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上饶市广信区人民法院部门2022年度部门决算

2023-09-18 15:08
来源：上饶市广信区人民法院
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【字体：大中小】

上饶市广信区人民法院部门2022年度部门决算

第一部分上饶市广信区人民法院部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 上饶市广信区人民法院部门概况

一、部门主要职能

　　欧洲五大联赛省上饶市广信区人民法院是国家审判机关，对广信区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级法院指定审判的案件；依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审；依法执行和协调已发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上饶市广信区人民法院本级。

本部门2022年年末实有人数96人，其中在职人员96人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：上饶市广信区人民法院	2022年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一般公共预算财政拨款收入	1	4,204.49	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	4,204.49
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,204.49	本年支出合计	58	4,204.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	4,204.49	总计	62	4,204.49
注：1.本表反映部门本年度度总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
编制单位：上饶市广信区人民法院					2022年度			金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,204.49	4,204.49
204			公共安全支出	4,204.49	4,204.49
20405			法院	4,204.49	4,204.49
2040501			行政运行	2,154.48	2,154.48
2040502			一般行政管理事务	128.19	128.19
2040504			案件审判	336.58	336.58
2040506			“两庭”建设	300.19	300.19
2040599			其他法院支出	1,285.05	1,285.05

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
编制单位：上饶市广信区人民法院					2022年度			金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,204.49	2,733.30	1,471.19
204			公共安全支出	4,204.49	2,733.30	1,471.19
20405			法院	4,204.49	2,733.30	1,471.19
2040501			行政运行	2,154.48	2,154.48
2040502			一般行政管理事务	128.19		128.19
2040504			案件审判	336.58		336.58
2040506			“两庭”建设	300.19		300.19
2040599			其他法院支出	1,285.04	578.81	706.23

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
编制单位：上饶市广信区人民法院			2022年度					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,204.49	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	4,204.49	4,204.49
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,204.49	本年支出合计	59	4,204.49	4,204.49
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,204.49	总计	64	4,204.49	4,204.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
编制单位：上饶市广信区人民法院				2022年度	金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4,204.49	2,733.30	1,471.19
204			公共安全支出	4,204.49	2,733.30	1,471.19
20405			法院	4,204.49	2,733.30	1,471.19
2040501			行政运行	2,154.48	2,154.48
2040502			一般行政管理事务	128.19		128.19
2040504			案件审判	336.58		336.58
2040506			“两庭”建设	300.19		300.19
2040599			其他法院支出	1,285.04	578.81	706.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
编制单位：上饶市广信区人民法院				2022年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,959.90	302	商品和服务支出	658.69	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	469.91	30201	办公费	7.58	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	450.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	522.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	5.07	310	资本性支出	74.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.65	30206	电费	43.70	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	2.45	30207	邮电费	24.80	31002	办公设备购置	74.49
30110	职工基本医疗保险缴费	69.33	30208	取暖费	3.55	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	3.64	31006	大型修缮
30113	住房公积金	168.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	44.97	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	158.69	30214	租赁费	2.00	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	40.22	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	3.47	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.55	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	32.78	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	4.06	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	15.69	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	142.41	312	对企业补助
30309	奖励金	3.38	30229	福利费	183.83	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33.82	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.05	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	75.56	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		2,000.12	公用经费合计					733.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开07表
编制单位：上饶市广信区人民法院					2022年度			金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
编制单位：上饶市广信区人民法院				2022年度	金额单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表
				公开09表
编制单位：上饶市广信区人民法院		2022年度	金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	115.50	79.82	53.15
1.因公出国（境）费	2	6.00	6.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	99.50	63.82	52.60
（1）公务用车购置费	4	30.00	30.00	18.78
（2）公务用车运行维护费	5	69.50	33.82	33.82
3.公务接待费	6	10.00	10.00	0.55
（1）国内接待费	7	—	—	0.55
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	1
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	16
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	30
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	150
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表
		公开10表
编制单位：上饶市广信区人民法院	2022年度	单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	17
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要领导干部用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6	17
6.特种专业技术用车	7
7.离退休干部用车	8
8.其他用车	9
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10

注：本表反映截止2022年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计4204.49万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计4204.49万元，较2021年增加753.34万元，增长21.8%，主要原因是：1、新增执行指挥大楼建设项目支出;2、省聘书记员增加人数。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4204.49万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计4204.49万元，其中本年支出合计4204.49万元，较2021年增加753.34万元，增长21.8%，主要原因是：1、新增执行指挥大楼建设项目支出;2、省聘书记员增加人数；年末结转和结余0万元，较2021年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出2733.3万元，占65%；项目支出1471.19万元，占35%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为5042.76万元，决算数为4204.49万元，完成年初预算的83.4%。其中：

　　公共安全支出年初预算数为5042.76万元，决算数为4204.49万元，完成年初预算的83.4%，主要原因是：1、落实过紧日子的要求，缩减开支；2、预算一体化改革，中央空调项目未能完成采购流程；3、办公大楼信息化工程未能通过验收，未支付工程款。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2733.3万元，其中：

（一）工资福利支出1959.9万元，较2021年增加462.88万元，增长30.9%，主要原因是：省聘书记员经费纳入工资福利支出中计算。

（二）商品和服务支出658.69万元，较2021年减少65.43万元，下降9%，主要原因是：落实过紧日子思想，压实一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出40.22万元，较2021年增加13.8万元，增长52.2%，主要原因是：增加死亡抚恤金支出。

