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玉山县人民法院部门2022年度部门决算

2023-09-18 15:37
来源：玉山县人民法院
发布机构：
【字体：大中小】

玉山县人民法院部门2022年度部门决算

第一部分玉山县人民法院部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 玉山县人民法院部门概况

一、部门主要职能

　　（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院干警思想和行动，坚持党对审判工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；

　　（二）依法审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院指定管辖的第一审案件；

　　（三）依法按照审判监督程序审理各类再审案件和人民检察院提起抗诉的案件；

　　（四）依法办理国家赔偿案件和决定国家赔偿；

　　（五）依法按照特别程序、督促程序、公示催告程序审理有关案件；

　　（六）依法执行已发生法律效力的判决、裁定、调解书及法律规定应由本院执行的其他法律文书，依法执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件；

　　（七）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与综合治理工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：玉山县人民法院（本级）。

本部门2022年年末实有人数83人，其中在职人员83人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员71人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：玉山县人民法院	2022年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,043.88	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,043.88
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,043.88	本年支出合计	58	3,043.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,043.88	总计	62	3,043.88
注：1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
编制单位：玉山县人民法院					2022年度			金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,043.88	3,043.88
204			公共安全支出	3,043.88	3,043.88
20405			法院	3,043.88	3,043.88
2040501			行政运行	1,609.60	1,609.60
2040502			一般行政管理事务	875.74	875.74
2040504			案件审判	165.17	165.17
2040506			“两庭”建设	310.42	310.42
2040599			其他法院支出	82.95	82.95

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
编制单位：玉山县人民法院					2022年度			金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,043.88	1,609.60	1,434.28
204			公共安全支出	3,043.88	1,609.60	1,434.28
20405			法院	3,043.88	1,609.60	1,434.28
2040501			行政运行	1,609.60	1,609.60
2040502			一般行政管理事务	875.74		875.74
2040504			案件审判	165.17		165.17
2040506			“两庭”建设	310.42		310.42
2040599			其他法院支出	82.95		82.95

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
编制单位：玉山县人民法院			2022年度					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,043.88	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	3,043.88	3,043.88
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,043.88	本年支出合计	59	3,043.88	3,043.88
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,043.88	总计	64	3,043.88	3,043.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
编制单位：玉山县人民法院				2022年度	金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3,043.88	1,609.60	1,434.28
204			公共安全支出	3,043.88	1,609.60	1,434.28
20405			法院	3,043.88	1,609.60	1,434.28
2040501			行政运行	1,609.60	1,609.60
2040502			一般行政管理事务	875.74		875.74
2040504			案件审判	165.17		165.17
2040506			“两庭”建设	310.42		310.42
2040599			其他法院支出	82.95		82.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
编制单位：玉山县人民法院				2022年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,180.08	302	商品和服务支出	399.32	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	278.74	30201	办公费	40.14	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	247.82	30202	印刷费	15.36	30702	国外债务付息
30103	奖金	222.00	30203	咨询费	0.10	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	53.50	30204	手续费	0.36	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	153.02	30205	水费	2.67	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.98	30206	电费	21.72	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	41.76	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	45.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	28.41	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	6.96	30211	差旅费	20.60	31006	大型修缮
30113	住房公积金	59.21	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.48	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.80	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	30.20	30215	会议费	0.32	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	2.12	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	2.07	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.00	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	22.50	30224	被装购置费	4.64	31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	4.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	54.46	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.70	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	48.00	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	2.88	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.92	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.66	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.07	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	14.15	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,210.28	公用经费合计					399.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开07表
编制单位：玉山县人民法院					2022年度			金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
编制单位：玉山县人民法院				2022年度	金额单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表
				公开09表
编制单位：玉山县人民法院		2022年度	金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	100.00	29.99	29.99
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	82.00	27.92	27.92
（1）公务用车购置费	4	24.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	58.00	27.92	27.92
3.公务接待费	6	18.00	2.07	2.07
（1）国内接待费	7	—	—	2.07
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	19
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	28
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	182
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表
		公开10表
编制单位：玉山县人民法院	2022年度	单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	19
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要领导干部用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6	13
6.特种专业技术用车	7	6
7.离退休干部用车	8
8.其他用车	9
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10

