余干县人民法院部门2022年度部门决算
目 录
第一部分 余干县人民法院部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 余干县人民法院部门概况
一、部门主要职能
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一本院干警思想和行动,坚持党对审判工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导;
(二)依法审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院指定管辖的第一审案件;
(三)依法按照审判监督程序审理各类再审案件和人民检察院提起抗诉的案件;
(四)依法办理国家赔偿案件和决定国家赔偿;
(五)依法按照特别程序、督促程序、公示催告程序审理有关案件;
(六)依法执行已发生法律效力的判决、裁定、调解书及法律规定应由本院执行的其他法律文书,依法执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件;
(七)调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题,提出解决问题的办法、意见和司法建议、开展司法统计工作,参与综合治理工作;
(八)负责本院思想政治、组织人事、教育培训、机关党建等工作,按照权限管理本院工作人员;
(九)负责管理本院有关经费和物资装备;
(十)负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导;
(十一)承办其他应由本院负责的工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:余干县人民法院本级。
本部门2022年年末实有人数167人,其中在职人员112人,离休人员0人,退休人员55人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表 |
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|
|
|
公开01表 |
|
编制单位:余干县人民法院 |
2022年度 |
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,534.71 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
3,534.71 |
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,534.71 |
本年支出合计 |
58 |
3,534.71 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
3,534.71 |
总计 |
62 |
3,534.71 |
注:1.本表反映部门本年度度总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位:余干县人民法院 |
|
2022年度 |
|
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
3,534.71 |
3,534.71 |
|
|
|
|
|
|||
204 |
公共安全支出 |
3,534.71 |
3,534.71 |
|
|
|
|
|
||
20405 |
法院 |
3,534.71 |
3,534.71 |
|
|
|
|
|
||
2040501 |
行政运行 |
2,504.13 |
2,504.13 |
|
|
|
|
|
||
2040502 |
一般行政管理事务 |
438.61 |
438.61 |
|
|
|
|
|
||
2040504 |
案件审判 |
186.62 |
186.62 |
|
|
|
|
|
||
2040506 |
“两庭”建设 |
149.91 |
149.91 |
|
|
|
|
|
||
2040599 |
其他法院支出 |
255.44 |
255.44 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位:余干县人民法院 |
|
2022年度 |
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
3,534.71 |
2,504.13 |
1,030.58 |
|
|
|
|||
204 |
公共安全支出 |
3,534.71 |
2,504.13 |
1,030.58 |
|
|
|
||
20405 |
法院 |
3,534.71 |
2,504.13 |
1,030.58 |
|
|
|
||
2040501 |
行政运行 |
2,504.13 |
2,504.13 |
|
|
|
|
||
2040502 |
一般行政管理事务 |
438.61 |
|
438.61 |
|
|
|
||
2040504 |
案件审判 |
186.62 |
|
186.62 |
|
|
|
||
2040506 |
“两庭”建设 |
149.91 |
|
149.91 |
|
|
|
||
2040599 |
其他法院支出 |
255.44 |
|
255.44 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
编制单位:余干县人民法院 |
|
|
2022年度 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,534.71 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
3,534.71 |
3,534.71 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,534.71 |
本年支出合计 |
59 |
3,534.71 |
3,534.71 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,534.71 |
总计 |
64 |
3,534.71 |
3,534.71 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
编制单位:余干县人民法院 |
2022年度 |
金额单位:万元 |
||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
3,534.71 |
2,504.13 |
1,030.58 |
|||
204 |
公共安全支出 |
3,534.71 |
2,504.13 |
1,030.58 |
||
20405 |
法院 |
3,534.71 |
2,504.13 |
1,030.58 |
||
2040501 |
行政运行 |
2,504.13 |
2,504.13 |
|
||
2040502 |
一般行政管理事务 |
438.61 |
|
438.61 |
||
2040504 |
案件审判 |
186.62 |
|
186.62 |
||
2040506 |
“两庭”建设 |
149.91 |
|
149.91 |
||
2040599 |
其他法院支出 |
255.44 |
|
255.44 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位:余干县人民法院 |