（四）资本性支出74.49万元，较2021年减少282.66万元，下降79.1%，主要原因是：采购工作流程出现困难或采购工作未能通过验收。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为79.82万元，决算数为53.15万元，完成全年预算的66.6%，决算数较2021年增加2.04万元，增长4%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为6万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：没有发生该笔支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为10万元，决算数为0.55万元，完成全年预算的5.5%，决算数较2021年减少0.37万元，下降40.2%，主要原因是：本年度公务接待人数少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严把公务招待支出，规范合理支出。全年国内公务接待30批，累计接待150人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招待外来单位人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出52.6万元，其中公务用车购置全年预算数为30万元，决算数为18.78万元，完成全年预算的62.6%，决算数较2021年增加18.78万元，增长100%，主要原因是：本年度采购公车一辆，全年购置公务用车1辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：只购买了一辆公车；公务用车运行维护费支出全年预算数为33.82万元，决算数为33.82万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少16.37万元，下降32.6%，主要原因是：严控公务用车运行维护费，年末公务用车保有16辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出733.18万元，较上年决算数减少348.09万元，下降32.2%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额505.68万元，其中：政府采购货物支出505.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额505.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额505.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门其他车辆0辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金1471.19万元，占项目支出总额的100%。

组织对司法救助专项支出；政法转移支付支出等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1471.19万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出规范合理，产出指标部分完成年度目标值，效益指标全部完成年度目标值，且产生了一定的经齐效益、社会效益、生态效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4193.32万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出规范合理，产出指标部分完成年度目标值，效益指标全部完成年度目标值，且产生了一定的经齐效益、社会效益、生态效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

2022年度上饶市广信区人民法院绩效自评总报告

根据财政局下发项目资金绩效评价通知，对上饶市广信区人民法院2022年度各个项目进行绩效评价。在绩效评价过程中，我们结合单位的实际情况，实施了抽查记账凭证、相关资料核对、与相关人员交换意见、现场问卷调查以及现场查看等必要的工作程序。现将绩效评价情况报告如下：

一、项目绩效目标情况

强化政治引领，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，确保法院审判工作高效运转，进一步提升审判质效，提升司法能力，提高人民群众满意度。

二、单位自评工作开展情况

我院领导高度重视此次工作，指定相关人员负责。根据财政部门提供的2022年度绩效评价指标体系及评分标准，主要包括产出、效益、满意度三大类指标，对指标完成情况进行评分，并对指标未完成原因进行分析和说明。

三、部门整体支出绩效实现情况

大部分经济指标均达到了预期目标，项目资金安排，产出质量和可持续发展、社会评价等各个方面均达到了较为理想的目标。项目资金绩效得分“93.42”，总体绩效评价为“优”。

1、履职完成情况：

（1）数量指标。

法院全年收案数年度指标值9000件，实际值10891件，完成目标，办结案件数量年度指标值7000件，实际值10725件，完成目标。

（2）质量指标。

执行案件结案率年度指标值85%，完成值99.27%，完成目标。审判案件结案率年度指标值95%，完成值99.83%，完成目标。

（3）时效指标。

资金使用完成值100%，完成目标，法定期限内审结率年度指标值98%，完成值99.93%，完成目标。

2、履职效果情况：

（1）经济效益。

保障经济健康发展，维护市场经济秩序，集中培训节约人力物力财力年度指标值90%，完成值90%,完成目标。

（2）社会效益。

保障了群众合法权益，维护社会安定稳定年度指标值90%，完成值90%,完成目标。

3、社会满意度及可持续性影响

（1）可持续影响。

司法公信建设提升，深化司法信息公开，参训干警工作能力提升，审判工作条件提高年度指标值90%，完成值90%,完成目标。

（2）满意度指标完成情况。

司法便民服务情况，当事人满意情况，培训对象满意度年度指标值90%，完成值90%,完成目标。

四、综合评价结论

1、整体绩效目标设定：我单位申报部门预算时，制定了完整的整体绩效目标；整体绩效目标制定依据较充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

2、项目绩效目标设定：设定的项目绩效目标科学、合理；目标明确、细化。

3、预算编制科学性：本年度预算编制与履职目标紧密衔接；预算编制依据充分、数据详实、结构细化。

4、预算绩效管理：为确保绩效管理工作客观准确和顺利开展，我院积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等预算绩效管理工作。积极配合财政开展各项绩效管理工作。按照财政要求及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、按要求进行预算决算公开工作。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

存在的问题和原因：部分项目资金使用率有待进一步提高。

改进措施：1、增强对项目的监控，加快资金支付，提高资金使用效率。2、强化绩效管理意识,提高绩效管理水平,进一步强化绩效管理意识,通过服务对象满意度调查等方式收集绩效信息,及时分析绩效管理过程中存在的问题并提出解决措施,逐步提升项目绩效管理的精细化水平。

项目支出绩效自评表


(2022年度)
项目名称		司法救助专项
主管部门		上饶市广信区人民法院			实施单位		上饶市广信区人民法院
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	100	41.4883	41.4883		10	100	10
		其中：财政拨款	100	41.4883	41.4883		-	100	-
		其他资金	0	0	0		-	0	-

偏差原因及整改措施
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标		目标1：确保办案补助经费全部到位，提高办案经费的保障水平，切实改善办案条件，提高资金利用率。目标2：在收案数持续增长的情况下，确保案件办理的数量及质量得到不断提升，结案率争取达到90%以上，生效裁判服判息诉率争取达到90%。目标3：严格按照相关财务制度规定，合理合规、提高资金使用效率，保证资金专款专用，加大资金使用监管力度，降低办理案件的平均单位成本。目标4：进一步提高案件审判质效，提升司法能力，使人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义；维护市场经济秩序，保障经济健康发展；维护社会安定稳定，保障群众合法权益；深化司法信息公开，提升司法公信力；强化司法便民措施，提升群众满意度。目标5：严格按培训计划对干警进行业务培训，不断提高培训质量，帮助干警在培训中扎实学习，学以致用。目标6：进一步加强人民法庭标准化建设，完善便民服务设施，规范文化建设，提升信息化水平，延伸工作职能，改善办公办案条件。			41.4883
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	执行救助覆盖率（%）	>=95%	95%	20	20
		质量	执行救助到位率（%）	>=98%	98%	20	20
		时效	执行救助及时率（%）	>=95%	95%	20	20
		成本	执行救助总成本（万元）	>=60万元	41.4883万元	10	10	政法委实际下达司法救助金额为41.4883万元，实际已达成。
	效益指标	经济效益
		社会效益
		生态效益
		可持续影响
	满意度	满意度	救助对象满意度（%）	满意度较高	100	20	20

