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横峰县人民法院部门2022年度部门决算

2023-09-18 10:31
来源：横峰县人民法院
发布机构：
【字体：大中小】

横峰县人民法院部门2022年度部门决算

第一部分横峰县人民法院部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 横峰县人民法院部门概况

一、部门主要职能

　　横峰县人民法院是国家的审判机关，其主要职责是：

　　（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

　　（二）负责执行本院的刑事附带民事、民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由本院执行的其它生效法律文书。

　　（三）指导基层法庭工作。

　　（四）管理本院的经费、物质装备和基本建设，做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

　　（五）监督本院全体干警的执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

　　（六）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

　　（七）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：横峰县人民法院（本级）。

本部门2022年年末实有人数132人，其中在职人员56人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员50人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：横峰县人民法院	2022年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一般公共预算财政拨款收入	1	2,197.68	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,197.68
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,197.68	本年支出合计	58	2,197.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,197.68	总计	62	2,197.68
注：1.本表反映部门本年度度总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
编制单位：横峰县人民法院					2022年度			金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,197.68	2,197.68
204			公共安全支出	2,197.68	2,197.68
20405			法院	2,197.68	2,197.68
2040501			行政运行	1,767.97	1,767.97
2040502			一般行政管理事务	18.80	18.80
2040504			案件审判	269.16	269.16
2040599			其他法院支出	141.74	141.74

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
编制单位：横峰县人民法院					2022年度			金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,197.68	1,903.48	294.20
204			公共安全支出	2,197.68	1,903.48	294.20
20405			法院	2,197.68	1,903.48	294.20
2040501			行政运行	1,767.97	1,767.97
2040502			一般行政管理事务	18.80		18.80
2040504			案件审判	269.16		269.16
2040599			其他法院支出	141.74	135.50	6.24

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
编制单位：横峰县人民法院			2022年度					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,197.68	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	2,197.68	2,197.68
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,197.68	本年支出合计	59	2,197.68	2,197.68
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,197.68	总计	64	2,197.68	2,197.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
编制单位：横峰县人民法院				2022年度	金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,197.68	1,903.48	294.20
204			公共安全支出	2,197.68	1,903.48	294.20
20405			法院	2,197.68	1,903.48	294.20
2040501			行政运行	1,767.97	1,767.97
2040502			一般行政管理事务	18.80		18.80
2040504			案件审判	269.16		269.16
2040599			其他法院支出	141.74	135.50	6.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
编制单位：横峰县人民法院				2022年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,563.94	302	商品和服务支出	299.94	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	254.40	30201	办公费	37.34	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	227.62	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息
30103	奖金	430.74	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	42.41	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	144.63	30205	水费	2.42	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.85	30206	电费	16.77	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	32.87	30207	邮电费	6.00	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	37.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	30.66	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	20.00	30211	差旅费	4.00	31006	大型修缮
30113	住房公积金	123.99	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.71	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	178.52	30214	租赁费	1.80	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	39.60	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	1.97	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	37.00	30224	被装购置费	0.29	31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	1.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	23.56	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	23.63	312	对企业补助
30309	奖励金	0.96	30229	福利费	19.64	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.91	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.32	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	69.85	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,603.54	公用经费合计					299.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开07表
编制单位：横峰县人民法院					2022年度			金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
编制单位：横峰县人民法院				2022年度	金额单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表
				公开09表
编制单位：横峰县人民法院		2022年度	金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	64.45	40.73	40.73
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	54.45	38.76	38.76
（1）公务用车购置费	4	25.00	24.85	24.85
（2）公务用车运行维护费	5	29.45	13.91	13.91
3.公务接待费	6	10.00	1.97	1.97
（1）国内接待费	7	—	—	1.97
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	1
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	12
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	20
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	111
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表
		公开10表
编制单位：横峰县人民法院	2022年度	单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	12
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要领导干部用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6	10
6.特种专业技术用车	7	2
7.离退休干部用车	8
8.其他用车	9
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10

注：本表反映截止2022年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计2197.68万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计2197.68万元，较2021年减少109.47万元，下降4.7%，主要原因是：市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，年初、年末结转和结余为0；2022年奖金清算补发了2021年度奖金、2022年新招聘用制书记员7人等导致差额出现。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2197.68万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计2197.68万元，其中本年支出合计2197.68万元，较2021年减少109.47万元，下降4.7%，主要原因是：市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，年初、年末结转和结余为0；2022年奖金清算补发了2021年度奖金、2022年新招聘用制书记员7人等导致差额出现；年末结转和结余0万元，较2021年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出1903.48万元，占86.6%；项目支出294.2万元，占13.4%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2453.32万元，决算数为2197.68万元，完成年初预算的89.6%。其中：

