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鄱阳县人民法院部门2022年度部门决算

2023-09-18 15:48
来源：鄱阳县人民法院
发布机构：
【字体：大中小】

鄱阳县人民法院部门2022年度部门决算

第一部分鄱阳县人民法院部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 鄱阳县人民法院部门概况

一、部门主要职能

　　欧洲五大联赛省鄱阳县人民法院是国家审判机关，依法行使审判权，对鄱阳县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，审判工作受上饶市中级人民法院的监督和指导。其主要职责是：

　　（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院干警思想和行动，坚持党对审判工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；

　　（二）依法审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院指定管辖的第一审案件；

　　（三）依法按照审判监督程序审理各类再审案件和人民检察院提起抗诉的案件；

　　（四）依法办理国家赔偿案件和决定国家赔偿；

　　（五）依法按照特别程序、督促程序、公示催告程序审理有关案件；

　　（六）依法执行已发生法律效力的判决、裁定、调解书及法律规定应由本院执行的其他法律文书，依法执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件；

　　（七）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与综合治理工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：鄱阳县人民法院（本级）。

本部门2022年年末实有人数149人，其中在职人员149人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员64人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员82人。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：鄱阳县人民法院	2022年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,127.66	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	4,127.66
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,127.66	本年支出合计	58	4,127.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	4,127.66	总计	62	4,127.66
注：1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
编制单位：鄱阳县人民法院					2022年度			金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,127.66	4,127.66
204			公共安全支出	4,127.66	4,127.66
20405			法院	4,127.66	4,127.66
2040501			行政运行	3,034.40	3,034.40
2040502			一般行政管理事务	317.60	317.60
2040504			案件审判	224.78	224.78
2040505			案件执行	50.00	50.00
2040506			“两庭”建设	346.41	346.41
2040599			其他法院支出	154.46	154.46

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
编制单位：鄱阳县人民法院					2022年度			金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,127.66	3,034.40	1,093.26
204			公共安全支出	4,127.66	3,034.40	1,093.26
20405			法院	4,127.66	3,034.40	1,093.26
2040501			行政运行	3,034.40	3,034.40
2040502			一般行政管理事务	317.60		317.60
2040504			案件审判	224.78		224.78
2040505			案件执行	50.00		50.00
2040506			“两庭”建设	346.41		346.41
2040599			其他法院支出	154.46		154.46

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
编制单位：鄱阳县人民法院			2022年度					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,127.66	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	4,127.66	4,127.66
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,127.66	本年支出合计	59	4,127.66	4,127.66
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,127.66	总计	64	4,127.66	4,127.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
编制单位：鄱阳县人民法院				2022年度	金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4,127.66	3,034.40	1,093.26
204			公共安全支出	4,127.66	3,034.40	1,093.26
20405			法院	4,127.66	3,034.40	1,093.26
2040501			行政运行	3,034.40	3,034.40
2040502			一般行政管理事务	317.60		317.60
2040504			案件审判	224.78		224.78
2040505			案件执行	50.00		50.00
2040506			“两庭”建设	346.41		346.41
2040599			其他法院支出	154.46		154.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
编制单位：鄱阳县人民法院				2022年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,508.08	302	商品和服务支出	447.91	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	709.02	30201	办公费	12.62	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	449.31	30202	印刷费	15.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	250.91	30203	咨询费	0.80	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	202.87	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	4.23	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.62	30206	电费	41.63	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.04	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	80.51	30208	取暖费	7.00	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	37.62	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	5.22	30211	差旅费	11.00	31006	大型修缮
30113	住房公积金	198.61	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.39	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	428.01	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	78.41	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	2.00	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	2.88	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	16.13	30224	被装购置费	26.41	31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	16.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	35.49	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	24.05	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	23.21	312	对企业补助
30309	奖励金	3.66	30229	福利费	10.87	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	53.63	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	105.67	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	17.42	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		2,586.49	公用经费合计					447.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开07表
编制单位：鄱阳县人民法院					2022年度			金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
编制单位：鄱阳县人民法院				2022年度	金额单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表
				公开09表
编制单位：鄱阳县人民法院		2022年度	金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	175.00	175.00	56.51
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	139.00	139.00	53.63
（1）公务用车购置费	4	71.00	71.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	68.00	68.00	53.63
3.公务接待费	6	36.00	36.00	2.88
（1）国内接待费	7	—	—	2.88
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	28
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	54
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	343
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表
		公开10表
编制单位：鄱阳县人民法院	2022年度	单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	28
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要领导干部用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6	28
6.特种专业技术用车	7
7.离退休干部用车	8
8.其他用车	9
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10

