效果较好 |
95 |
4 |
3.8 |
|
|
|
维护市场 经济秩序 |
效果较好 |
95 |
4 |
3.8 |
|
|||
|
社会效益 |
保障群众 合法权益 |
效果较好 |
95 |
4 |
3.8 |
|
||
|
维护社会 安定稳定 |
效果较好 |
95 |
3 |
2.85 |
|
|||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影 响 |
司法公信 建设情况 |
效果较好 |
95 |
3 |
2.85 |
|
||
|
深化司法 信息公开 |
效果较好 |
95 |
3 |
2.85 |
|
|||
|
满意度 |
满意度 |
司法便民 服务情况 |
完善 |
95 |
3 |
2.85 |
|
|
|
当事人满 意情况 |
满意度较 高 |
95 |
3 |
2.85 |
|
|||
|
|
||||||||
|
总计 |
100 |
93.65 |
|
|||||
中央和省级政法转移支付资金绩效目标自评表
（ 2022 年度）
|
转移支付（项目）名称 |
中央政法转移支付资金 |
||||
|
中央主管部门 |
最高人民法院 |
||||
|
地方主管部门 |
上饶市财 政局 |
资 金 使 用 单 位 |
弋阳县人民 法院 |
||
|
项目投入情况 （万元） |
|
全年 预算 数 （A） |
全年执行 数（B） |
预算 执行 率 （B/ A) |
|
|
年 度 资 金 总 额 ： |
325. 16 |
189.18 |
58.1 8% |
||
|
其 中 ： 中 央 补 助 |
265. 16 |
|
|
||
|
地 方 资 金 |
60 |
|
|
||
|
其 他 资 金 |
|
|
|
||
|
资金管理情况 |
|
情况说明 |
存在 问题 和改 进措 |
||
|
|
|
|
施 |
||
|
分 配 科 学 性 |
按照实际需求合 理分配资金 |
|
|||
|
下 达 及 时 性 |
下达及时 |
|
|||
|
拨 付 合 规 性 |
依规拨付 |
|
|||
|
使 用 规 范 性 |
按照文件要求使 用 |
|
|||
|
执 行 准 确 性 |
项目资金专款专 用 |
|
|||
|
预 算 绩 效 管 理 情 况 |
预算绩效自评 97 分 |
|
|||
|
支 出 责 任 履 行 情 况 |
积极履职尽责 |
|
|||
|
年度 总体 |
年初设定目标 |
全年实际完成情 况 |
|||
|
目标 |
目标 1：确保 政法转移支付资 金全部到位，项目 资金专款专用，提 高办案经费和业 务装备保障水平， 切实改善办案条 件，提高资金利用 率。 目标 2：在收 案数持续增长的 情况下，确保案件 办理的数量及质 量得到不断提升， 结案率争取达到 90%以上，一审服 判息诉率争取达 到 90%。 目标 3：进一 步提高案件审判 质效，提升司法能 力，使人民群众在 每一个司法案件 中都感受到公平 正义；维护市场经 济秩序，保障经济 健康发展；维护社 会安定稳定，保障 群众合法权益；深 化司法信息公开， 提升司法公信力； 强化司法便民措 施，提升群众满意 度。 目标 4：严格 按培训计划对干 警进行业务培训， 不断提高培训质 量，力求学以致 用，提高工作能 力。 |
目标 1：政法 转移支付资金全 部到位，项目资 金专款专用，提 高办案经费和业 务装备保障水 平，切实改善办 案条件，资金利 用率较高。 目标 2：在收 案数持续增长的 情况下，确保案 件办理的数量及 质量得到不断提 升，结案率达到 90%以上，一审服 判息诉率争取达 到 90%。 目标 3：进一 步提高案件审判 质效，提升司法 能力，使人民群 众在每一个司法 案件中都感受到 公平正义；维护 市场经济秩序， 保障经济健康发 展；维护社会安 定稳定，保障群 众合法权益；深 化司法信息公 开，提升司法公 信力；强化司法 便民措施，提升 群众满意度。 目标 4：严格 按培训计划对干 警进行业务培 训，不断提高培 训质量，力求学 以致用，提高工 作能力。 |
||||
|
绩 |
级 |
二 级 |
三级指标 |
年 度 |
全年 实际 |
未完 成原 |
|
效 指 标 |
指 标 |
指 标 |
|
指 标 值 |
完成 值 |
因和 改进 措施 |
|
产 出 指 标 |
数 量 指 标 |
指标 1： 收案数 |
42 69 |
6027 |
|
|
|
指标 2： 结案数 |
39 49 |
6000 |
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指标 3： 培训班数 量 |
1 |
1 |
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指标 4： 资金到位 率 |
10 0% |
100% |
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质 量 指 标 |
指标 1： 一审服判 息诉率 |
90 % |
93.2 4% |
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指标 2： 再审审查 询问率 |
80 % |
90% |
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指标 3： 执行案件 实际结案 率 |
90 % |
99.6 9% |
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效 益 指 标 |
经 济 效 益 指 标 |
指标 1： 保障经济 健康发展 |
效 果 较 好 |
95% |
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|
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指标 2： 维护市场 经济秩序 |
效 果 较 好 |
95% |
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社 会 效 益 指 标 |
指标 1： 保障群众 合法权益 |
效 果 较 好 |
95% |
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指标 2： 维护社会 安定稳定 |
效 果 较 好 |
95% |
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可 持 续 影 响 |
指标 1： 司法公信 建设情况 |
效 果 较 好 |
95% |
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指标 2： |
效 |
95% |
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指 标 |
参训干警 工作能力 提升 |
果 较 好 |
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满 意 度 指 标 |
服 务 对 象 满 意 度 指 标 |
指标 1： 司法便民 服务情况 |
满 意 度 较 高 |
95% |
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指标 2： 当事人满 意情况 |
满 意 度 较 高 |
95% |
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指标 3： 培训对象 满意度 |
满 意 度 较 高 |
95% |
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说明 |
无 |
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注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇
总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金， 以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所
形成的实际支出。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开弋阳县人民法院
法院办案补助经费部门评价报告（见附件）。
第四部分 名词解释
收入科目
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各 类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算
财政拨款、 国有资本经营预算财政拨款。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单
位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅
