上饶市中级人民法院2022年度部门决算_ 上饶市中级人民法院_ 上饶市人民政府-市财政局 _欧洲五大联赛

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上饶市中级人民法院2022年度部门决算

2023-09-18 09:58
来源：上饶市中级人民法院
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欧洲五大联赛省上饶市中级人民法院部门2022年度部门决算

第一部分欧洲五大联赛省上饶市中级人民法院部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 欧洲五大联赛省上饶市中级人民法院部门概况

一、部门主要职能

　　（一）依法审判破坏社会治安犯罪、破坏市场经济秩序犯罪、职务犯罪等各类刑事案件，维护社会稳定。

　　（二）依法审理企业租赁、兼并、破产、股份制改造等过程中出现的各类纠纷，配合党政部门各项改革措施的具体实施，保障鼓励兼并、规范破产、下岗分流和再就业工程的顺利实施。

　　（三）依法审理涉及各类市场经济主体的购销、借贷、金融以及涉及农业和农村经济发展的各类纠纷案件，平等保护各类市场主体的合法权益，维护政党的市场经济秩序和社会信用关系。

　　（四）依法调处婚姻家庭案件，保护妇女、儿童、老人和在婚姻关系中无过错方的合法权益，促进家庭和睦，弘扬社会主义道德风尚。

　　（五）依法审理劳动争议和社会保障方面的纠纷，审理民间借贷、买卖等纠纷，审理损害赔偿、相邻、拆迁安置、房地产争议等纠纷，及时化解人民内部矛盾。

　　（六）依法审理山林、土地、自然资源、农民负担、拆迁安置以及影响企业生产经营的行政案件，审理行政机关作出的治安、工商文化、环保等各类行政处理、行政处罚纠纷，促进行政机关依法行政，保护公民、法人和其它组织的合法权益。

　　（七）依法执行生产法律文书，维护当事人的合法权益，维护社会稳定。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上饶市中级人民法院本级。

本部门2022年年末实有人数320人，其中在职人员153人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员80人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员86人。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：欧洲五大联赛省上饶市中级人民法院	2022年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一般公共预算财政拨款收入	1	7,076.45	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	7,076.45
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	7,076.45	本年支出合计	58	7,076.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	7,076.45	总计	62	7,076.45
注：1.本表反映部门本年度度总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
编制单位：欧洲五大联赛省上饶市中级人民法院					2022年度			金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	7,076.45	7,076.45
204			公共安全支出	7,076.45	7,076.45
20405			法院	6,827.57	6,827.57
2040501			行政运行	5,718.88	5,718.88
2040502			一般行政管理事务	16.91	16.91
2040504			案件审判	422.35	422.35
2040505			案件执行	11.03	11.03
2040506			“两庭”建设	367.76	367.76
2040550			事业运行	44.07	44.07
2040599			其他法院支出	246.58	246.58
20499			其他公共安全支出	248.88	248.88
2049902			国家司法救助支出	44.34	44.34
2049999			其他公共安全支出	204.54	204.54

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
编制单位：欧洲五大联赛省上饶市中级人民法院					2022年度			金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7,076.45	5,979.36	1,097.09
204			公共安全支出	7,076.45	5,979.36	1,097.09
20405			法院	6,827.57	5,979.36	848.21
2040501			行政运行	5,718.87	5,718.87
2040502			一般行政管理事务	16.91		16.91
2040504			案件审判	422.35		422.35
2040505			案件执行	11.03		11.03
2040506			“两庭”建设	367.76		367.76
2040550			事业运行	44.07	44.07
2040599			其他法院支出	246.58	216.42	30.16
20499			其他公共安全支出	248.88		248.88
2049902			国家司法救助支出	44.34		44.34
2049999			其他公共安全支出	204.54		204.54