注：本表反映截止2022年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计4127.66万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计4127.66万元，较2021年减少1096.33万元，下降21%，主要原因是：上年项目支出中设备购置较当年多支出337.41万元；2022未购置公务用车，2021年购公车支出32.8万元；2021年办按业务方面项目支出相较当年支出要大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4127.66万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计4127.66万元，其中本年支出合计4127.66万元，较2021年减少1096.33万元，下降21%，主要原因是：上年项目支出中设备购置较当年多支出337.41万元；2022未购置公务用车，2021年购公车支出32.8万元；2021年办按业务方面项目支出相较当年支出要大；年末结转和结余0万元，较2021年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出3034.4万元，占73.5%；项目支出1093.26万元，占26.5%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为9416.07万元，决算数为4127.66万元，完成年初预算的43.8%。其中：

　　公共安全支出年初预算数为9416.07万元，决算数为4127.66万元，完成年初预算的43.8%，主要原因是：受当年疫情影响，部分项目未能实施；部分项目进度未能按原计划完成，按照合同资金未能在当年完成支付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3034.4万元，其中：

（一）工资福利支出2508.08万元，较2021年减少211.9万元，下降7.8%，主要原因是：受政策影响，两年奖金数额有差异，支出科目按要求填列。

（二）商品和服务支出447.91万元，较2021年减少187.02万元，下降29.5%，主要原因是：：落实过紧日子的精神，减少不必要开支，相较上年办公费、邮电费、其他商品服务支出等方面支出有较大减少。

（三）对个人和家庭补助支出78.41万元，较2021年增加29.33万元，增长59.8%，主要原因是：当年退休人员医疗费补助列入。

（四）资本性支出0万元，较2021年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为175万元，决算数为56.51万元，完成全年预算的32.3%，决算数较2021年减少31.55万元，下降35.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较全年预算无变化，决算数较2021年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为36万元，决算数为2.88万元，完成全年预算的8%，决算数较2021年减少0.15万元，下降5%，主要原因是：进一步落实中央八项规定精神，坚持“过紧日子”的原则。决算数较全年预算数减少的主要原因是：一是受疫情影响，接待次数及人数都有所减少。二是严格落实中央八项规定精神，坚持过紧日子的原则。全年国内公务接待54批，累计接待343人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内公务接待费2.88万元，接待批次54批次，接待人数343人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出53.63万元，其中公务用车购置全年预算数为71万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少32.8万元，下降100%，主要原因是：上年购置公务用车，当年未购置，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：受疫情影响当年未及时完成购置计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为68万元，决算数为53.63万元，完成全年预算的78.9%，决算数较2021年增加1.4万元，增长2.7%，主要原因是：当年油价有所上涨，两年差异较小，年末公务用车保有28辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：受疫情影响，公车出行减少，相应的运行维护支出也相应减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出447.91万元，较上年决算数减少187.02万元，下降29.5%，主要原因是：：落实过紧日子的精神，减少不必要开支，相较上年办公费、邮电费、其他商品服务支出等方面支出有较大减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额52.84万元，其中：政府采购货物支出52.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额52.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45.23万元，占授予中小企业合同金额的85.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门其他车辆0辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目24个全面开展绩效自评，共涉及资金1093.26万元，占项目支出总额的100%。

组织对司法救助、办案经费等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出151.17万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目执行率超过90%，项目得分90分以上。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4127.66万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，保证了单位人员支出、日常经费支出等基本运行，同时兼顾各类项目的开展，为审判执行工作的开展提高有效保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

鄱阳县人民法院是国家审判机关，依法行使审判权，对鄱阳县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，审判工作受上饶市中级人民法院的监督和指导。依法审判法律规定由基层人民法院管辖的各类刑事、民事、行政、执行类案件及其它再审、抗诉案件，深入贯彻中央、省委政法工作会议精神，为全面建成小康社会、全面深化改革、全面推进依法治国贡献力量，努力为实现下一个一百年奋斗目标，创造公平正义的法治环境，让当事人在每个案件中感受到公平和正义。

二、单位自评工作开展情况

（一）按照上饶市财政局相关要求，采用科学评价方法，细化指标评价标准，对2022年度项目进行绩效评价分析。

（二）在保证公正公开的评价原则基础上，采用单位自评和部门评价相结合的方法对绩效进行综合评价。从资金申请、资金使用等方面审核，对项目的产出、效益、成本等方面设置评价标准，完成项目的科学合理的评价。

