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上饶市信州区人民法院部门2022年度部门决算

2023-09-18 15:54
来源：上饶市信州区人民法院
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【字体：大中小】

上饶市信州区人民法院部门2022年度部门决算

第一部分上饶市信州区人民法院部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 上饶市信州区人民法院部门概况

一、部门主要职能

　　（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院干警思想和行动，坚持党对审判工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；

　　(二)依法审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院指定管辖的第一审案件；

　　(三)依法按照审判监督程序审理各类再审案件和人民检察院提起抗诉的案件；

　　(四)依法办理国家赔偿案件和决定国家赔偿；

　　(五)依法按照特别程序、督促程序、公示催告程序审理有关案件；

　　(六)依法执行已发生法律效力的判决、裁定、调解书及法律规定应由本院执行的其他法律文书，依法执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件；

　　(七)调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议、开展司法统计工作，参与综合治理工作；

　　(八)负责本院思想政治、组织人事、教育培训、机关党建等工作，按照权限管理本院工作人员；

　　(九)负责管理本院有关经费和物资装备；

　　(十)负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导；

　　(十一)承办其他应由本院负责的工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上饶市信州区人民法院（本级）。

本部门2022年年末实有人数215人，其中在职人员90人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员84人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：上饶市信州区人民法院	2022年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
1. 一般公共预算财政拨款收入	1	4,551.96	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,965.30
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	507.66
	9		九、卫生健康支出	40	79.00
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,551.96	本年支出合计	58	4,551.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	4,551.96	总计	62	4,551.96
注：1.本表反映部门本年度度总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
编制单位：上饶市信州区人民法院					2022年度			金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,551.96	4,551.96
204			公共安全支出	3,965.30	3,965.30
20405			法院	3,965.30	3,965.30
2040501			行政运行	2,841.92	2,841.92
2040502			一般行政管理事务	0.27	0.27
2040504			案件审判	673.87	673.87
2040506			“两庭”建设	39.00	39.00
2040599			其他法院支出	410.24	410.24
208			社会保障和就业支出	507.66	507.66
20805			行政事业单位养老支出	507.66	507.66
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.50	104.50
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	403.16	403.16
210			卫生健康支出	79.00	79.00
21011			行政事业单位医疗	79.00	79.00
2101101			行政单位医疗	79.00	79.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
编制单位：上饶市信州区人民法院					2022年度			金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,551.96	3,428.58	1,123.38
204			公共安全支出	3,965.30	2,841.92	1,123.38
20405			法院	3,965.30	2,841.92	1,123.38
2040501			行政运行	2,841.92	2,841.92
2040502			一般行政管理事务	0.27		0.27
2040504			案件审判	673.87		673.87
2040506			“两庭”建设	39.00		39.00
2040599			其他法院支出	410.24		410.24
208			社会保障和就业支出	507.66	507.66
20805			行政事业单位养老支出	507.66	507.66
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.50	104.50
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	403.16	403.16
210			卫生健康支出	79.00	79.00
21011			行政事业单位医疗	79.00	79.00
2101101			行政单位医疗	79.00	79.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
编制单位：上饶市信州区人民法院			2022年度					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,551.96	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	3,965.30	3,965.30
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	507.66	507.66
	9		九、卫生健康支出	41	79.00	79.00
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,551.96	本年支出合计	59	4,551.96	4,551.96
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,551.96	总计	64	4,551.96	4,551.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
编制单位：上饶市信州区人民法院				2022年度	金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4,551.96	3,428.58	1,123.38
204			公共安全支出	3,965.30	2,841.92	1,123.38
20405			法院	3,965.30	2,841.92	1,123.38
2040501			行政运行	2,841.92	2,841.92
2040502			一般行政管理事务	0.27		0.27
2040504			案件审判	673.87		673.87
2040506			“两庭”建设	39.00		39.00
2040599			其他法院支出	410.24		410.24
208			社会保障和就业支出	507.66	507.66
20805			行政事业单位养老支出	507.66	507.66
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.50	104.50
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	403.16	403.16
210			卫生健康支出	79.00	79.00
21011			行政事业单位医疗	79.00	79.00
2101101			行政单位医疗	79.00	79.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
编制单位：上饶市信州区人民法院				2022年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,031.12	302	商品和服务支出	386.37	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	409.66	30201	办公费	18.32	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	321.31	30202	印刷费	5.78	30702	国外债务付息
30103	奖金	981.03	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	52.78	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	248.65	30205	水费	1.60	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.50	30206	电费	30.00	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	403.16	30207	邮电费	6.38	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	79.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	10.00	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	4.44	30211	差旅费	5.70	31006	大型修缮
30113	住房公积金	175.52	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.39	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	251.07	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	11.09	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	11.09	30216	培训费	0.58	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.52	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费	11.92	31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	17.87	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	51.85	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	35.64	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.78	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.04	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	115.00	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		3,042.21	公用经费合计					386.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开07表
编制单位：上饶市信州区人民法院					2022年度			金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
编制单位：上饶市信州区人民法院				2022年度	金额单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表
				公开09表
编制单位：上饶市信州区人民法院		2022年度	金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	44.50	22.30	22.30
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	42.50	21.78	21.78
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	42.50	21.78	21.78
3.公务接待费	6	2.00	0.52	0.52
（1）国内接待费	7	—	—	0.52
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	18
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	9
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	59
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表
		公开10表
编制单位：上饶市信州区人民法院	2022年度	单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	18
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要领导干部用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6	16
6.特种专业技术用车	7	2
7.离退休干部用车	8
8.其他用车	9
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10