注：本表反映截止2022年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计3043.88万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计3043.88万元，较2021年减少118.95万元，下降3.8%，主要原因是：厉行节约，坚持过紧日子。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3043.88万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计3043.88万元，其中本年支出合计3043.88万元，较2021年减少118.95万元，下降3.8%，主要原因是：厉行节约，坚持过紧日子；年末结转和结余0万元，较2021年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出1609.6万元，占52.9%；项目支出1434.28万元，占47.1%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为3581.79万元，决算数为3043.88万元，完成年初预算的85%。其中：

　　公共安全支出年初预算数为3581.79万元，决算数为3043.88万元，完成年初预算的85%，主要原因是：厉行节约，坚持过紧日子。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1609.6万元，其中：

（一）工资福利支出1180.08万元，较2021年增加221.33万元，增长23.1%，主要原因是：工资福利稳步增长。

（二）商品和服务支出399.32万元，较2021年减少3.2万元，下降0.8%，主要原因是：长期坚持厉行节约，开支处于正常范围内波动，努力减少不必要开支。

（三）对个人和家庭补助支出30.2万元，较2021年减少24.35万元，下降44.6%，主要原因是：去世老同志数量不同，抚恤金总量存在差异。

（四）资本性支出0万元，较2021年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为29.99万元，决算数为29.99万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少87.8万元，下降74.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较全年预算无变化，决算数较2021年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为2.07万元，决算数为2.07万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.24万元，下降10.4%，主要原因是：落实坚持政府过紧日子,按照预估接待人次合理调整公务接待费，减少不必要的公务接待。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。全年国内公务接待28批，累计接待182人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：公务接待的餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出27.92万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较全年预算无变化，决算数较2021年减少91万元，下降100%，主要原因是：21年为满足执法执勤需求，购置更新了7台车辆，22年没有公车购置需求，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为27.92万元，决算数为27.92万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加3.44万元，增长14.1%，主要原因是：加强车辆管理，从车辆加油到保养维修都严格把关，年末公务用车保有19辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出399.31万元，较上年决算数减少3.21万元，下降0.8%，主要原因是：落实坚持政府过紧日子，压缩开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额154.25万元，其中：政府采购货物支出154.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额154.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额154.25万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门其他车辆0辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金1434.28万元，占项目支出总额的100%。

组织对转移支付办案及装备等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出320万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，基本完成目标，达到了预期的效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3043.88万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体基本完成目标，取得了良好的社会效果，达到了预期的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

2022年1-12月，本部门在市委市政府的领导下，在市财政局等相关部门的具体业务指导下，本部门预算执行情况较好，各项工作开展得较为顺利，各项目标任务圆满完成。

单位自评工作开展情况

二、项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、综合评价结论

基本上实现以下年度目标：1、服务大局，强化责任意识。充分发挥公正审判的优势，打击犯罪，匡扶正义，维护社会、经济秩序稳定；2、公正高效，强化质效意识。坚持公正与效率相统一，严格依法办案，维护司法公正。在依法处理的基础上高效办理案件，不断缩短周期，提高办案效率；3、服务民生，强化为民意识。积极开展便民利民服务，切实满足人民群众的期待。加强便诉讼服务中心建设，让人民群众感受到便捷；4、坚持夯实基础提高社会治理水平，巩固社会化防控体系建设成效，维护社会公平正义，全面优化发展环境助推经济建设；5、加强机关业务、各派出法庭装备配置。

四、绩效目标完成情况总体分析

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

主要问题是：一是绩效目标不清晰；二是绩效指标设置不够合理。原因是缺少绩效监控相关业务培训，导致业务简单程序化。

本部门将根据上级有关部门的要求，积极开展绩效监控的有关工作，并建议相关部门积极开展相关业务培训及指导，有条件引入第三方机构参与。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门后续将绩效自评结果进行公开，在绩效自评工作中精益求精，更好完成业务工作。保证项目资金支出的科学性、精细度，做到资金使用和预算基本相符;其次围绕全年绩效目标，优化资金分配，保证支出重点。