三、综合评价结论

2022年整体运行基本达到预期设定绩效目标，个别项目受疫情影响，预算执行未完成。我院大多数项目按照年初设定的目标完成年初绩效目标，根据市财政要求，对各项目进行充分论证、可行性分析和项目评估，做好事前编制、事中监测、事后分析全流程项目监控。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目决策情况：项目立项符合法律法规，相关政策、发展规划以及部门职责。

（二）项目过程情况；实际到位资金与预算资金的比率为100%，项目预算资金按照计划执行。资金使用符合相关的财务管理制度规定。

（三）项目产出情况；项目计划产出数量与实际产出数量一致。产出质量达标，实际完成时间与计划完成时间一致。

（四）项目效益情况；项目实施效益显著，预算执行总体有效，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度高。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

其中部分指标偏离绩效目标，原因是：（1）受疫情影响，个别项目进度减缓，支付进度率不达标。（2）预算编制仍需进一步精确细化，随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我院目前还需要进一步科学合理的细化预算工作。

改进措施：编制预算时，多下功夫了解单位各部门的预算需求，结合往年数据多分析，将每项支出的预算做好做细。针对预算批复，多与市财政相关部门沟通汇报预算工作；科学合理编制预算，严格执行预算。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目名称：办案经费，单位自评得分97分；

项目名称：司法救助，单位自评得分96.16分；

项目名称：机关大楼内外部配套设施改造，单位自评得分90分；

鄱阳县人民法院

2022年2月28日

项目支出绩效自评表


(2022年度)
项目名称		司法救助
主管部门		鄱阳县人民法院			实施单位		上饶市鄱阳县人民法院
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	60	59	54.1133		10	91.72	7
		其中：财政拨款	60	59	54.1133		-	91.72	-
		其他资金	0	0	0		-	0	-

偏差原因及整改措施
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标		完成司法救助发放			年初预算60万元，当年拨入59万元，实际支出54.11万元（剩余救助金额2022年退库，第二年支付）。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	司法救助人数	>10人	16人	30	30
		质量
		时效	司法救助金发放及时性	及时	100	30	30
		成本	司法救助金总额	>=60万元	54.11万元	20	19.16	年初指标值根据往年司法救助指标值估算，当年实际司法救助指标59万元，实际支出54.1133万元，4.8867万元账户问题退库。
	效益指标	经济效益
		社会效益
		生态效益
		可持续影响
	满意度	满意度	救助对象满意度（%）	>=90百分比	100百分比	10	10

总分						100	96.16

项目支出绩效自评表


(2022年度)
项目名称		办案经费
主管部门		鄱阳县人民法院			实施单位		上饶市鄱阳县人民法院
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	100	100	97.0618		10	97.06	7
		其中：财政拨款	100	100	97.0618		-	97.06	-
		其他资金	0	0	0		-	0	-

偏差原因及整改措施
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		保障人民法院的案件审判、案件执行工作的进行			项目年初预算100万元，实际拨款100万元，支出97.06万元。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	再审案件审判完成率（%）	>=90百分比	100百分比	30	30
			审判文书送达率（%）	>=90百分比	100百分比	30	30
		质量	二审案件出庭作证率（%）	>=90百分比	100百分比	30	30
		时效
		成本
	效益指标	经济效益
		社会效益
		生态效益
		可持续影响
	满意度	满意度

总分						100	97

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开司法救助项目、办案经费项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

支出科目

　　（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（二）公共安全支出（类）法院（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（三）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

　　（四）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

　　（五）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

　　（六）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。办案经费项目主要用于办案相关的各类支出，包括案件审判、执行方面的办公、印刷、邮寄等各类费用。

项目实施单位：鄱阳县人民法院

项目资金：100万元，

项目使用情况：截止到年底支付97.06万元。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标；

1.总体目标：保障人民法院的审判、执行工作的顺利开展，让群众感受到公平和正义就在身边。

2.阶段目标：及时报销各类办案方面的费用支出，保障审判执行工作。

二 、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1.目的：对项目经费的使用进行科学评估，对经费使

用的合理化程度进行细化，提高资金使用效益。

2.对象：办案相关支出。

3.范围：办案资金。

(二)绩效评价原则、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分

类和绩效相关的原则。

2.评价方法：采用因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现，实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3.评价标准：根据绩效目标设定相关指标指，从而确