注：本表反映截止2022年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计4551.96万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少506.87万元，下降100%；本年收入合计4551.96万元，较2021年增加1338.62万元，增长41.7%，主要原因是：本年项目开展较多，项目经费支出较上年同比增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4551.96万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计4551.96万元，其中本年支出合计4551.96万元，较2021年增加831.75万元，增长22.4%，主要原因是：本年项目开展较多，项目经费支出较上年同比增加；年末结转和结余0万元，较2021年减少428.12万元，下降100%，主要原因是：2022年实现零基预算，无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出3428.58万元，占75.3%；项目支出1123.38万元，占24.7%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为4408.57万元，决算数为4551.96万元，完成年初预算的103.3%。其中：

　　（一）公共安全支出年初预算数为4225.07万元，决算数为3965.3万元，完成年初预算的93.9%，主要原因是：响应财政政策过紧日子，压减一般性开支，厉行节约。

　　（二）社会保障和就业支出年初预算数为104.5万元，决算数为507.66万元，完成年初预算的485.8%，主要原因是：补缴做实退休人员职业年金403.16万元。

　　（三）卫生健康支出年初预算数为79万元，决算数为79万元，完成年初预算的100%，本年决算数与年初预算数相同。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3428.58万元，其中：

（一）工资福利支出3031.12万元，较2021年增加923.99万元，增长43.9%，主要原因是：补缴做实退休人员职业年金，自聘人员增加以及自聘人员工资上涨，相关工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出386.37万元，较2021年增加46.98万元，增长13.8%，主要原因是：办案量增加，相关办案支出增长。

（三）对个人和家庭补助支出11.09万元，较2021年减少28.8万元，下降72.2%，主要原因是：本年度离休人员去世，离休费减少，因抚恤金标准下调，抚恤金支出减少。

（四）资本性支出0万元，较2021年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为22.3万元，决算数为22.3万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少9.17万元，下降29.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较全年预算无变化，决算数较2021年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.52万元，决算数为0.52万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.13万元，增长33.3%，主要原因是：2022年度公务接待人次比2021年增多，但并未超出预算。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。全年国内公务接待9批，累计接待59人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：公务接待餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出21.78万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较全年预算无变化，决算数较2021年无变化。主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为21.78万元，决算数为21.78万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少9.3万元，下降29.9%，主要原因是：因疫情影响，公务出行减少，年末公务用车保有18辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出386.37万元，较上年决算数增加46.98万元，增长13.8%，主要原因是：办案量增大，办公经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额272.67万元，其中：政府采购货物支出262.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.9万元。授予中小企业合同金额189.52万元，占政府采购支出总额的69.5%，其中：授予小微企业合同金额189.52万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门其他车辆0辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金812.79万元，占项目支出总额的72.4%。