总分						100	100

项目支出绩效自评表


(2022年度)
项目名称		政法转移支付支出
主管部门		上饶市广信区人民法院			实施单位		上饶市广信区人民法院
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		其中：财政拨款	490	449.57	402.5824		-	89.55	-
		其他资金	0	0	0		-	0	-
		年度资金总额	490	449.57	402.5824		10	89.55	7

偏差原因及整改措施		有部分案件尚未办结经费使用效率偏低，会敦促审判人员加快案件审结。
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标		目标1：确保办案补助经费全部到位，提高办案经费的保障水平，切实改善办案条件，提高资金利用率。目标2：在收案数持续增长的情况下，确保案件办理的数量及质量得到不断提升，结案率争取达到90%以上，生效裁判服判息诉率争取达到90%。目标3：严格按照相关财务制度规定，合理合规、提高资金使用效率，保证资金专款专用，加大资金使用监管力度，降低办理案件的平均单位成本。目标4：进一步提高案件审判质效，提升司法能力，使人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义；维护市场经济秩序，保障经济健康发展；维护社会安定稳定，保障群众合法权益；深化司法信息公开，提升司法公信力；强化司法便民措施，提升群众满意度。目标5：严格按培训计划对干警进行业务培训，不断提高培训质量，帮助干警在培训中扎实学习，学以致用。目标6：进一步加强人民法庭标准化建设，完善便民服务设施，规范文化建设，提升信息化水平，延伸工作职能，改善办公办案条件。			402.5824万元
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	双达标法庭数量	=5个	5个	2	2
			培训办班数量	=1次	1次	2	2
			培训班数量	=1次	1次	2	2
			支持政法部门业务装备数量	>=10套	10套	2	2
			收案数	=9000件	10891件	2	2
			结案数	=7000件	10725件	2	2
			资金使用率	>=80%	89.54%	3	3	完成年度目标
			资金到位率	=100%	100%	2	2
		质量	再审审查询问率	>=70%	70%	3	3	完成年度目标
			培训课程安排合理，学习效果显著	=100%	100%	2	2
			培训课程安排合理，学习质量高	效果较好	95	2	2	完成年度目标
			执行案件实际结案率	>=95%	99.27%	3	2	完成年度目标
			法庭建设“五化”	=100%	100%	3	3
			法院判决及仲裁裁决执行完成率（%）	>=90%	90%	2	2	完成年度目标
			生效裁判服判息诉率	>=95%	93.08%	3	2.85	受疫情影响，今后加强认识调解结案的重要性，不断提高司法能力
			资金利用率	>=90%	90%	2	2	完成年度目标
		时效	法定期限内审结率	=100%	99.93%	3	2.99	受疫情影响，今后努力提高法定期限内审结率
		成本	严格按预算执行培训计划	按预算完成	80	10	10	跟踪期目标值为80%，完成年度目标
		成本	办理案件的平均单位成本	=2000元	2000元	10	10
	效益指标	经济效益	保障经济健康发展	效果较好	100	3	3
			维护市场经济秩序	效果较好	100	3	3
			集中培训节约人力物力财力	效果较好	100	2	2
		社会效益	保障群众合法权益	效果较好	100	2	2
		社会效益	维护社会安定稳定	效果较好	100	2	2
		生态效益
		可持续影响	参训干警工作能力提升	效果较好	100	2	2
			司法公信建设情况	效果较好	100	2	2
			审判工作条件提高	效果较好	100	2	2
			深化司法信息公开	效果较好	100	2	2
	满意度	满意度	司法便民服务情况	效果较好	100	3	3
			培训对象满意度	满意度较高	100	3	3
			当事人满意情况	满意度较高	100	4	4

总分						100	95.84

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开司法救助专项支出、政法转移支付支出部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

支出科目

　　（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（二）公共安全支出（类）法院（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（三）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

　　（四）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

　　（五）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

上饶市广信区人民法院司法救助项目自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据饶财预便字【2022】337、60、249号文，下达司法救助经费41.4883万元向确无可供执行财产的“执行不能”案件中，生活极度困难、符合司法救助条件的涉民生案件申请人等给予司法救助。

（二）项目绩效目标。

做好司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人的合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的是反映项目支出的总体情况，强化主体责任和绩效意识。对象是项目执行过程中的投入、管理制度建设、资金使用规范性、项目资金的使用和产出效果等多个方面，全面评价项目绩效状况。范围是司法救助项目41.4883万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：遵循科学规范、统筹兼顾、公开透明原则；

评价指标体系：自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值，完成比例低于60%的不得分，计算公式为得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值；定性指标分为基本达成目标、部分达成目标、实现目标程度较低三个评判等级，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0合理确定分值。

评价方法：主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法；

评价标准：主要包括行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程

我院领导高度重视此次工作，指定相关人员负责。根据财政部门提供的2022年度绩效评价指标体系及评分标准，主要包括产出、效益、满意度三大类指标，对指标完成情况进行评分，并对指标未完成原因进行分析和说明，项目评分在100分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价结论：项目决策18分，项目过程19分，项目产出30分，项目效益30分，总分97，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