助活动取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单
位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入 ”、 “上级补助收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”、“附属单位上
缴收入 ”等以外的各项收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理 要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额
的数额。
（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基
本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
支出科目
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各
类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算
财政拨款、 国有资本经营预算财政拨款。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单
位取得的非财政补助收入。
（三）财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行 专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、
电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅
助活动取得的收入。
（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（六）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单
位按照有关规定上缴的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“ 财政拨款收入”、 “ 上级补助收入” 、“ 事业收入” 、“ 经营收入” 、“ 附属单位上缴
收入” 等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理 要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额
的数额。
（九）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基
本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（十）结余分配：指单位上年结转本年使用的基本支出
结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（十一）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本
支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（十三）项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业
发展目标所发生的支出。
（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主
管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅
助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款
收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十七）“ 三公” 经费：指部门用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）费用。
（十八）机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公 用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用
车运行维护费及其他费用。
（十九）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支
出。
（二十）公共安全支出（类）法院（款）行政管理事务 （项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）
未单独设置项级科目的其他项目支出。
（二十一）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）： 反映人民法院对刑事、 民事、行政、涉外等案件审判活动的
支出。
（二十二）公共安全支出（类）法院（款）“ 两庭” 建设 （项）： 反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设 维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理
等支出。
（二十三）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支
出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。
“三公 ”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）
支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
绩效自评总报告
本部门项目绩效目标情况
目标 1：确保办案补助经费全部到位，提高办案经费的
保障水平，切实改善办案条件，提高资金利用率。
目标 2：在收案数持续增长的情况下，确保案件办理的 数量及质量得到不断提升，结案率争取达到 90%以上，生效
裁判服判息诉率争取达到 90%。
目标 3：严格按照相关财务制度规定，合理合规、提高 资金使用效率，保证资金专款专用，加大资金使用监管力度，
降低办理案件的平均单位成本。
目标 4：进一步提高案件审判质效，提升司法能力，使 人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义；维护市场 经济秩序，保障经济健康发展；维护社会安定稳定，保障群 众合法权益；深化司法信息公开，提升司法公信力；强化司
法便民措施，提升群众满意度。
目标 5：严格按培训计划对干警进行业务培训，不断提
高培训质量，帮助干警在培训中扎实学习，学以致用。
目标 6：进一步完善便民服务设施，规范文化建设，提
升信息化水平，延伸工作职能。
单位自评工作开展情况
一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监 控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形 成自评报告。
综合评价结论
2022 年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准，主要包括投入管理指标、产出 指标、效果指标、满意度指标四大类共 22 个三级指标，综合采用了比较法，因素分析法、 公众评判法等方法，进行评价工作。本次 1 整体支出绩效评价自评总分 98.7 分，评价等级 为优。
绩效目标完成情况总体分析
资金到位率 100%、到位资金使用率 100%，有效保障业务办案工作开展，提升装备标准， 法定期限立案率、结案率、服判息诉率等案件质效指标达到目标指标值，通过加强信息化、 电子化等方法降低办理案件成本，使同等资金能多办案、办好案，通过办理案件服务社会大 局，落实司法为民，做到经济效益社会效益环境效益的统一。
偏离绩效目标的原因和改进措施
主要问题及原因分析： 大部分指标完成较好， 但仍存在
一 些问题，主要是：结转结余率过高、政府采购执行率较低。
改进的方向和具体措施：加快项目资金使用进度， 降 低公用经费控制率与结转结余率； 提高政府采购执行率， 三 公经费预算只减不增 ，保持合理的减幅； 加强绩效管理 ，合 理编制整体支出绩效预算及时上报财政及网上公开；各科室 加强协作，按质按量完成年终考核目标，力争达到优秀等级。
绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果拟用于指导下一年度整体预算资金的使 用及下一年度法院业务质量的提升，同时，将把这次绩效评 价结果作为今后组织项目的重要参考。我院在弋阳法院网上 开辟“预决算 ”专栏，每年的部门预、决算和相关资金绩效
自评报告在网上公开发布，接受社会大众督。
弋阳县人民法院
2023 年 2 月 28 号
赣公网安备 36110202000153号