定评价标准。

(三)绩效评价工作过程

1.准备阶段：学习绩效评价相关文件和通知以及评价

指标体系相关知识。

2.组织实施：按规定的工作程序，有效开展绩效自评

工作。

3.分析评价：充分应用评价结果，对项目进行完善，

为以后年度绩效管理工作提供参考。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

充分发挥该项目资金作用，提高资金使用效率，完成了全年项目目标。经综合评价，汇总出该项目绩效综合得分97分，详见自评表。

四、 绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

1.立项依据充分，符合相关法律法规。

2.该项目的申请、设立过程严格按照相关规定和程序

的要求设立。

3.该项目的绩效目标与实际工作内容相关，与预算确

定的项目资金相匹配。

4.项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，清晰、可量化，与项目目标任务相适应。

(二)项目过程情况

1.资金到位率。预算资金100万元，实际到位资金100万元。

2.预算执行率。实际到位资金100万元，实际支出资金97.06万元，项目执行率97.06%。

3.资金使用合规性。项目资金符合国家财经法规和财

务管理制度及相关专项资金管理办法的规定，拨付有完整

的审判程序和手续，符合预算批复，不存在违规使用情况。

(三)项目产出情况

1.完成及时性。项目计划2022年12月底完成，结果

如期完成。

2.资金使用率。计划成本100万元，实际使用97.06万元，资金使用率97.06%

(四)项目效益情况

1.实施效益。该项目实施产生了社会效益、可持续影响。

2.满意度：办案人员和诉讼当事人满意度100%。

五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验及做法：(1)项目前期准备充分，结合往年数据较准确的预估相关费用支出。(2)分工明确，各业务部门相互配合，及时提供完整的费用票据，完成资金的支付。

2.存在的问题及原因分析：绩效管理人员的专业水平有

待提高，主要是因为专业知识学习不够，具体实践经验不够。

六、 有关建议

1.加强绩效管理人员专业方面知识学习，提升专业水

平。

2.提高数据分析能力，提高预算的准确性。

七、其他需要说明的问题

无。

鄱阳县人民法院

部门评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等，司法救助用于通过诉讼无法获得有效赔偿而生活面临困难的当事人、证人(限于自然人)等即时支付救助金。

项目实施单位：鄱阳县人民法院

项目资金：59万元，

项目使用情况：截止到年底支付54.11万元，剩余4.89 万元由于当事人提供的账户问题，支付后被退库，第二年

重新完成支付。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标；

1.总体目标：化解矛盾，解决纠纷，让被救助人感受

到司法的温度。

2.阶段目标：及时发放救助金给被救助人，缓解当事

人生活困难问题。

二 、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1.目的：对项目经费的使用进行科学评估，对经费使

用的合理化程度进行细化，提高资金使用效益。

2. 对象：司法救助案件。

3.范围：司法救助资金。

(二)绩效评价原则、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分

类和绩效相关的原则。

2.评价方法：采用因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现，实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3.评价标准：根据绩效目标设定相关指标指，从而确

定评价标准。

(三)绩效评价工作过程

1.准备阶段：学习绩效评价相关文件和通知以及评价

指标体系相关知识。

2.组织实施：按规定的工作程序，有效开展绩效自评

工作。

3.分析评价：充分应用评价结果，对项目进行完善，

为以后年度绩效管理工作提供参考。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

坚持专款专用，充分发挥专项资金作用，提高资金使用

效率，完成了全年项目目标。经综合评价，汇总出该项目绩

效综合得分96.16分，详见自评表。

四、 绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

1.立项依据充分，符合相关法律法规。

2.该项目的申请、设立过程严格按照相关规定和程序

的要求设立。

3.该项目的绩效目标与实际工作内容相关，与预算确

定的项目资金相匹配。

4.项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，清晰、可量化，与项目目标任务相适应。

(二)项目过程情况

1.资金到位率。预算资金60万元，实际到位资金59

万元。

2.预算执行率。实际到位资金59万元，实际支出资

金59万元，项目执行率100%。

3.资金使用合规性。项目资金符合国家财经法规和财

务管理制度及相关专项资金管理办法的规定，拨付有完整

的审判程序和手续，符合预算批复，不存在违规使用情况。

(三)项目产出情况

1.完成及时性。项目计划2022年12月底完成，结果

如期完成。

2.资金使用率。计划成本59万元，实际使用59万元，

资金使用率100%。

(四)项目效益情况

1.实施效益。该项目实施产生了社会效益、可持续影响。

2.满意度。办案人员和被救助当事人满意度100%。

五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验及做法：(1)项目前期准备充分，结合往年数据较准确的做出预算估测。(2)分工明确，各相关部门相互配合，及时完成相关材料的准备和审核，完成资金的支付。

2.存在的问题及原因分析：绩效管理人员的专业水平有

待提高，主要是因为专业知识学习不够，具体实践经验不够。

六、 有关建议

1.加强绩效管理人员专业方面知识学习，提升专业水

平。

2.建立健全的专项管理制度，加强责任管理。

七、其他需要说明的问题

无。

鄱阳县人民法院

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