项目支出绩效自评表


(2022年度)
项目名称		转移支付办案及装备
主管部门		玉山县人民法院			实施单位		上饶市玉山县人民法院
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	348	320	274.1409		10	85.67	7
		其中：财政拨款	348	320	274.1409		-	85.67	-
		其他资金	0	0	0		-	0	-

偏差原因及整改措施		法院大门维修维护工程进度低于预计，维修（护）费支出低
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标		围绕司法工作目标主线，加强审判办案，充分发挥审判执行功能。			预算执行率为85.67%，总体还行，存在完成率偏低的原因是法院大门维修维护工程进度低于预计，维修（护）费支出低，剩余28.46万元未执行。相应的整改措施是持续跟进，在确保工程质量前提下，尽快完成改造计划。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	资金到位率	=100%%	94.12%	10	9.4	年初预算340万，实际资金到位320万元
		质量	资金使用率	=100%%	86.67%	10	8.67	实际使用274.14万元
		时效	及时支付款项	及时支付	100	10	10	及时支付款项
		成本	办理案件平均单位成本	=986元	986元	10	10	实现压缩办案成本
	效益指标	经济效益	保障经济健康发展	98%	98	10	10	保障经济将康发展
		社会效益	保障民众合法权益	=100%%	98%	10	9	保障民众合法权益
		生态效益	提高群众环保意识	=98%%	98%	10	10	提高群众环保意识
		可持续影响	司法公信力提升	=98%%	98%	10	9.8	司法公信力提升
	满意度	满意度	当事人满意情况	=98%%	98%	10	10	当事人满意

总分						100	93.87

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开政法转移办案及装备部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

支出科目

　　（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（二）公共安全支出（类）法院（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（三）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

　　（四）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

　　（五）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

政法转移办案及装备项目部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

根据《政法转移支付资金经费分类保障规定》政法转移支付资金主要是为提高基层政法机关的经费保障水平以及改善政法机关的办案条件， 2022年度下达我院政法转移支付资金共320万元.

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

年度目标：1、服务大局，强化责任意识。充分发挥公正审判的优势，打击犯罪，匡扶正义，维护社会、经济秩序稳定；2、公正高效，强化质效意识。坚持公正与效率相统一，严格依法办案，维护司法公正。在依法处理的基础上高效办理案件，不断缩短周期，提高办案效率；3、服务民生，强化为民意识。积极开展便民利民服务，切实满足人民群众的期待。加强便诉讼服务中心建设，让人民群众感受到便捷；4、坚持夯实基础提高社会治理水平，巩固社会化防控体系建设成效，维护社会公平正义，全面优化发展环境助推经济建设；5、加强机关业务、各派出法庭装备配置。

二、绩效评价工作开展情况

2022年该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、综合评价情况及评价结论

（详见绩效自评表）

四、绩效评价指标分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

年初预算数为348万元，全年预算数为320万元。

以上数量指标均已完成任务指标。

（2）质量指标

资金使用率为86.67% 以上数量指标均已完成任务指标。

（3）时效指标

2022年年初绩效目标指标：各类款项及时支付，本年度全院各类案件办理及时，业务装备及时采购并发放到位。

以上时效指标均已完成任务指标。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标。

玉山县人民法院积极采取各项有效措施，积极开展打击违法犯罪工作，不断提升案件审理水平，多项措施并举，完成了年度工作任务，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，公众公平满意感不断提升。

该项效益指标均已完成任务指标。

（2）可持续影响。平安玉山和大美玉山建设，我院审判工作整体工作水平良好，执法服务意识强，给群众留下了良好的形象，为打造平安玉山和大美玉山作出了应有的贡献。

3.满意度指标完成情况分析。满意率达标。法院各项业务实施过程中和完成后，均未收到各方面的投诉，满意率达 98%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2022年度玉山县人民法院中央和省政法转移支付绩效目标基本未发生偏离，但是还存在着部分不足，如业务装备采购进度偏慢、法院大门维修维护工程进度低于预计，维修(护)

费支出低，剩余28.46万元未执行。相应的整改措施是持续跟进，在确保工程质量前提下，尽快完成改造计划。下一步我们将保证项目资金支出的科学性、精细度，做到资金使用和预算基本相符;其次围绕全年绩效目标，优化资金分配，保证支出重点。

六、有关建议无

七、其他需要说明的问题

无

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