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
编制单位：欧洲五大联赛省上饶市中级人民法院			2022年度					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,076.45	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	7,076.45	7,076.45
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	7,076.45	本年支出合计	59	7,076.45	7,076.45
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	7,076.45	总计	64	7,076.45	7,076.45
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
编制单位：欧洲五大联赛省上饶市中级人民法院				2022年度	金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	7,076.45	5,979.36	1,097.09
204			公共安全支出	7,076.45	5,979.36	1,097.09
20405			法院	6,827.57	5,979.36	848.21
2040501			行政运行	5,718.87	5,718.87
2040502			一般行政管理事务	16.91		16.91
2040504			案件审判	422.35		422.35
2040505			案件执行	11.03		11.03
2040506			“两庭”建设	367.76		367.76
2040550			事业运行	44.07	44.07
2040599			其他法院支出	246.58	216.42	30.16
20499			其他公共安全支出	248.88		248.88
2049902			国家司法救助支出	44.34		44.34
2049999			其他公共安全支出	204.54		204.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
编制单位：欧洲五大联赛省上饶市中级人民法院				2022年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,375.17	302	商品和服务支出	557.63	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	722.77	30201	办公费	26.21	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	603.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	2,488.90	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	111.65	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	302.97	30205	水费	3.00	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.67	30206	电费	72.22	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	97.59	30207	邮电费	32.74	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	218.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	76.08	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	3.40	30211	差旅费	25.00	31006	大型修缮
30113	住房公积金	325.56	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.57	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	312.62	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	46.56	30215	会议费	3.54	31010	安置补助
30301	离休费	16.07	30216	培训费	0.03	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	4.85	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费	4.18	31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	1.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	5.21	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	43.95	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	70.77	312	对企业补助
30309	奖励金	15.70	30229	福利费	32.04	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.32	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	113.27	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.16	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	15.65	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		5,421.73	公用经费合计					557.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开07表
编制单位：欧洲五大联赛省上饶市中级人民法院					2022年度			金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
编制单位：欧洲五大联赛省上饶市中级人民法院				2022年度	金额单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表
				公开09表
编制单位：欧洲五大联赛省上饶市中级人民法院		2022年度	金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	77.50	21.17	21.17
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	52.50	16.32	16.32
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	52.50	16.32	16.32
3.公务接待费	6	25.00	4.85	4.85
（1）国内接待费	7	—	—	4.85
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	20
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	90
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	359
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表
		公开10表
编制单位：欧洲五大联赛省上饶市中级人民法院	2022年度	单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	20
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要领导干部用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6	15
6.特种专业技术用车	7	5
7.离退休干部用车	8
8.其他用车	9
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	8

注：本表反映截止2022年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计7076.45万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少1595.48万元，下降100%；本年收入合计7076.45万元，较2021年减少531.07万元，下降7%，主要原因是：按财政零基预算新要求，本年度年末结转结余为零，会计核算“以支定收”。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入7076.45万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计7076.45万元，其中本年支出合计7076.45万元，较2021年增加1089.15万元，增长18.2%，主要原因是：2021 年政府性奖励未全额发放到位，本年补发了人员奖金，另外补发了人均增资工资等；年末结转和结余0万元，较2021年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出5979.36万元，占84.5%；项目支出1097.09万元，占15.5%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为6898.78万元，决算数为7076.45万元，完成年初预算的102.6%。其中：

　　公共安全支出年初预算数为6898.78万元，决算数为7076.45万元，完成年初预算的102.6%，主要原因是：政法转移支付资金在年初预算中未列入财政拨款。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5979.36万元，其中：

（一）工资福利支出5375.17万元，较2021年增加2078.21万元，增长63%，主要原因是：2021 年政府性奖励未全额发放到位，本年补发了人员奖金，另外补发了人均增资工资等。