按照相关规定，做好执行过程中对困难群众的救助工作；

（二）项目过程情况

根据人民法院国家司法救助工作细则的救助对象和范围进行救助；

（三）项目产出情况

受理案件数年度完成121%，案件办结数量年度完成153%，案件办结率年度完成99.27%，案件办案期限内结案率年度完成99.93%，成本节约率年度完成100%。

（四）项目效益情况

执行救助维护当事人利益年度完成100%，执行救助保障社会公平正义年度完成100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在的问题主要是年初预算总额偏大，主要原因是：因疫情形势严峻，于2022年底应救助到位的资金无法按程序申拨。

六、下一步工作措施

于下一年度按程序救助到位，保障被救助人权益。

上饶市广信区人民法院政府转移支付支出自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

为支持人民法院加强审判办案，深化司法改革，抓好过硬队伍建设，充分发挥审判职能作用，提高人民法院经费保障水平。2022年我院分配及到位的政法转移支付资金为389.43万元，上年结转政法转移支付资金95.94万元，合计485.37万元，用于开展业务工作所必需的基本手段和条件的装备及办案（业务）需要，按年度进行安排资金，专款专用，不得挪作他用。

（二）绩效目标情况

围绕全区工作大局，忠实履行审判职能，为经济社会营造良好环境，维护地方司法公平正义。

依法惩处破坏经济发展环境的各类犯罪。依法打击各类刑事犯罪，维护社会和谐稳定。强化对审批活动的监督，维护司法公正。努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。为百姓生活营造公平、和谐的社会环境，提高社会满意度。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析

项目立项规范，根据政法转移支付文件规定，2022年我院分配及到位的政法转移支付资金为389.43万元,上年结转政法转移支付资金95.94万元，合计485.37万元，达到预期。

2、项目资金管理情况分析。

在资金的使用上，严格按中央转移支付资金的使用范围，没有存在挪用或超标准开支的情况。财务管理制度不够完善；质量基本可控得，需完善规范项目资金使用的管理制度。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

广信区法院2022年受理案件数为10891件，结案数为10725件，充分发挥审判职能作用，有效提高结案率，并降低办理案件的平均单位成本，服务全区经济社会发展大局。

（四）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

（1）数指标量。

指标1：双达标法庭数量。年初指标值5个，全年完成值5个；

指标2：培训班数量。年初指标值1次，全年完成值1次；

指标3：支持政法部门业务装备数量，年初指标值>=10套，全年完成值10套；

指标4：收案数量。年初指标值9000件，全年完成值10891件。

指标5：结案数量。年初指标值7000件，全年完成值10725件。

指标6：资金使用率。年初指标值>=80%，全年完成值89.54%。

指标7：资金到位率。年初指标值100%，全年完成值100%。

（2）质量指标。

指标1：再审审查询问率。年初目标>=70%。全年完成值70%。

指标2：培训课程安排合理，学习效果显著。年初指标值100%，全年完成值100%。

指标3：培训课程安排合理，学习质量高。年初指标值效果较好，全年完成值95%。

指标4：执行案件实际结案率。年初目标>=95%。全年完成值99.27%。

指标5：法庭建设“五化”。年初目标100%。全年完成值100%。

指标6：法院判决及仲裁裁决执行完成率。年初目标>=90%。全年完成值90%。

指标7;生效裁判服判息诉率，年初指标>=95%，全年完成值93.08%。未达成原因：对调解结案的认识还不足，释法答疑的能力还需提高。改进措施：加强认识调解结案的重要性，不断提高司法能力，积极到位的判后释法答疑。

指标8：资金利用率。年初指标90%，全年完成值90%。

（3）时效指标。

法定期限内审结率。年初指标100%，全年完成值99.93%。未达成原因：受疫情影响，今后努力提高法定期限内审结率。

（4）成本指标。

指标1：严格按预算执行培训计划。年初目标：按预算完成。全年完成值80%。跟踪期目标值为80%，完成年度目标。

指标2：办理案件的平均单位成本。年初目标：2000元。全年完成值2000元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

指标1：保障经济健康发展。年初指标：效果较好。全年完成值：100%。

指标2：维护市场经济秩序。年初指标：效果较好。全年完成值：100%。

指标3：集中培训节约人力物力财力。年初指标：效果较好。全年完成值：100%。

（2）社会效益。

指标1：保障群众合法权益。年初指标：效果较好。全年完成值：100%。

指标2：维护社会安定稳定。年初指标：效果较好。全年完成值：100%。

（3）可持续影响。

指标1：参训干警工作能力提升。年初指标：效果较好。全年完成值：100%。

指标2：司法公信建设情况。年初指标：效果较好。全年完成值：100%。

指标3：审判工作条件提高。年初指标：效果较好。全年完成值：100%。

指标4：深化司法信息公开。年初指标：效果较好。全年完成值：:100%。

3.满意度指标完成情况分析。

指标1：司法便民服务情况。年初指标：完善。全年完成值100%。

指标2：培训对象满意度。年初指标：满意度较高。全年完成值100%。

指标3：当事人满意情况。年初指标：满意度较高。全年完成值100%。

三、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）存在的问题

质量指标中生效裁判服判息诉率未达成原定目标。原因是对调解结案的认识还不足，释法答疑的能力还需提高。时效指标中法定期限内审结率未达成原定目标，原因是受疫情影响，今后努力提高法定期限内审结率。

（二）改进措施

加强认识调解结案的重要性，不断提高司法能力，积极到位的判后释法答疑。提高法定期限内审结率

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

为确实落实好上级文件精神，确保政法转移支付资金用于开展业务工作所必需的基本手段和条件的装备及办案（业务）需要。我院工作人员认真组织学习相关文件，深刻领会文件精神，统一思想认识，把政法转移支付资金绩效评价工作当作一项大事来抓，通过组织学习，提高思想觉悟，使大家更加认识到此项工作的重要性。并将绩效评价结果与绩效考核相联系，作为绩效考核的一项重要指标。