组织对案件审判等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出204.73万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我院精心组织相关部门，本着高度重视、公开透明的原则认真开展项目支出绩效评价工作。明确评价工作岗位职责，认真制定自评工作方案，明确绩效自评工作的工作原则、评价依据、评价方法标准以及工作步骤等事项，选用合理的评价指标和评价方法，从投入、过程、产出与效益三个方面进行评价，努力提高评价工作科学性，各项目绩效评价结果得分均较高。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4451.96万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，存在预算编制不够精细化的问题，应加强预算编制环节，加强预算执行监管和执行结果评价，做好预算绩效管理的事前、事中、事后各个环节。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

信州区人民法院绩效自评总报告

1. 本部门项目绩效目标情况

一是全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕司法工作目标主线，加强执法办案，进一步提高案件审判质效，为充分发挥审判职能提供有力保障，忠实履行宪法和法律赋予的职责，充分高效发挥审判机关的职能作用，进一步提高业务水平，不断满足法院审判工作新要求，切实提高司法质量、效率和公信力，提供有力司法保障等；

二是认真落实上级法院要求，全面凝聚共识，强化工作举措，完善解决“执行难”问题，提升审判质效，将扫黑除恶专项斗争作为重大政治任务抓紧抓实，全力促进社会长治久安，切实提升人民群众安全感，提升审判效率，减轻当事人诉累。

2. 单位自评工作开展情况

为切实推进法院各项工作高效发展，促进政法转移支付资金项目、案件审判项目、老办公楼改造项目等项目进一步绩效提升，我院精心组织相关部门，本着高度重视、公开透明的原则认真开展项目支出绩效评价工作。

一是明确评价工作岗位职责。联合组成项目支出绩效评价工作组，负责对该项目进行绩效评价。项目支出绩效评价工作小组由院领导任组长，分管财务的院领导任副组长，办公室主任任组员，实际评价工作由综合办公室具体实施，其他相关部门配合。

二是制定工作方案。认真制定自评工作方案，明确绩效自评工作的组织管理、时间安排、工作原则、评价依据、评价方法标准以及工作步骤等事项，有效规范自评工作程序。

三是选用合理的评价指标和评价方法。从投入、过程、产出与效益三个方面进行评价，评价方法以比较法为主，即与历史水平、年初预定目标等进行比较，努力提高评价工作科学性。

四是收集、查阅、核实有关资料。实地看会计账簿，核实项目管理制度执行情况、财务管理制度和资产管理制度落实情况，分析项目执行情况、绩效目标实现情况，形成评价结论，评价结论较为客观。

3. 综合评价结论

经评价小组综合评查，认为信州区人民法院政法转移支付资金项目、案件审判项目、老办公楼改造项目等各项项目支出工作资金投入有效、管理规范合理，效益显著，综合评价得分较高，项目绩效评价结果为优。

4. 绩效目标完成情况总体分析

项目绩效目标整体基本完成，各个项目得分普遍较高。安保物业管理项目得分97分，司法救助金项目得分100分，上饶市金融法庭信息化建设项目得分74分，抚恤金项目得分85分，转移支付绩效奖励金项目得分100分，案件审判项目得分95分，两庭建设项目得分90分，老办公楼改造项目得分94分，政法转移支付资金项目得分97分。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

1、偏离绩效目标的原因：上饶市金融法庭信息化建设项目偏离较多，得分74分，主要是项目开工时间在11月份，大部分采购和支付日期在2023年，故2022年资金整体执行率较低，有待2023年提高绩效。

2、改进措施：一是优化团队结构，激发办案动力潜能。坚持“精简、务实、高效”原则，有效整合司法资源，让审判力量向审判一线集结，提高整体工作效能。二是推进繁简分流，提高案件审理效率。大力推行繁简分流机制，探索创新有效的繁简案件分流办法，降低司法成本投入。三是推动带头办案，发挥示范引领作用。深入推进司法学习教育常态化制度化，把抓学习教育与审判执行工作深度融合，以党建促工作、提效能。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。绩效自评结果将报送市财政，并按照要求将绩效评价结果编入本部门决算，并依法予以公开。