（二）商品和服务支出557.63万元，较2021年减少147.34万元，下降20.9%，主要原因是：部分办公费、印刷费、邮电费、差旅费在项目支出中安排。

（三）对个人和家庭补助支出46.56万元，较2021年减少22.62万元，下降32.7%，主要原因是：2022年无抚恤金支出。

（四）资本性支出0万元，较2021年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为21.17万元，决算数为21.17万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少33.23万元，下降61.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较全年预算无变化，决算数较2021年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为4.85万元，决算数为4.85万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少2.74万元，下降36.1%，主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。全年国内公务接待90批，累计接待359人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：公务接待餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出16.32万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较全年预算无变化，决算数较2021年无变化。主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为16.32万元，决算数为16.32万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少30.49万元，下降65.1%，主要原因是：2022年汽油费充值减少，年末公务用车保有20辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出557.63万元，较上年决算数减少147.34万元，下降20.9%，主要原因是：部分办公费、印刷费、邮电费、差旅费在项目支出中安排。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额169.55万元，其中：政府采购货物支出162.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.6万元。授予中小企业合同金额169.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额117.2万元，占授予中小企业合同金额的69.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门其他车辆0辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金1097.09万元，占项目支出总额的100%。

组织对“安防提升改造及配套项目工程”、“办案经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出897.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，自评结果良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7076.45万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，自评结果资金使用效益较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

附件:

部门绩效自评总报告

一、本年项目绩效目标

紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，践行“作示范、勇争先”目标要求，以落实《上饶法院2022-2026年高质量发展规划》为主线，服务大局、司法为民、公正司法、守正创新、锐意进取、接续奋进，迈出“争一流、走前列”高质量发展新步伐。

二、单位自评工作开展情况

一是强组织领导，完善制度建设。院党组对预算绩效管理工作高度重视，为确保预算绩效管理工作的顺利开展，成立了预算绩效管理工作领导小组，定期开展绩效监控、纠偏、自评等工作，及时明确阶段工作重点、提出具体要求。根据上级相关文件精神，我院还出台了《上饶市中级人民法院预算绩效管理工作方案》、《上饶市法院经费保障绩效考核实施细则(试行)》、《上饶市中级人民法院预算绩效管理问责办法(试行)》等一系列预算绩效管理制度、办法，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障和方案支持，进一步提升了预算绩效管理工作的规范化、制度化、科学化水平。

二是细化绩效目标，及时监控纠偏。根据本单位工作职责及资金使用方向，全部设置绩效目标、项目内容、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额，科学合理制定绩效目标，尽量做到可量化、可执行，对申报的预算项目进行全面梳理，加强审核，做到所有项目均有明细的资金测算，所有预算收支都纳入绩效管理，实现预算绩效管理工作的“全范围”。另外，建立重大政策、项目绩效跟踪机制，每季度开展项目支出绩效监控并撰写监控报告，对执行进度落后、绩效目标完成程度不佳的项目，向项目负责人提出整改要求并监督落实到位，确保绩效目标如期保质保量实现。强化绩效监控结果应用，进一步提高了财政资源配置效率和使用效益。

三、综合评价结论

经评价小组综合评查，认为市中院审判执行等各项工作资金投入有效、管理规范较合理，效益显著，绩效评价结果为良。

四、绩效目标完成情况总体分析

1．经济效益。

依法维护市场经济秩序。充分发挥司法职能，助力优化法治化营商环境，审审理涉企民商事案件24071件，7个案件入选欧洲五大联赛法院服务保障民营经济发展典型案例，入选数量居全省前三。

2.社会效益。

努力维护人民群众合法权益。审结涉教育、就业、医疗、住房、社会保障等民事案件18739件，全力保障人民群众合法权益。加大司法救助力度，为230人发放救助资金563.95万元，体现司法人文关怀。

3.生态效益。

筑牢绿色上饶法治屏障。以法治力量书写“绿水青山就是金山银山”，审结环境资源案件281件，“非法炼铜”案入选全国法院固体废弃物污染典型案例。

4.可持续影响效益。

着力司法公信力建设。坚持“抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来”的理念，深入推进“一站式”建设，健全分调裁审工作机制，促进审判体系、审判能力现代化。

5.项目服务对象满意度。

大力打造智慧便民法院。深入推进档案e管理试点工作，电子档案为主、纸质档案为辅的归档新模式初步成型。加强新媒体建设，积极讲好上饶法治故事、传播上饶法治好声音。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

