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铅山县人民法院部门2022年度部门决算

2023-09-18 15:58
来源：铅山县人民法院
发布机构：
【字体：大中小】

铅山县人民法院部门2022年度部门决算

第一部分铅山县人民法院部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 铅山县人民法院部门概况

一、部门主要职能

　　铅山县人民法院是国家审判机关，在县委的领导和县人大常委会及上级人民法院的监督指导下，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

　　（一）依法审判第一审刑事、民商事案件和上级人民法院交由审判的其他案件；

　　（二）依法按照审判监督程序审理本院院长对本院已经发生法律效力的判决、裁定，发现确有错误，认为需要再审的和人民检察院提出抗诉的刑事、民商事案件；

　　（三）依法执行已发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件；

　　（四）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出司法建议，开展司法统计工作，参与地方法制宣传和社会治安综合治理工作；

　　（五）负责本院思想政治、教育培训、队伍建设工作，按照权限管理本院法官和其他工作人员；

　　（六）负责本院财务、物质装备、司法技术等管理工作；

　　（七）负责本法院的监察工作；

　　（八）指导人民调解委员会的工作；

　　（九）承办其他应由基层法院负责的工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：铅山县人民法院本级。

本部门2022年年末实有人数133人，其中在职人员80人，离休人员0人，退休人员37人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员16人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：铅山县人民法院	2022年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一般公共预算财政拨款收入	1	3,266.48	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,266.48
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,266.48	本年支出合计	58	3,266.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,266.48	总计	62	3,266.48
注：1.本表反映部门本年度度总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
编制单位：铅山县人民法院					2022年度			金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,266.48	3,266.48
204			公共安全支出	3,266.48	3,266.48
20405			法院	3,253.48	3,253.48
2040501			行政运行	1,931.88	1,931.88
2040502			一般行政管理事务	453.39	453.39
2040504			案件审判	293.31	293.31
2040506			“两庭”建设	315.08	315.08
2040599			其他法院支出	259.82	259.82
20499			其他公共安全支出	13.00	13.00
2049902			国家司法救助支出	13.00	13.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
编制单位：铅山县人民法院					2022年度			金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,266.48	2,112.67	1,153.81
204			公共安全支出	3,266.48	2,112.67	1,153.81
20405			法院	3,253.48	2,112.67	1,140.81
2040501			行政运行	1,931.88	1,931.88
2040502			一般行政管理事务	453.39	180.79	272.60
2040504			案件审判	293.31		293.31
2040506			“两庭”建设	315.08		315.08
2040599			其他法院支出	259.82		259.82
20499			其他公共安全支出	13.00		13.00
2049902			国家司法救助支出	13.00		13.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
编制单位：铅山县人民法院			2022年度					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,266.48	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	3,266.48	3,266.48
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,266.48	本年支出合计	59	3,266.48	3,266.48
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,266.48	总计	64	3,266.48	3,266.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
编制单位：铅山县人民法院				2022年度	金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3,266.48	2,112.67	1,153.81
204			公共安全支出	3,266.48	2,112.67	1,153.81
20405			法院	3,253.48	2,112.67	1,140.81
2040501			行政运行	1,931.88	1,931.88
2040502			一般行政管理事务	453.39	180.79	272.60
2040504			案件审判	293.31		293.31
2040506			“两庭”建设	315.08		315.08
2040599			其他法院支出	259.82		259.82
20499			其他公共安全支出	13.00		13.00
2049902			国家司法救助支出	13.00		13.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
编制单位：铅山县人民法院				2022年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,854.97	302	商品和服务支出	237.93	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	415.74	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	416.34	30202	印刷费	2.93	30702	国外债务付息
30103	奖金	194.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	83.96	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	47.56	30205	水费	1.50	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.40	30206	电费	6.90	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	323.00	30207	邮电费	14.94	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	33.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	38.62	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮
30113	住房公积金	74.95	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.33	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	172.61	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	19.77	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	1.05	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.75	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	14.20	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	75.00	312	对企业补助
30309	奖励金	1.35	30229	福利费	3.11	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.69	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.02	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.22	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	56.09	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,874.74	公用经费合计					237.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开07表
编制单位：铅山县人民法院					2022年度			金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
编制单位：铅山县人民法院				2022年度	金额单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表
				公开09表
编制单位：铅山县人民法院		2022年度	金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	118.00	27.52	27.52
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	105.00	26.77	26.77
（1）公务用车购置费	4	60.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	45.00	26.77	26.77
3.公务接待费	6	13.00	0.75	0.75
（1）国内接待费	7	—	—	0.75
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	15
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	21
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	95
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表
		公开10表
编制单位：铅山县人民法院	2022年度	单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	15
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要领导干部用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6	15
6.特种专业技术用车	7
7.离退休干部用车	8
8.其他用车	9
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10