|
2022年度 |
|
|
金额单位:万元 |
|||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1,980.90 |
302 |
商品和服务支出 |
418.23 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
674.77 |
30201 |
办公费 |
70.23 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
218.86 |
30202 |
印刷费 |
14.52 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
176.92 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
30106 |
伙食补助费 |
89.02 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
2.40 |
310 |
资本性支出 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
188.47 |
30206 |
电费 |
36.67 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
52.97 |
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
60.39 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
|
30209 |
物业管理费 |
56.55 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.42 |
30211 |
差旅费 |
7.40 |
31006 |
大型修缮 |
|
30113 |
住房公积金 |
212.15 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
4.55 |
31008 |
物资储备 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
306.93 |
30214 |
租赁费 |
2.08 |
31009 |
土地补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
105.00 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.61 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30305 |
生活补贴 |
103.64 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
120.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
1.36 |
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.69 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
76.77 |
31204 |
费用补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.76 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
人员经费合计 |
2,085.90 |
公用经费合计 |
418.23 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位:余干县人民法院 |
2022年度 |
|
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:当此表数据为零时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
编制单位:余干县人民法院 |
2022年度 |
金额单位:万元 |
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项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
编制单位:余干县人民法院 |
2022年度 |
金额单位:万元 |
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项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
178.74 |
178.74 |
33.94 |
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
158.74 |
158.74 |
30.33 |
(1)公务用车购置费 |
4 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
88.74 |
88.74 |
30.33 |
3.公务接待费 |
6 |
20.00 |
20.00 |
3.61 |
(1)国内接待费 |
7 |
— |
— |
3.61 |
其中:外事接待费 |
8 |
— |
— |
0.00 |
(2)国(境)外接待费 |
9 |
— |
— |
0.00 |
二、相关统计数 |
10 |
— |
— |
— |
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
— |
— |
0 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
— |
— |
0 |
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
— |
— |
0 |
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
— |
— |
22 |
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
— |
— |
350 |
其中:外事接待批次(个) |
16 |
— |
— |
0 |
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
— |
— |
602 |
其中:外事接待人次(人) |
18 |
— |
— |
0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
— |
— |
0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
— |
— |
0 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。
国有资产占用情况表 |
||
|
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公开10表 |
编制单位:余干县人民法院 |
2022年度 |
单位:台、辆、套 |
项 目 |
栏次 |