附：转移支付资金绩效目标自评表

项目支出绩效自评表


(2022年度)
项目名称		政法转移支付支出
主管部门		上饶市广信区人民法院			实施单位		上饶市广信区人民法院
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		其中：财政拨款	490	449.57	402.5824		-	89.55	7
		其他资金	0	0	0		-	0	0
		年度资金总额	490	449.57	402.5824		10	89.55	7

偏差原因及整改措施		有部分案件尚未办结经费使用效率偏低，会敦促审判人员加快案件审结。
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标		目标1：确保办案补助经费全部到位，提高办案经费的保障水平，切实改善办案条件，提高资金利用率。目标2：在收案数持续增长的情况下，确保案件办理的数量及质量得到不断提升，结案率争取达到90%以上，生效裁判服判息诉率争取达到90%。目标3：严格按照相关财务制度规定，合理合规、提高资金使用效率，保证资金专款专用，加大资金使用监管力度，降低办理案件的平均单位成本。目标4：进一步提高案件审判质效，提升司法能力，使人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义；维护市场经济秩序，保障经济健康发展；维护社会安定稳定，保障群众合法权益；深化司法信息公开，提升司法公信力；强化司法便民措施，提升群众满意度。目标5：严格按培训计划对干警进行业务培训，不断提高培训质量，帮助干警在培训中扎实学习，学以致用。目标6：进一步加强人民法庭标准化建设，完善便民服务设施，规范文化建设，提升信息化水平，延伸工作职能，改善办公办案条件。			402.5824万元
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	双达标法庭数量	=5个	5个	2	2
			培训办班数量	=1次	1次	2	2
			培训班数量	=1次	1次	2	2
			支持政法部门业务装备数量	>=10套	10套	2	2
			收案数	=9000件	10891件	2	2
			结案数	=7000件	10725件	2	2
			资金使用率	>=80%	89.54%	3	3	完成年度目标
			资金到位率	=100%	100%	2	2
		质量	再审审查询问率	>=70%	70%	3	3	完成年度目标
			培训课程安排合理，学习效果显著	=100%	100%	2	2
			培训课程安排合理，学习质量高	效果较好	95	2	2	完成年度目标
			执行案件实际结案率	>=95%	99.27%	3	2	完成年度目标
			法庭建设“五化”	=100%	100%	3	3
			法院判决及仲裁裁决执行完成率（%）	>=90%	90%	2	2	完成年度目标
			生效裁判服判息诉率	>=95%	93.08%	3	2.85	受疫情影响，今后加强认识调解结案的重要性，不断提高司法能力
			资金利用率	>=90%	90%	2	2	完成年度目标
		时效	法定期限内审结率	=100%	99.93%	3	2.99	受疫情影响，今后努力提高法定期限内审结率
		成本	严格按预算执行培训计划	按预算完成	80	10	10	跟踪期目标值为80%，完成年度目标
		成本	办理案件的平均单位成本	=2000元	2000元	10	10
	效益指标	经济效益	保障经济健康发展	效果较好	100	3	3
			维护市场经济秩序	效果较好	100	3	3
			集中培训节约人力物力财力	效果较好	100	2	2
		社会效益	保障群众合法权益	效果较好	100	2	2
		社会效益	维护社会安定稳定	效果较好	100	2	2
		生态效益
		可持续影响	参训干警工作能力提升	效果较好	100	2	2
			司法公信建设情况	效果较好	100	2	2
			审判工作条件提高	效果较好	100	2	2
			深化司法信息公开	效果较好	100	2	2
	满意度	满意度	司法便民服务情况	效果较好	100	3	3
			培训对象满意度	满意度较高	100	3	3
			当事人满意情况	满意度较高	100	4	4

总分						100	95.84

上饶市广信区人民法院部门2022年度部门决算

第一部分上饶市广信区人民法院部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 上饶市广信区人民法院部门概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上饶市广信区人民法院本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：上饶市广信区人民法院	2022年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一般公共预算财政拨款收入	1	4,204.49	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	4,204.49
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,204.49	本年支出合计	58	4,204.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	4,204.49	总计	62	4,204.49
注：1.本表反映部门本年度度总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
编制单位：上饶市广信区人民法院					2022年度			金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,204.49	4,204.49
204			公共安全支出	4,204.49	4,204.49
20405			法院	4,204.49	4,204.49
2040501			行政运行	2,154.48	2,154.48
2040502			一般行政管理事务	128.19	128.19
2040504			案件审判	336.58	336.58
2040506			“两庭”建设	300.19	300.19
2040599			其他法院支出	1,285.05	1,285.05

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
编制单位：上饶市广信区人民法院					2022年度			金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,204.49	2,733.30	1,471.19
204			公共安全支出	4,204.49	2,733.30	1,471.19
20405			法院	4,204.49	2,733.30	1,471.19
2040501			行政运行	2,154.48	2,154.48
2040502			一般行政管理事务	128.19		128.19
2040504			案件审判	336.58		336.58
2040506			“两庭”建设	300.19		300.19
2040599			其他法院支出	1,285.04	578.81	706.23