上饶市信州区人民法院

2023年2月20日

项目支出绩效自评表


(2022年度)
项目名称		案件审判
主管部门		上饶市信州区人民法院			实施单位		上饶市信州区人民法院
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	295	232.43	204.7278		10	88.08	7
		其中：财政拨款	295	232.43	204.7278		-	88.08	7
		其他资金	0	0	0		-	0	0

偏差原因及整改措施
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		为保障履行审判职责和审判工作任务，综合考虑办案成本，保障审判执行工作正常开展。			完成情况较好，基本执行到位。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	结案数	>=9000	9173	15	15
			资金使用率	90%	88.08	10	8	有待提高资金使用率。
		质量	再审审查询问率	>=90%	91	5	5
		时效	资金到位及时率	100%	100	10	10
		成本	办案成本	<=2000元	1800元	20	20
	效益指标	经济效益
		社会效益	保障群众合法权益	效果较好	95	10	10	效果较好
		生态效益
		可持续影响	司法公信建设情况	效果较好	97	10	10	效果较好
	满意度	满意度	司法便民服务情况	完善	95	10	10	完善

总分						100	95

项目支出绩效自评表


(2022年度)
项目名称		政法转移支付资金
主管部门		上饶市信州区人民法院			实施单位		上饶市信州区人民法院
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	349.53	295.89	294.9179		10	99.67	7
		其中：财政拨款	349.53	295.89	294.9179		-	99.67	7
		其他资金	0	0	0		-	0	0

偏差原因及整改措施
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		专项资金到位及时，补充政法经费，提高预算完整性，加强专项资金监管力度，降低办理案件的平均单位成本，合理有效的使用专项办案资金，强化司法建设，强化司法便民服务。			基本使用到位。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	结案数	>=500件	9173件	10	10
			资金使用率	90%	99.67	10	10	基本使用完毕。
		质量	再审审查询问率	>=90%	91	10	10
		时效	资金到位及时率	>=100%	100	10	10
		成本	办案成本	<=2000元	1800元	20	20
	效益指标	经济效益
		社会效益	保障群众合法权益	效果较好	97	10	10	效果较好
		生态效益
		可持续影响	司法公信建设情况	效果较好	95	10	10	效果较好
	满意度	满意度	司法便民服务情况	完善	96	10	10	效果较好

总分						100	97

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开案件审判部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

支出科目

　　（一）一般公共预算支出-法院-机关服务：反映法院机关后勤服务中心事业单位支出。

　　（二）一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

。

　　（三）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（四）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（五）公共安全支出（类）法院（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（六）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

　　（七）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

　　（八）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

　　（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门评价报告

2. 基本情况

1. 项目概况。

根据欧洲五大联赛省财政厅、欧洲五大联赛省高级人民法院欧洲五大联赛：转发财政部、最高人民法院《欧洲五大联赛：印发〈人民法院财务管理暂行办法〉的通知》的通知（赣财行[2001]146号）设立了人民法院办案业务经费及开支范围，案件审判项目主要是为规范和加强人民法院财务管理，提高资金使用效益，充分保障人民法院依法履行审判职能和各项工作任务的顺利完成而设定的经费项目。

案件审判项目全年预算数为211.14万元，执行数为204.73万元，完成预算的96.96%，主要支出经济科目为邮电费、差旅费、维修（护）费、信息网络及软件购置更新、办公费、物业管理费和其他商品和服务支出，执行中严格按照《人民法院财务管理暂行办法》和有关财务制度的规定，合理合规使用，专款专用办案经费，为人民法院更好的依法履行审判职能和各项工作任务的顺利完成提供了经费保障。

（二）项目绩效目标。

总体目标：全面贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕司法工作目标主线，加强执法办案，进一步提高案件审判质效，为充分发挥审判职能提供有力保障。