1.今年是全市法院从省级下划市级财政管理的第一年，因政策衔接因素，部分项目资金下达时间较晚，加之省市政策的差异性，影响了项目部署和实施进度。之后将进一步加大培训力度。把绩效作为经费保障工作重点，不断强化绩效理念，培养共识，充分发挥财政支出绩效的引领作用。

2.绩效原始资料的收集存在分散化、碎片化，各个部门之间的配合协调不足，导致绩效评价工作科学性、合理性不够。以后尝试利用社会智力资源，组织第三方专家、中介机构及社会相关人士参与部门绩效评价工作，并安排相关工作经费，进一步提升部门绩效评价的客观性、科学性和有效性。

3.个性化指标体系仍不够完善，指标值设置也还存在需要改善优化的地方。绩效目标、绩效监控、绩效评价及结果应用结合应用还不够。今后将加强项目谋划和项目论证，强化项目绩效事前评估论证，按照有关规范和要求精准测算资金，优化评价指标体系，能量化的尽可能量化，增强项目资金预算使用和绩效评价的可操作性。

六、绩效自评结果应用情况

在院党组的领导下，在全院各部门的共同努力下，本年度所有绩效运行监控项目均实现了年初设定的绩效目标，绩效自评考核结果为优。绩效评价结果将应用于下年度预算编制和支出管理工作，并已在部门网站财务专栏进行公开。预算绩效管理已经渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，充分发挥了绩效评价及结果应用在全过程绩效管理中的核心作用，有效规避了资金风险。

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称			安防提升改造及配套项目工程
主管部门			上饶市中级人民法院			实施单位	上饶市中级人民法院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（全年执行数/全年预算数）	得分
			年度资金总额：	642.42	642.42	150.00	10	23.35%	0
			其中：当年财政拨款	642.42	642.42	150.00	10	23.35%	0
			上年结转资金
			其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	年初设定目标：为贯彻习近平总书记提出的“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的总要求，积极推进我院安全管理工作，为上饶市的经济社会发展营造良好的司法审判环境。为维持司法工作秩序及庭审警务保障，提供更加便捷的司法服务，对我院安防设施及配套工程进行升级改造，加强审判执行工作。					我院安全管理工作有序推进，维持了较好的司法工作秩序及庭审警务保障，提供了更加便捷的司法服务，对我院安防设施及配套工程进行了升级改造，加强了审判执行工作。
一级指标		二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(60分)	数量指标	全年完成项目数		工程资金进度支付率（%）>=90%；工程开展文明施工率（%）=100%	90%；100%	10	10
		质量指标	质量达标数		工程实施定期质量检查率（%）=100%；合同签订履约率（%）=100%	100%	20	20
		时效指标	及时完成目标要求		工程资金到位率（%）=100%	100%	10	10
		成本指标	成本节约率		成本材料合格率（%）=100%	100%	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	对经济发展的影响		履行公开招投标	100%	10	10
		社会效益指标	对社会发展的影响		农民工工资保障金到位率=100%	100%	10	10
		可持续影响指标	对后续运行及成效发挥的影响		工程实施后安全环境条件良好	100%	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度调查		干警满意度（%）、当事人满意度（%）>=95%	96%	10	10
总分							100	90
主管部门（单位）评价等级		优		良	中	差		优
主管部门（单位）评价等级		优(≥90分) (80分≤ 良＜90分) (60分≤中＜80分) (差＜60分)
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因，具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称			办案经费
主管部门			上饶市中级人民法院			实施单位	上饶市中级人民法院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（全年执行数/全年预算数）	得分
			年度资金总额：	800.00	800.00	389.77	10	49%	0
			其中：当年财政拨款	800.00	800.00	389.77	10	49%	0
			上年结转资金
			其他资金
年度总体目标	预期目标：					实际完成情况
年度总体目标	年初设定目标：全面贯彻党的二十大精神，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，着力维护社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业，为建设大美上饶提供有力的司法保障。保障上饶市中级人民法院依法审理刑事、民事、行政等各类案件；对全市各基层法院的审判工作进行监督和指导；进一步提高案件质效、提升司法能力，使人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。					全面贯彻党的二十大精神，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，着力维护社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业，为建设大美上饶提供有力的司法保障。保障上饶市中级人民法院依法审理刑事、民事、行政等各类案件；对全市各基层法院的审判工作进行监督和指导；进一步提高案件质效、提升司法能力，使人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。
一级指标		二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	全年完成项目数		支持政法部门办案（业务）数量>=6000件；结案数（件）>=6000件	7989；7623	20	20
		质量指标	质量达标数		再审审判文书送达率（%)>=100%	100%	10	10
		时效指标	及时完成目标要求		法定期限内立案率（%）>=100%	100%	10	10
		成本指标	成本节约率		案件审判平均成本（元）<=3000元	2351	10	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	对社会发展的影响		发放救助资金>=100万元	140	20	20
	效益指标（40分）	可持续影响指标	对后续运行及成效发挥的影响		司法公信建设情况良好	100%	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度调查		工作报告赞成率>=90%	95%	10	10
总分							100	90
主管部门（单位）评价等级		优		良	中	差		优
主管部门（单位）评价等级		优(≥90分) (80分≤ 良＜90分) (60分≤中＜80分) (差＜60分)
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因，具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开安防提升改造及配套项目工程；办案经费部门评价报告（见附件）。