注：本表反映截止2022年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计3266.48万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计3266.48万元，较2021年增加787.4万元，增长31.8%，主要原因是：1、人员正常增资；2、拨付基建经费；3、项目执行率较上年增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3266.48万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计3266.48万元，其中本年支出合计3266.48万元，较2021年增加787.4万元，增长31.8%，主要原因是：1、人员正常增资；2、拨付基建经费；3、项目执行率较上年增加；年末结转和结余0万元，较2021年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出2112.67万元，占64.7%；项目支出1153.81万元，占35.3%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为3364.28万元，决算数为3266.48万元，完成年初预算的97.1%。其中：

　　公共安全支出年初预算数为3364.28万元，决算数为3266.48万元，完成年初预算的97.1%，主要原因是：完成年初预算的97.09%，基本按预算情况执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2112.67万元，其中：

（一）工资福利支出1854.97万元，较2021年增加759.12万元，增长69.3%，主要原因是：新增了绩效奖金和书记员经费。

（二）商品和服务支出237.93万元，较2021年增加33.95万元，增长16.6%，主要原因是：资产运行维护支出增加，提高了经费执行率。

（三）对个人和家庭补助支出19.77万元，较2021年增加16.88万元，增长584.1%，主要原因是：遗属补助增加。

（四）资本性支出0万元，较2021年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为27.52万元，决算数为27.52万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少96.76万元，下降77.9%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较全年预算无变化，决算数较2021年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.75万元，决算数为0.75万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是：。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。全年国内公务接待21批，累计接待95人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：全年国内公务接待20批，累计接待98人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出26.77万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较全年预算无变化，决算数较2021年减少87.3万元，下降100%，主要原因是：22年没有采购公车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为26.77万元，决算数为26.77万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少9.46万元，下降26.1%，主要原因是：压缩三公经费支出，年末公务用车保有15辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出237.93万元，较上年决算数增加33.95万元，增长16.6%，主要原因是：资产运行维护支出增加，提高了经费执行率。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额284.11万元，其中：政府采购货物支出284.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额284.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额284.11万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门其他车辆0辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金1153.81万元，占项目支出总额的100%。

组织对业务工作补助经费、政法转移支付资金等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出494.79万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目政策科学、合理、可行，项目实际运行规范有效，项目实施达到预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3266.48万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，较好的完成了各项工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

铅山县人民法院2022年绩效自评总报告

本部门项目绩效目标情况

总体目标：第一，在收案数持续增长的情况下，完成当年办案工作量，使审判质效进一步提高，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。第二，完成本县政法工作，辅助政府处理信访工作，提升司法公信力，提升群众满意度。

单位自评工作开展情况

根据上饶市财政局《欧洲五大联赛：考核2022年度市直单位财政预算绩效管理的通知》饶财绩[2023]1号文件要求，已完成2022年度部门预算绩效目标自评及2023年部门预算绩效目标设定工作。