阶段性目标：一是认真落实上级法院要求，全面凝聚共识，强化工作举措，确保打赢“巩固基本解决执行难工作成果”攻坚战；二是推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革，将扫黑除恶专项斗争作为重大政治任务抓紧抓实，全力促进社会长治久安，切实提升人民群众安全感。

3. 绩效评价工作开展情况

为切实推进审判执行工作全面发展，促进办案业务专项经费支出绩效进一步提高，我院精心组织相关部门，本着高度重视、公开透明的原则认真开展办案业务经费支出绩效评价工作。

一是明确评价工作岗位职责。联合组成绩效评价工作组，负责对该项目进行绩效评价。办案业务专项经费评价工作小组由分管财务的院领导任组长，办公室主任任副组长，实际评价工作由综合办公室具体实施，其他相关部门配合。

1. 综合评价情况及评价结论

评价结论：经评价小组综合评查，认为信州区人民法院审判执行等各项工作资金投入有效、管理规范合理，效益显著，业务办案项目综合评价得分95分，项目绩效评价结果为优。

2. 绩效评价指标分析

（一）项目产出指标。根据本项目特点，将项目产出二级指标设定为产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标和产出成本指标4类，总分值为60分。其中，产出数量指标，分值为25分，细分为资金使用率、结案数2个三级指标，分值分别为10分、15分、；产出质量指标，分值为5分，为再审审查询问率1个三级指标；产出时效指标，分值为10分，为资金到位及时率1个三级指标；产出成本指标，分值为20分，为办案成本1个三级指标。

（二）项目效益指标。根据本项目特点，将项目效益二级指标设定为社会效益指标、可持续影响指标2类，总分值为20分。其中，社会效益指标分值为10分，为保障群众合法权益1个三级指标；可持续影响指标为10分，为司法公信建设情况1个三级指标。

（三）满意度指标。根据本项目特点，将项目效益二级指标设定为司法便民服务情况1类，总分值为10分。其中，满意度指标分值为10分，为司法便民服务情况1个三级指标。

3. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 存在的问题

一是社会效益方面的资料不够全面，尽管人民法院审判业务和执行业务工作，近年来由于规范了办案流程和方式方法，增加了社会参与度和透明度，引起了不同范围内的社会关注和好评，但由于不注重收集或收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的依据；二是案件审判的质量效率还有待提高等问题，主要表现为部分案件未能在法定（正常）审限内结案，个别案件超出审限时间较长，效率还不够高。三是随着法院案件数量增多、案件结构发生转变，新型案件、涉及面广的敏感复杂案件不断增多，对一线办案人员的司法能力素质都提出了更高的要求，但部分办案人员知识老化，化解矛盾纠纷的能力和水平与满足人民群众需求之间存在一定差距，致使服务指标得分较低。

2. 下一步改进措施

一是优化团队结构，激发办案动力潜能。坚持“精简、务实、高效”原则，有效整合司法资源，让审判力量向审判一线集结，提高整体工作效能。深化人员分类管理改革，健全员额法官、司法辅助人员、司法行政人员差异化的选拔任用、考核评价、晋职晋级、惩戒处罚机制，充分激发各类人员干事创业热情。二是推进繁简分流，提高案件审理效率。大力推行繁简分流机制，探索创新有效的繁简案件分流办法，降低司法成本投入。着力推进简案快审、繁案精审。全面落实裁判文书说理改革，做到因案而异，繁简得当，更具针对性、有效性。三是推动带头办案，发挥示范引领作用。各部门负责人要切实履行“一岗双责”的主体责任，深入推进司法学习教育常态化制度化，把抓学习教育与审判执行工作深度融合，以党建促工作、提效能。五是加强信息化建设，有效助力执法办案。

4. 有关建议

随着预算管理水平的提高，绩效工作面临更高的挑战，对负责绩效的财务人员也提出了更高的素质要求，建议绩效管理部门加强绩效培训力度，加强业务操作指导，加强预算编制业务学习，细化预算，提高编制水平。

上饶市信州区人民法院

2023年2月22日

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