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
编制单位：上饶市广信区人民法院			2022年度					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,204.49	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	4,204.49	4,204.49
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,204.49	本年支出合计	59	4,204.49	4,204.49
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,204.49	总计	64	4,204.49	4,204.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
编制单位：上饶市广信区人民法院				2022年度	金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4,204.49	2,733.30	1,471.19
204			公共安全支出	4,204.49	2,733.30	1,471.19
20405			法院	4,204.49	2,733.30	1,471.19
2040501			行政运行	2,154.48	2,154.48
2040502			一般行政管理事务	128.19		128.19
2040504			案件审判	336.58		336.58
2040506			“两庭”建设	300.19		300.19
2040599			其他法院支出	1,285.04	578.81	706.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
编制单位：上饶市广信区人民法院				2022年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,959.90	302	商品和服务支出	658.69	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	469.91	30201	办公费	7.58	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	450.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	522.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	5.07	310	资本性支出	74.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.65	30206	电费	43.70	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	2.45	30207	邮电费	24.80	31002	办公设备购置	74.49
30110	职工基本医疗保险缴费	69.33	30208	取暖费	3.55	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	3.64	31006	大型修缮
30113	住房公积金	168.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	44.97	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	158.69	30214	租赁费	2.00	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	40.22	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	3.47	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.55	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	32.78	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	4.06	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	15.69	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	142.41	312	对企业补助
30309	奖励金	3.38	30229	福利费	183.83	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33.82	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.05	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	75.56	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		2,000.12	公用经费合计					733.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开07表
编制单位：上饶市广信区人民法院					2022年度			金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
编制单位：上饶市广信区人民法院				2022年度	金额单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表
				公开09表
编制单位：上饶市广信区人民法院		2022年度	金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	115.50	79.82	53.15
1.因公出国（境）费	2	6.00	6.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	99.50	63.82	52.60
（1）公务用车购置费	4	30.00	30.00	18.78
（2）公务用车运行维护费	5	69.50	33.82	33.82
3.公务接待费	6	10.00	10.00	0.55
（1）国内接待费	7	—	—	0.55
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	1
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	16
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	30
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	150
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

国有资产占用情况表
		公开10表
编制单位：上饶市广信区人民法院	2022年度	单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	17
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要领导干部用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6	17
6.特种专业技术用车	7
7.离退休干部用车	8
8.其他用车	9
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10

注：本表反映截止2022年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4204.49万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为5042.76万元，决算数为4204.49万元，完成年初预算的83.4%。其中：

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2733.3万元，其中：

（一）工资福利支出1959.9万元，较2021年增加462.88万元，增长30.9%，主要原因是：省聘书记员经费纳入工资福利支出中计算。

（二）商品和服务支出658.69万元，较2021年减少65.43万元，下降9%，主要原因是：落实过紧日子思想，压实一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出40.22万元，较2021年增加13.8万元，增长52.2%，主要原因是：增加死亡抚恤金支出。

（四）资本性支出74.49万元，较2021年减少282.66万元，下降79.1%，主要原因是：采购工作流程出现困难或采购工作未能通过验收。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为79.82万元，决算数为53.15万元，完成全年预算的66.6%，决算数较2021年增加2.04万元，增长4%，其中：

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出733.18万元，较上年决算数减少348.09万元，下降32.2%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门其他车辆0辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金1471.19万元，占项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

2022年度上饶市广信区人民法院绩效自评总报告

一、项目绩效目标情况

二、单位自评工作开展情况

三、部门整体支出绩效实现情况

1、履职完成情况：

（1）数量指标。

法院全年收案数年度指标值9000件，实际值10891件，完成目标，办结案件数量年度指标值7000件，实际值10725件，完成目标。

（2）质量指标。

执行案件结案率年度指标值85%，完成值99.27%，完成目标。审判案件结案率年度指标值95%，完成值99.83%，完成目标。

（3）时效指标。

资金使用完成值100%，完成目标，法定期限内审结率年度指标值98%，完成值99.93%，完成目标。

2、履职效果情况：

（1）经济效益。

保障经济健康发展，维护市场经济秩序，集中培训节约人力物力财力年度指标值90%，完成值90%,完成目标。

（2）社会效益。

保障了群众合法权益，维护社会安定稳定年度指标值90%，完成值90%,完成目标。

3、社会满意度及可持续性影响

（1）可持续影响。

司法公信建设提升，深化司法信息公开，参训干警工作能力提升，审判工作条件提高年度指标值90%，完成值90%,完成目标。

（2）满意度指标完成情况。

司法便民服务情况，当事人满意情况，培训对象满意度年度指标值90%，完成值90%,完成目标。

四、综合评价结论

2、项目绩效目标设定：设定的项目绩效目标科学、合理；目标明确、细化。

3、预算编制科学性：本年度预算编制与履职目标紧密衔接；预算编制依据充分、数据详实、结构细化。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

存在的问题和原因：部分项目资金使用率有待进一步提高。

项目支出绩效自评表


(2022年度)
项目名称		司法救助专项
主管部门		上饶市广信区人民法院			实施单位		上饶市广信区人民法院
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	100	41.4883	41.4883		10	100	10
		其中：财政拨款	100	41.4883	41.4883		-	100	-
		其他资金	0	0	0		-	0	-

偏差原因及整改措施
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标		目标1：确保办案补助经费全部到位，提高办案经费的保障水平，切实改善办案条件，提高资金利用率。目标2：在收案数持续增长的情况下，确保案件办理的数量及质量得到不断提升，结案率争取达到90%以上，生效裁判服判息诉率争取达到90%。目标3：严格按照相关财务制度规定，合理合规、提高资金使用效率，保证资金专款专用，加大资金使用监管力度，降低办理案件的平均单位成本。目标4：进一步提高案件审判质效，提升司法能力，使人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义；维护市场经济秩序，保障经济健康发展；维护社会安定稳定，保障群众合法权益；深化司法信息公开，提升司法公信力；强化司法便民措施，提升群众满意度。目标5：严格按培训计划对干警进行业务培训，不断提高培训质量，帮助干警在培训中扎实学习，学以致用。目标6：进一步加强人民法庭标准化建设，完善便民服务设施，规范文化建设，提升信息化水平，延伸工作职能，改善办公办案条件。			41.4883
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	执行救助覆盖率（%）	>=95%	95%	20	20
		质量	执行救助到位率（%）	>=98%	98%	20	20
		时效	执行救助及时率（%）	>=95%	95%	20	20
		成本	执行救助总成本（万元）	>=60万元	41.4883万元	10	10	政法委实际下达司法救助金额为41.4883万元，实际已达成。
	效益指标	经济效益
		社会效益
		生态效益
		可持续影响
	满意度	满意度	救助对象满意度（%）	满意度较高	100	20	20