综合评价结论

2022年我院基本完成目标，自评得分97分，总体考核等级为优秀。

绩效目标完成情况总体分析

1.产出指标完成情况。

（1）数量指标。受理案件数量完成4953件，办结案件数量完成4833件。

（2）质量指标。生效服判息诉率90%。

（3）时效指标。法定期限审结率达到100%。

（4）成本指标。办理案件平均成本1900元。。

2.效益指标完成情况。

（1）经济效益。维护市场经济秩序，效果良好。

（2）社会效益。维护社会安定稳定，效果良好。

（3）生态效益。聚焦服务污染防治攻坚战，效果良好。

（4）可持续影响。司法公信建设情况，效果良好。

3.满意度指标完成情况。社会公众对法院工作（工作方式、工作态度、廉政建设等）满意度达到98%。

偏离绩效目标的原因和改进措施

个别项目进度放缓，拖延了绩效指标的完成。下一步的改进措施：积极筹措资金，加强资金的利用率，加快对项目尾款的支付力度。

绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）自评结果拟应用情况

绩效自评结果拟作为2023年项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

（二）自评结果拟公开情况

按照部门决算公开的要求,拟将项目绩效自评结果于规定时间内进行公开。

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称			政法转移支付资金
主管部门						实施单位	铅山县人民法院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（全年执行数/全年预算数）	得分
			年度资金总额：	332.62	332.62	192.91	10	58%	0.0
			其中：当年财政拨款	332.62	332.62	192.91
			上年结转资金
			其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	办案数不低于上年案件数，有效保障业务办案开展。					2022年度共受理各类案件3900件，资金专款专用，提高办案经费的保障水平，切实改善办案条件。
一级指标		二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	案件审判数		>=3500件	3900	20	20
		质量指标	审限内结案率（%）		100%	100%	10	10
		时效指标	资金到位率		100%	100%	10	10
		成本指标	案件审判平均成本（万元）		<=0.3	0.25	20	20
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障经济健康发展		效果较好	100%	5	5
		社会效益指标	维护社会安定稳定		效果较好	100%	5	5
		生态效益指标	积极参与污染防治工作		效果较好	100%	5	5
		可持续影响指标	司法公信建设情况		效果较好	100%	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	当事人满意度		满意度较高	90%	10	9	部分当事人对判罚不服
总分							100	89
主管部门（单位）评价等级		优		良	中	差
主管部门（单位）评价等级		优(≥90分) (80分≤ 良＜90分) (60分≤中＜80分) (差＜60分)
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因，具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称			业务工作补助经费
主管部门						实施单位	铅山县人民法院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（全年执行数/全年预算数）	得分
			年度资金总额：	162.17	162.17	90.38	10	56%	0.0
			其中：当年财政拨款	162.17	162.17	90.38
			上年结转资金
			其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	办案数不低于上年案件数，有效保障业务办案开展。					2022年度共受理各类案件3900件，资金专款专用，提高办案经费的保障水平，切实改善办案条件。
一级指标		二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	案件审判数		>=3500件	3900	20	20
		质量指标	审限内结案率（%）		100%	100%	10	10
		时效指标	资金到位率		100%	100%	10	10
		成本指标	案件审判平均成本（万元）		<=0.3	0.25	20	20
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障经济健康发展		效果较好	100%	5	5
		社会效益指标	维护社会安定稳定		效果较好	100%	5	5
		生态效益指标	积极参与污染防治工作		效果较好	100%	5	5
		可持续影响指标	司法公信建设情况		效果较好	100%	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	当事人满意度		满意度较高	90%	10	9	部分当事人对判罚不服
总分							100	89
主管部门（单位）评价等级		优		良	中	差
主管部门（单位）评价等级		优(≥90分) (80分≤ 良＜90分) (60分≤中＜80分) (差＜60分)
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因，具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开政法转移支付资金部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

支出科目

　　（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（二）公共安全支出（类）法院（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（三）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

　　（四）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

　　（五）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

　　（六）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

铅山县人民法院2022年部门评价报告

（政法转移支付资金）

基本情况

项目概况。

铅山县人民法院作为审判机关，审理各类刑事、民商事、行政以及执行等案件，通过审判活动，维护社会主义法治和社会秩序，保护国家、集体和个人的合法财产，保护公民的人身权、财产权和其它权利，根据法律履行审判职责和对法院审判工作指导监督任务。法院业务工作补助经费是做好审判执行工作的财力保证，通过该项目切实保障审判办案业务的正常开展。

2022年，本院开展预算绩效管理工作一级预算单位1个，即铅山县人民法院本级。本院对项目支出进行了自评工作，开展预算绩效评价的项目资金规模为332.62万元，资金来源为财政拨款。

项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标：年度总体目标为确保法院审判工作高效运转，进一步提升审判质效，提升司法能力，提高人民群众满意度。

阶段性目标：满足铅山县人民法院2022年刑事、民事、行政、执行等日常业务和扫黑除恶案件专项业务工作需要，以及购置相关装备，为办公办案顺利开展提供充足保障。

绩效评价工作开展情况

绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我院本级2022年财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。对象和范围是2022年度法院业务工作补助经费项目。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：本次项目绩效评价坚持公平、公正、公开原则，以事实为客观依据，定量与定性相结合的考核标准，采取进度、质量、成本以及服务对象满意度等相结合的原则。

2、绩效评价指标体系。评价主体应当按照相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，就项目决策、项目管理、项目绩效（产出、效果）等方面全面设定评价体系。

3、绩效评价方法主要采用因素分析法。

绩效评价工作过程

根据《项目支出绩效评价指标体系》逐项进行对照，我院自行组织评价工作，我院按绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：制定了详细的工作方案，确定评价指标细则；第二阶段为定性终评，并出具评价报告：通过查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

总体得分97分，项目政策科学、合理、可行，项目实际运行规范有效，项目实施达到预期目标。总体考核等级为优秀。

绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标体系得分21分。其中：1、绩效项目立项规范,得6分，按规定程序提交申请，材料充分、完整。2、绩效目标设置合理，但绩效指标需进一步明确细化，得7分，与项目年度工作任务相对应。3、项目预算编制科学，得8分，资金分配合理。

（二）项目过程情况

过程指标体系得分18分，其中：1、资金管理得分12分，资金到位率100%，执行率100%。资金使用合规合理。2、组织实施得分6分，管理制度健全，制度执行有效。

（三）项目产出情况

产出指标体系得分33分。其中：产出数量得分9分,产出质量得分9分，产出时效得分10分，产出成本得分5分。本年度较好的完成了各项工作任务。数量指标上，本年案件收案数4953件，结案数4833件，已达目标。质量指标上，生效服判息诉率90%，已达目标。时效指标上，法定期限审结率达到100%，完成既定目标。成本指标上，管理制度健全，办案平均成本小于预算，完成了既定目标。

（四）项目效益情况

效益指标体系得分25分。项目所产生的经济社会效益等比较明显，且社会满意度达到98%。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法

工作业绩多项位于前列、得到群众认可、获得社会褒奖；领导班子率先垂范、善谋善为、敢抓敢管；法院队伍团结进取、奋发向上、朝气蓬勃。

存在的问题及原因分析

项目支出绩效目标设定不够细化，部分指标设置仍不够合理。

有关建议

1、进一步完善评价指标体系，能量化的尽可能量化，增强评价的可操作性；2、随着预算绩效工作的深入开展，对财务人员的素质要求越来越高，为了更好的履行职能工作，要在政策允许的情况下，加大绩效培训力度。

其他需要说明的问题

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