决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
22 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
19 |
6.特种专业技术用车 |
7 |
3 |
7.离退休干部用车 |
8 |
|
8.其他用车 |
9 |
|
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
10 |
|
注:本表反映截止2022年12月31日,部门占用的国有资产情况。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计3534.71万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年无变化,主要原因是:与上年决算数相同;本年收入合计3534.71万元,较2021年增加708.89万元,增长25.1%,主要原因是:1.今年较上年人员有所增加,人员经费有所增加.2.以及一些上年年底的支出由于支付原因滞留到2022年,导致2022年决算数有所上升。3.2022年增加了一些项目。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入3534.71万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计3534.71万元,其中本年支出合计3534.71万元,较2021年增加708.89万元,增长25.1%,主要原因是:1.今年较上年人员有所增加,人员经费有所增加.2.以及一些上年年底的支出由于支付原因滞留到2022年,导致2022年决算数有所上升。3.2022年增加了一些项目;年末结转和结余0万元,较2021年无变化,与上年决算数相同。
本年支出的具体构成为:基本支出2504.13万元,占70.8%;项目支出1030.58万元,占29.2%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为4981.14万元,决算数为3534.71万元,完成年初预算的71%。其中:
公共安全支出年初预算数为4981.14万元,决算数为3534.71万元,完成年初预算的71%,主要原因是:部分年初项目没有实施,以及年初对人员经费的奖金部分预估过高, 所以决算数与预算数有所出入。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2504.13万元,其中:
(一)工资福利支出1980.9万元,较2021年增加604.29万元,增长43.9%,主要原因是:由于本年度人员增加,以及人员的正常晋级晋档,加上市级统管后绩效奖的标准有所提高。
(二)商品和服务支出418.23万元,较2021年减少303.58万元,下降42.1%,主要原因是:1、落实财政过紧日子的思想,在各个方面厉行节约,缩减开支,2、更科学的规范各类型开支,将项目和公用严格分开。
(三)对个人和家庭补助支出105万元,较2021年增加30万元,增长40%,主要原因是:上年度有部分司法救助案件由于县里资金拨付不及时所以留到了下年支付,所以2022年司法救助案件增多。
(四)资本性支出0万元,较2021年无变化,主要原因是:与上年决算数相同。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为178.74万元,决算数为33.94万元,完成全年预算的19%,决算数较2021年减少29.63万元,下降46.6%,其中:
(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较全年预算无变化,决算数较2021年无变化。主要原因是:本部门无因公出国(境)计划,无因公出国(境)经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是:本部门无因公出国(境)计划,无因公出国(境)经费支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(二)公务接待费支出全年预算数为20万元,决算数为3.61万元,完成全年预算的18.1%,决算数较2021年减少12.45万元,下降77.5%,主要原因是:1.2022年由于疫情影响,公务接待减少较多。2.2021年公务接待结算了一些往年欠结的款项,所以整体金额偏高。决算数较全年预算数减少的主要原因是:2022年由于疫情影响,公务接待费用支出比预算大幅减少。全年国内公务接待350批,累计接待602人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:上下级及其他单位来我院办案,调研,交流等产生的接待费用。
(三)公务用车购置及运行维护费支出30.33万元,其中公务用车购置全年预算数为70万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年无变化。主要原因是:本部门无公务用车购置计划,无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是:本年度没有实行公车采购计划;公务用车运行维护费支出全年预算数为88.74万元,决算数为30.33万元,完成全年预算的34.2%,决算数较2021年减少17.18万元,下降36.2%,主要原因是:今年由于疫情影响,出车较少,加上我院两辆车已超过十年车龄,车况不良,近一年很少使用,所以整体公车运行维护费也随之下降,年末公务用车保有22辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是:由于疫情原因,2022年度出车较少,加上今年有两辆公车超过十年,今年比较少使用。所以整体公车运行维护费较预算较少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出418.23万元,较上年决算数减少99.25万元,下降19.2%,主要原因是:我院落实财政过紧日子的要求,在各方面办公支出等均有缩减,所以整体减少了。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额305.05万元,其中:政府采购货物支出305.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.84万元,占政府采购支出总额的6.5%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.5%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门其他车辆0辆。
九、预算绩效评价情况说明
(一)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评,共涉及资金1030.58万元,占项目支出总额的100%。