总分						100	100

项目支出绩效自评表


(2022年度)
项目名称		政法转移支付支出
主管部门		上饶市广信区人民法院			实施单位		上饶市广信区人民法院
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		其中：财政拨款	490	449.57	402.5824		-	89.55	-
		其他资金	0	0	0		-	0	-
		年度资金总额	490	449.57	402.5824		10	89.55	7

偏差原因及整改措施		有部分案件尚未办结经费使用效率偏低，会敦促审判人员加快案件审结。
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标		目标1：确保办案补助经费全部到位，提高办案经费的保障水平，切实改善办案条件，提高资金利用率。目标2：在收案数持续增长的情况下，确保案件办理的数量及质量得到不断提升，结案率争取达到90%以上，生效裁判服判息诉率争取达到90%。目标3：严格按照相关财务制度规定，合理合规、提高资金使用效率，保证资金专款专用，加大资金使用监管力度，降低办理案件的平均单位成本。目标4：进一步提高案件审判质效，提升司法能力，使人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义；维护市场经济秩序，保障经济健康发展；维护社会安定稳定，保障群众合法权益；深化司法信息公开，提升司法公信力；强化司法便民措施，提升群众满意度。目标5：严格按培训计划对干警进行业务培训，不断提高培训质量，帮助干警在培训中扎实学习，学以致用。目标6：进一步加强人民法庭标准化建设，完善便民服务设施，规范文化建设，提升信息化水平，延伸工作职能，改善办公办案条件。			402.5824万元
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	双达标法庭数量	=5个	5个	2	2
			培训办班数量	=1次	1次	2	2
			培训班数量	=1次	1次	2	2
			支持政法部门业务装备数量	>=10套	10套	2	2
			收案数	=9000件	10891件	2	2
			结案数	=7000件	10725件	2	2
			资金使用率	>=80%	89.54%	3	3	完成年度目标
			资金到位率	=100%	100%	2	2
		质量	再审审查询问率	>=70%	70%	3	3	完成年度目标
			培训课程安排合理，学习效果显著	=100%	100%	2	2
			培训课程安排合理，学习质量高	效果较好	95	2	2	完成年度目标
			执行案件实际结案率	>=95%	99.27%	3	2	完成年度目标
			法庭建设“五化”	=100%	100%	3	3
			法院判决及仲裁裁决执行完成率（%）	>=90%	90%	2	2	完成年度目标
			生效裁判服判息诉率	>=95%	93.08%	3	2.85	受疫情影响，今后加强认识调解结案的重要性，不断提高司法能力
			资金利用率	>=90%	90%	2	2	完成年度目标
		时效	法定期限内审结率	=100%	99.93%	3	2.99	受疫情影响，今后努力提高法定期限内审结率
		成本	严格按预算执行培训计划	按预算完成	80	10	10	跟踪期目标值为80%，完成年度目标
		成本	办理案件的平均单位成本	=2000元	2000元	10	10
	效益指标	经济效益	保障经济健康发展	效果较好	100	3	3
			维护市场经济秩序	效果较好	100	3	3
			集中培训节约人力物力财力	效果较好	100	2	2
		社会效益	保障群众合法权益	效果较好	100	2	2
		社会效益	维护社会安定稳定	效果较好	100	2	2
		生态效益
		可持续影响	参训干警工作能力提升	效果较好	100	2	2
			司法公信建设情况	效果较好	100	2	2
			审判工作条件提高	效果较好	100	2	2
			深化司法信息公开	效果较好	100	2	2
	满意度	满意度	司法便民服务情况	效果较好	100	3	3
			培训对象满意度	满意度较高	100	3	3
			当事人满意情况	满意度较高	100	4	4

总分						100	95.84

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开司法救助专项支出、政法转移支付支出部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

收入科目

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

支出科目

　　（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（二）公共安全支出（类）法院（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（三）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

　　（五）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

第五部分 附件

上饶市广信区人民法院司法救助项目自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

（二）项目绩效目标。

做好司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人的合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：遵循科学规范、统筹兼顾、公开透明原则；

评价方法：主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法；

评价标准：主要包括行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价结论：项目决策18分，项目过程19分，项目产出30分，项目效益30分，总分97，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

按照相关规定，做好执行过程中对困难群众的救助工作；

（二）项目过程情况

根据人民法院国家司法救助工作细则的救助对象和范围进行救助；

（三）项目产出情况

受理案件数年度完成121%，案件办结数量年度完成153%，案件办结率年度完成99.27%，案件办案期限内结案率年度完成99.93%，成本节约率年度完成100%。

（四）项目效益情况

执行救助维护当事人利益年度完成100%，执行救助保障社会公平正义年度完成100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在的问题主要是年初预算总额偏大，主要原因是：因疫情形势严峻，于2022年底应救助到位的资金无法按程序申拨。

六、下一步工作措施

于下一年度按程序救助到位，保障被救助人权益。

上饶市广信区人民法院政府转移支付支出自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

（二）绩效目标情况

围绕全区工作大局，忠实履行审判职能，为经济社会营造良好环境，维护地方司法公平正义。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析