第四部分名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

支出科目

　　（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（二）公共安全支出（类）法院（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（三）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

　　（四）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

　　（五）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

　　（六）公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　（七）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2022年安防提升改造及配套工程项目绩效自评报告

一、项目立项及目的

根据上饶市发展和改革委员会欧洲五大联赛：上饶市中级人民法院安防提升改造及配套工程项目初步设计（代可研）的批复（饶发改行政字【2021】116号文件，设立了安防提升改造及配套工程项目，该项目改造总施工面积为6800平方米，主要是对室外安防监控系统，出入口管理系统、24小时法庭、门卫值班室、室外司法配套设施等改造工程。其中拆除铭牌标识墙17.6米、拆除入口门岗1个，原旗杆台广场铺装地面铲除及改造面积为1430.3平方米、司法文化广场建设面积为650平方米、总体铺装面积不1530平方米，灌木地被补植、草皮铺设等改造面积为3400平方米，外围绿篱及安装950米以及道路修复等。

二、绩效目标情况

项目总体目标：推进上饶市中级人民法院安防提升改造工程建设，完善相关配套设施，可以进一步改善上饶市中级人民法院系统工作环境和工作条件，加强人民法院物质装备建设，改善人民群众诉讼环境，为法院的审判工作、队伍建设、司法改革等各项工作迈上新台阶奠定坚实的物质基础。

根据项目实际情况，设置的指标如下：

一是产出指标。

数量指标，分别为工程资金进度支付率、工程开展文明施工率2个三级指标；

质量指标，分别为工程实施定期质量检查率、合同签订履约率2个三级指标；

时效指标同，为工程资金到位率；

成本指标，为成本材料合格率；

二是效益指标。

经济效益指标，为是否履行公开招投标；

社会效益指标，为农民工工资保障金到位率；

可持续影响指标，为工程实施后安全环境条件；

三是满意度指标。为当事人满意度和干警满意度等2个三级指标。

三、项目完成质量

实施阶段：根据欧洲五大联赛：上饶市中级人民法院安防提升改造及配套工程项目初步设计（代可研）的批复（饶发改行政字【2021】116号文件、最高人民法院《欧洲五大联赛：印发〈人民法院财务管理暂行办法〉的通知》的通知（赣财行[2001]146号）、《财政部欧洲五大联赛：印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》、《欧洲五大联赛省人民政府办公厅欧洲五大联赛：印发欧洲五大联赛省政府集中采购目录及标准（欧洲五大联赛：版）的通知》等文件精神，严格执行专项资金使用管理规定及政府采购制度，将专项资金用于与工程建设相关的维修改造支出。在院党组的领导下，由基建办负责组织实施，根据项目的实施进度，对项目进行不定期自查。