组织对司法救助等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出64.1万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,我院精心组织相关部门,本着高度重视、公开透明的原则认真开展项目支出绩效评价工作。明确评价工作岗位职责,认真制定自评工作方案,明确绩效自评工作的工作原则、评价依据、评价方法标准以及工作步骤等事项,选用合理的评价指标和评价方法,从投入、过程、产出与效益三个方面进行评价,努力提高评价工作科学性,各项目绩效评价结果得分均较高。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出3534.71万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,整体来说保障了我院2022年基本的人员经费公用经费及各项目的运行,给我院审判执行工作提供了有效保障。较好的完成了年初绩效目标,做好了事前编制,事中监测,事后分析等全流程项目监控。但依然存在预算不够精细化以及偏差较大等问题。需要不断地根据变化的时情及院情进行调整。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。
上饶市余干县人民法院2022年部门整体支出绩效自评报告
一 部门基本情况
1.人员机构
2022年上饶市余干县人民法院共有预算单位1个。余干县人民法院成立于1950年10月,现设有17个部门,即:政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、执行局,下辖7个人民
法庭,即:信河人民法庭、白马桥人民法庭、黄金埠人民法庭、九龙人民法庭、三塘人民法庭、乌泥人民法庭、瑞洪人民法庭。现有编制数116个,现行政在编人数112人。
2.单位主要职能
欧洲五大联赛省余干县人民法院是国家审判机关,依法行使审判权,对余干县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,审判工作受上饶市中级人民法院的监督和指导。其主要职责是:依法审判法律规定由基层人民法院管辖的各类刑事、民事、行政、执行类案件及其它再审、
抗诉案件;负责人民法院思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作;按照权限管理法官及其他司法辅助人员。
二 年度总体工作和重点工作任务
坚持以人民为中心的发展思想,坚持稳中求进工作总基调,立足发展新阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,以政法队伍教育保障;部门各项经费支出合法合规,不存在专项资金的挤占、挪用、等违规现象;2022年整体绩效目标基本得到实现。
1、管理制度建立健全。遵守国家法律、法规、规章制度、政策文件,建立了单位预算收支管理、政府采购管理、国有资产评估管理办法,建立并不断修订完善本院机关财务管理办法。绩效主体责任得到有效落实,2022年开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等
工作,并及时将相应的工作成果提交上报绩效主管部门。
2.效果情况分析。主动融入市域社会治理坚持发展“新时代枫桥经验”,找准参与基层社会治理有效路径,促成392个行政村“法官工作室”全覆盖。就损害人民健康的销售假药现象,向市监局发出司法建议,促成专项整治,取得较好社会效果,经验做法被《欧洲五大联赛法院公众号》推介。成功于诉前调解“疯牛伤人”案,有效消除社会舆论风波,被欧洲五大联赛二套“落槌有声”专题报道。妥善审理干越砂石公司系列案件,巩固脱贫攻坚成果,防止国有资产流失。提升“无讼无访”示范品牌,与渔池湖水产养殖场共建“无讼乡镇场(示范点)”诉源治理取得突破,2022年民商事诉讼案件同比下降13.74%。
3.依法惩治刑事犯罪。以政法教育整顿、党史学习教育为契机,努力建设更高水平的平安上饶、法治上饶,为“十四五”开好局、起好步提供法律服务和法治保障。1.全面推进“智慧法院”信息化建设,推进学习“枫桥经验”新实践,规范重点领域专业性、行业性人民调解组织和工作机制建设调动社会,工会、社区等深法律服务工作者参与人民调解工作,发挥人民调解在矛盾纠纷多元化解决机制中的基础性作用。
4.深刻把握新时代依法治市和司法审判工作面临的新形势和新要求,坚持党的绝对领导,坚定不移推动全市司法审判工作纵深发展。
5.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,毫不动摇地坚持党对司法行政工作的绝对领导,树牢“四个意识”,坚决做到“两个维护”。全面加强司法行政队伍思想政治建设、业务能力建设、纪律作风建设、不断提高司法行政队伍专业化水平、提升队伍职业素养、努力锻造全面过硬的司法铁军。
三 部门整体运行及专项组织实施情况
(一)资产管理情况
我院严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》进行资产管理,并制定了本单位的资产管理制度。在实际管理中,制度得到有效执行,按照每年至少盘点一次的要求,定期对固定资产进行盘点。资产保存完整、使用合规、配置合理。资产账务管理合规,账实相符。
(二)部门整体支出绩效情况
坚定不移贯彻总体国家安全观,实现依法保障人权与严惩犯罪并重,审结刑事案件628件,结案率97.34%,其中电信网络诈骗犯罪及关联案件286件391人,严重暴力犯罪案件35件44人,涉枪涉爆、涉黄赌毒犯罪案件17件33人,受贿等职务犯罪案件3件3人。深入贯彻《反有组织犯罪法》,常态化开展扫黑除恶斗争,审结省市交办涉黑恶案件1件,龚某荣等黑恶分子得到严惩。扎实开展打击整治养老诈骗专项行动,坚决遏制“投资养老”“代
办养老保险”等犯罪行为,护住老人“钱袋子4.可持续影响分析精心守护余干“青山绿水”
全面贯彻践行习近平生态文明思想和“两山”理念,发挥“三合一”审理效能,依法从严审理涉长江经济带“共抓大保护”环境资源案件,坚决遏制滨湖地区破坏生物多样性犯罪多发频发态势,审结朱某平非法捕捞水产品等破坏环境资源案件17件、附带民事公益诉讼案件2件。设立插旗洲“环境资源案件巡回审判点”,在特色生态旅游中推动司法保护。
(三)服务对象满意度分析
通过日常司法行政业务办理情况反馈,办事群众对司法行政机关满意度95%,普法宣传群众满意度95%,受援人对法律援助满意度100%。
(四)主要经验及做法
按年度重点工作安排估算的预算收入合理确定各项资金支出,合理设定绩效目标。建立科学的绩效运行监控体系。在工作的全过程对绩效评价的落实及成本控制状况及时获取相关的管理数据,针对有可能出现的风险制定相应的防控方案,这样才能保障工作的正常稳定运行,达到节约成本、提高社会效益和经济效益的目的。单位工作运行任务中的数据与绩效目标值出现偏差,及时采用科学的方法调整、完善。
1.绩效目标完成情况
余干县人民法院2022年部门整体绩效目标基本完成。一是在推进法治上饶、法治政府建设中取得新进展;二是全力维护社会稳定,在助力平安上饶建设上有新作为;三是推进普法依法治理,在提升基层法治上有新成效;四是推进公共法律服务体系建设,在提升群众法
治获得感上迈出新步伐;五是强化党建抓队伍,在提升司法行政形象上有新举措。2022年,在市委、县委坚强领导、县人大及其常委会有力监督和上级法院精心指导下,在市、县政府、县政协及社会各界关心支持下。我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标,以“争创一流走稳前列,推动发展争做标杆”活动为主线,扎实开展党史学习教育,抓好队伍教育整顿,忠实履行宪法和法律赋予的职责,各项工作取得了新的进展。2022年,余干法院受理各类案件6018件,结案5969件,结案率99.19%,结案率全省第20位,全市第2名。结案率、服判息诉率二项核心指标稳居全省前列。
2.绩效自评结论
上饶市余干县人民法院2022年部门整体支出绩效自评得分90.07分,评价等级为“优”。2022年部门整体绩效目标与部门职责职能、部门年度重点工作任务相匹配,为部门履职尽责明确了方向;部门预算配置较为合理,重点工作任务资金安排得到有效。