2、项目资金管理情况分析。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

（四）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

（1）数指标量。

指标1：双达标法庭数量。年初指标值5个，全年完成值5个；

指标2：培训班数量。年初指标值1次，全年完成值1次；

指标3：支持政法部门业务装备数量，年初指标值>=10套，全年完成值10套；

指标4：收案数量。年初指标值9000件，全年完成值10891件。

指标5：结案数量。年初指标值7000件，全年完成值10725件。

指标6：资金使用率。年初指标值>=80%，全年完成值89.54%。

指标7：资金到位率。年初指标值100%，全年完成值100%。

（2）质量指标。

指标1：再审审查询问率。年初目标>=70%。全年完成值70%。

指标2：培训课程安排合理，学习效果显著。年初指标值100%，全年完成值100%。

指标3：培训课程安排合理，学习质量高。年初指标值效果较好，全年完成值95%。

指标4：执行案件实际结案率。年初目标>=95%。全年完成值99.27%。

指标5：法庭建设“五化”。年初目标100%。全年完成值100%。

指标6：法院判决及仲裁裁决执行完成率。年初目标>=90%。全年完成值90%。

指标8：资金利用率。年初指标90%，全年完成值90%。

（3）时效指标。

法定期限内审结率。年初指标100%，全年完成值99.93%。未达成原因：受疫情影响，今后努力提高法定期限内审结率。

（4）成本指标。

指标1：严格按预算执行培训计划。年初目标：按预算完成。全年完成值80%。跟踪期目标值为80%，完成年度目标。

指标2：办理案件的平均单位成本。年初目标：2000元。全年完成值2000元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

指标1：保障经济健康发展。年初指标：效果较好。全年完成值：100%。

指标2：维护市场经济秩序。年初指标：效果较好。全年完成值：100%。

指标3：集中培训节约人力物力财力。年初指标：效果较好。全年完成值：100%。

（2）社会效益。

指标1：保障群众合法权益。年初指标：效果较好。全年完成值：100%。

指标2：维护社会安定稳定。年初指标：效果较好。全年完成值：100%。

（3）可持续影响。

指标1：参训干警工作能力提升。年初指标：效果较好。全年完成值：100%。

指标2：司法公信建设情况。年初指标：效果较好。全年完成值：100%。

指标3：审判工作条件提高。年初指标：效果较好。全年完成值：100%。

指标4：深化司法信息公开。年初指标：效果较好。全年完成值：:100%。

3.满意度指标完成情况分析。

指标1：司法便民服务情况。年初指标：完善。全年完成值100%。

指标2：培训对象满意度。年初指标：满意度较高。全年完成值100%。

指标3：当事人满意情况。年初指标：满意度较高。全年完成值100%。

三、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）存在的问题

（二）改进措施

加强认识调解结案的重要性，不断提高司法能力，积极到位的判后释法答疑。提高法定期限内审结率

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

附：转移支付资金绩效目标自评表

项目支出绩效自评表


(2022年度)
项目名称		政法转移支付支出
主管部门		上饶市广信区人民法院			实施单位		上饶市广信区人民法院
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		其中：财政拨款	490	449.57	402.5824		-	89.55	7
		其他资金	0	0	0		-	0	0
		年度资金总额	490	449.57	402.5824		10	89.55	7

偏差原因及整改措施		有部分案件尚未办结经费使用效率偏低，会敦促审判人员加快案件审结。
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标		目标1：确保办案补助经费全部到位，提高办案经费的保障水平，切实改善办案条件，提高资金利用率。目标2：在收案数持续增长的情况下，确保案件办理的数量及质量得到不断提升，结案率争取达到90%以上，生效裁判服判息诉率争取达到90%。目标3：严格按照相关财务制度规定，合理合规、提高资金使用效率，保证资金专款专用，加大资金使用监管力度，降低办理案件的平均单位成本。目标4：进一步提高案件审判质效，提升司法能力，使人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义；维护市场经济秩序，保障经济健康发展；维护社会安定稳定，保障群众合法权益；深化司法信息公开，提升司法公信力；强化司法便民措施，提升群众满意度。目标5：严格按培训计划对干警进行业务培训，不断提高培训质量，帮助干警在培训中扎实学习，学以致用。目标6：进一步加强人民法庭标准化建设，完善便民服务设施，规范文化建设，提升信息化水平，延伸工作职能，改善办公办案条件。			402.5824万元
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	双达标法庭数量	=5个	5个	2	2
			培训办班数量	=1次	1次	2	2
			培训班数量	=1次	1次	2	2
			支持政法部门业务装备数量	>=10套	10套	2	2
			收案数	=9000件	10891件	2	2
			结案数	=7000件	10725件	2	2
			资金使用率	>=80%	89.54%	3	3	完成年度目标
			资金到位率	=100%	100%	2	2
		质量	再审审查询问率	>=70%	70%	3	3	完成年度目标
			培训课程安排合理，学习效果显著	=100%	100%	2	2
			培训课程安排合理，学习质量高	效果较好	95	2	2	完成年度目标
			执行案件实际结案率	>=95%	99.27%	3	2	完成年度目标
			法庭建设“五化”	=100%	100%	3	3
			法院判决及仲裁裁决执行完成率（%）	>=90%	90%	2	2	完成年度目标
			生效裁判服判息诉率	>=95%	93.08%	3	2.85	受疫情影响，今后加强认识调解结案的重要性，不断提高司法能力
			资金利用率	>=90%	90%	2	2	完成年度目标
		时效	法定期限内审结率	=100%	99.93%	3	2.99	受疫情影响，今后努力提高法定期限内审结率
		成本	严格按预算执行培训计划	按预算完成	80	10	10	跟踪期目标值为80%，完成年度目标
		成本	办理案件的平均单位成本	=2000元	2000元	10	10
	效益指标	经济效益	保障经济健康发展	效果较好	100	3	3
			维护市场经济秩序	效果较好	100	3	3
			集中培训节约人力物力财力	效果较好	100	2	2
		社会效益	保障群众合法权益	效果较好	100	2	2
		社会效益	维护社会安定稳定	效果较好	100	2	2
		生态效益
		可持续影响	参训干警工作能力提升	效果较好	100	2	2
			司法公信建设情况	效果较好	100	2	2
			审判工作条件提高	效果较好	100	2	2
			深化司法信息公开	效果较好	100	2	2
	满意度	满意度	司法便民服务情况	效果较好	100	3	3
			培训对象满意度	满意度较高	100	3	3
			当事人满意情况	满意度较高	100	4	4

总分						100	95.84

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