验收阶段：项目实施过程过程中，基建办及时进行阶段性验收，确保工程质量并按合同要求付款。本项目遵循专项资金使用原则，项目经费使用支出严格按照本院“三重一大”规定要求和财务管理规定的报账程序执行，项目实施后根据合同进度分期分批据实报账，经费支出必须有分管财务的领导、司法行政处负责人、财务人员三方签字。建立项目档案，不定期对项目进行督促和检查，保质保量完成政府采购项目验收、使用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目的实施，大大提高了审执工作的服务质量，对上饶市社会治安和经济发展起到不可估量的促进作用，改造后既能满足当前信息化条件下的日常办公需求，又能适应今后一段时期的发展升级，为办公网络安全运行提供良好的保障，对加快推进智慧法院建设具有非常重要的意义。我院在上饶法院网上开辟“财务公开”专栏，每年的部门预、决算和相关资金绩效自评报告在网上公开发布，接受社会大众监督。

2022年办案经费项目绩效自评报告

一、项目立项及目的

办案经费主要是为规范和加强人民法院财务管理，提高资金使用效益，充分保障人民法院依法履行审判执行职能而设定的经费项目。资金主要用于办案费、劳务费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、宣传费、维修费、法官培训费、其他费用等。

二、绩效目标情况

2022年，在市委坚强领导、市人大及其常委会有力监督下，在市政府、市政协及社会各界大力支持下，全市法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记“七一”重要讲话及视察欧洲五大联赛重要讲话精神，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，践行“作示范、勇争先”目标要求，以落实《上饶法院2022-2026年高质量发展规划》为主线，服务大局、司法为民、公正司法、守正创新、锐意进取、接续奋进，迈出“争一流、走前列”高质量发展新步伐，各项工作取得新进展。2022年，全市法院受理各类案件92198件，同比下降7%，审执结90523件，结案率为98.18%，同比上升1.49%，法官人均结案219.7件，其中，市中院受理各类案件7989件，同比下降2.1%，审执结7623件，结案率为95.42%，同比上升4.09%，法官人均结案152件。强化诉源治理、源头化解，案件止增下降效果初显，民事调解率、一审服判息诉率、发改率等多项案件质效指标继续保持在全省前列。

专项经费严格按照年初预算安排，全部用于审判执行等业务工作，按期完成目标，确保资金使用合规，完工项目验收合格率100%。

三、项目完成质量

市中院精心组织相关部门，认真开展办案经费支出绩效评价工作。

一是明确评价工作岗位职责。联合组成绩效评价工作组，负责对该项目进行绩效评价。办案业务专项经费评价工作小组由分管财务的院领导任组长，监察室、审管办主任、司法行政处处长任副组长，实际评价工作由司法行政处牵头组织，督察室、审判管理办公室相关科室配合，司法行政处具体实施。

二是制定工作方案。认真制定自评工作方案，明确绩效自评工作的组织管理、时间安排、工作原则、评价依据、评价方法标准以及工作步骤等事项，有效规范自评工作程序。

三是选用合理的评价指标和评价方法。从投入、过程、产出与效益三个方面进行评价，评价方法以比较法为主，即与历史水平、年初预定目标等进行比较，努力提高评价工作科学性。

四是收集、查阅、核实有关资料。实地看会计账簿，核实项目管理制度执行情况、财务管理制度和资产管理制度落实情况，分析项目执行情况、绩效目标实现情况，形成评价结论，评价结论较为客观。

评价结论：经评价小组综合评查，认为市中院审判执行等各项工作资金投入有效、管理规范较合理，效益显著，办案经费项目综合评价得分90分，项目绩效评价结果为优秀。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

办案经费项目绩效评价工作是对2022年审判和执行工作的重要总结，通过专项资金绩效自评，发挥财政资金最大效益，达成既定的绩效目标。通过放大坐标找不足，对今后此类项目的组织实施具有重要的指导意义，我们将以此为契机，积极推进项目实施，发挥财政资金最大效益，促进我法院审判事业可持续发展。同时，将把这次绩效评价结果作为今后组织项目的重要参考。我院在上饶法院网上开辟“财务公开”专栏，每年的部门预、决算和相关资金绩效自评报告在网上公开发布，接受社会大众监督。

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