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
(2022年度) |
|||||||||
项目名称 |
司法救助 |
||||||||
主管部门 |
余干县人民法院 |
实施单位 |
上饶市余干县人民法院 |
||||||
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
||
项目资金(万元) |
年度资金总额 |
90 |
90 |
64.1 |
10 |
71.22 |
5 |
||
其中:财政拨款 |
90 |
90 |
64.1 |
- |
71.22 |
- |
|||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
|||
|
|||||||||
偏差原因及整改措施 |
今年司法救助案件较少 |
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
司法救助 |
及时发放帮助了一批需要救助的当事人,减轻了经济负担,维护了社会稳定。 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
执行率偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效目标 |
产出指标 |
数量 |
总资金 |
90万 |
64.1万 |
25 |
7.01 |
今年司法救助案件较少,明年积极开展司法救助工作 |
|
质量 |
资金落实率 |
95%及以上 |
100 |
25 |
25 |
|
|||
时效 |
|
|
|
|
|
|
|||
成本 |
|
|
|
|
|
|
|||
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
||
社会效益 |
群众满意度 |
95%及以上 |
99 |
20 |
20 |
|
|||
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
|||
可持续影响 |
|
|
|
|
|
|
|||
满意度 |
满意度 |
满意度 |
95%及以上 |
99 |
20 |
20 |
|
||
|
|||||||||
总分 |
100 |
77.01 |
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
(2022年度) |
|||||||||
项目名称 |
政法转移支付 |
||||||||
主管部门 |
余干县人民法院 |
实施单位 |
上饶市余干县人民法院 |
||||||
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
||
项目资金(万元) |
年度资金总额 |
500 |
500 |
186.6241 |
10 |
37.32 |
0 |
||
其中:财政拨款 |
500 |
500 |
186.6241 |
- |
37.32 |
- |
|||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
|||
|
|||||||||
偏差原因及整改措施 |
今年的政法转移支付的金额没有达到预期,其中还有一个信息化项目由于流程和时间问题仍在采购阶段,尚未付款。 |
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
政法转移支付正常拨付 |
完成了本年度政法转移支付资金拨付,提升本院公共服务保障能力 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
执行率偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效目标 |
产出指标 |
数量 |
总资金 |
600万 |
186.6241万 |
20 |
0 |
今年转移支付金额没有预计的那么多,而且其中有一个信息化项目正在走采购流程尚未付款 |
|
质量 |
资金落实率 |
95%及以上 |
100 |
20 |
20 |
|
|||
时效 |
|
|
|
|
|
|
|||
成本 |
|
|
|
|
|
|
|||
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
||
社会效益 |
群众满意度 |
95%及以上 |
95 |
20 |
20 |
|
|||
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
|||
可持续影响 |
|
|
|
|
|
|
|||
满意度 |
满意度 |
满意度 |
95%及以上 |
95 |
30 |
30 |
|
||
|
|||||||||
总分 |
100 |
70 |
|
(三)部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开司法救助部门评价报告(见附件)。
第四部分 名词解释
收入科目
(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
(七)使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。
(八)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
支出科目
(一)一般公共预算支出-法院-行政运行:反映法院的基本支出。
(二)“ 三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维 护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费), 按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公
务接待(含外宾接待)支出。
(三)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行 政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物 和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车
运行维护费以及其他费用。
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(四)公共安全支出(类)法院(款)行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项):反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。
(六)公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项):反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。
(七)公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。
“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件