　　公共安全支出年初预算数为2453.32万元，决算数为2197.68万元，完成年初预算的89.6%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，部分政府采购项目进度较缓慢。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1903.48万元，其中：

（一）工资福利支出1563.94万元，较2021年增加303.44万元，增长24.1%，主要原因是：2022年补发了奖金清算后2021年度奖金、补发了人均增资工资、新招聘用制书记员7人等导致在职人员经费支出及聘用人员支出增加。

（二）商品和服务支出299.94万元，较2021年增加179.11万元，增长148.2%，主要原因是：22年决算中新增物业管理费、劳务费且邮电费、维修费等支出较上年有所增长。

（三）对个人和家庭补助支出39.6万元，较2021年增加37.62万元，增长1900%，主要原因是：2022年发生抚恤金支出，21年无此项支出。

（四）资本性支出0万元，较2021年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为40.73万元，决算数为40.73万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少17.72万元，下降30.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较全年预算无变化，决算数较2021年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为1.97万元，决算数为1.97万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.17万元，增长9.4%，主要原因是：新冠肺炎在下半年形势有所缓解且横峰县人民法院拒执案件业绩完成较好，单位之间交流有所增加。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。全年国内公务接待20批，累计接待111人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：公务接待餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出38.76万元，其中公务用车购置全年预算数为24.85万元，决算数为24.85万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少10.35万元，下降29.4%，主要原因是：车辆购置数量减少，全年购置公务用车1辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行；公务用车运行维护费支出全年预算数为13.91万元，决算数为13.91万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少7.54万元，下降35.2%，主要原因是：严格遵循厉行节约原则，年末公务用车保有12辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出299.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加179.11万元，增长148.23 %，主要原因是：上年部分公用经费不足在项目支出中解决，2022年维修费、物业管理费及劳务费等较上年有所增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额108.09万元，其中：政府采购货物支出108.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额105.44万元，占政府采购支出总额的97.5%，其中：授予小微企业合同金额105.44万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门其他车辆0辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金287.96万元，占项目支出总额的97.9%。

组织对政法转移支付等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出273.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，基本完成，效果较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2197.68万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，基本完成，效果较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

2022年1-12月，本部门在市委市政府的领导下，在市财政局等相关部门的具体业务指导下，本部门预算执行情况较好，各项工作开展得较为顺利，各项目标任务圆满完成。

二、单位自评工作开展情况

项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、综合评价结论

基本上实现以下年度目标：1、服务大局，强化责任意识。充分发挥公正审判的优势，打击犯罪，匡扶正义，维护社会、经济秩序稳定；2、公正高效，强化质效意识。坚持公正与效率相统一，严格依法办案，维护司法公正。在依法处理的基础上高效办理案件，不断缩短周期，提高办案效率；3、服务民生，强化为民意识。积极开展便民利民服务，切实满足人民群众的期待。加强便诉讼服务中心建设，让人民群众感受到便捷；4、坚持夯实基础提高社会治理水平，巩固社会化防控体系建设成效，维护社会公平正义，全面优化发展环境助推经济建设；5、加强机关业务、各派出法庭装备配置。

四、绩效目标完成情况总体分析

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

主要问题是：一是绩效目标不清晰；二是绩效指标设置不够合理。原因是缺少绩效监控相关业务培训，导致业务简单程序化。

本部门将根据上级有关部门的要求，积极开展绩效监控的有关工作，并建议相关部门积极开展相关业务培训及指导，有条件引入第三方机构参与。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门后续将绩效自评结果进行公开，在绩效自评工作中精益求精，更好完成业务工作。保证项目资金支出的科学性、精细度，做到资金使用和预算基本相符;其次围绕全年绩效目标，优化资金分配，保证支出重点。

项目支出绩效自评表


(2022年度)
项目名称		转移支付办案及装备
主管部门		横峰县人民法院			实施单位		横峰县人民法院
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	300	273.4	230.9707		10	84.48	7
		其中：财政拨款	300	273.4	230.9707		-	84.48	-
		其他资金	0	0	0		-	0	-

偏差原因及整改措施		政府采购项目资金支付延迟
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标		为规范和加强人民法院财务管理，提高资金使用效益，充分保障人民法院依法履行审判职能和各项工作顺利完成而设定的经费项目			基本完成年初设定绩效目标，相关支出均用于保障审判工作正常运行。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	办理案件数量	上年立案数	3842	20	20	基本完成
		质量	服判息诉率（%）	>=90%	95.46%	20	20	基本完成
		时效	审限内结案率（%）	>=90%	99．2	10	10	基本完成
		成本	办理案件平均单位成本	<=2000元	1800元	10	10	实现压缩办案成本
	效益指标	经济效益
		社会效益	保障民众合法权益	效果较好		10	10	保障民众合法权益
		生态效益
		可持续影响	司法公信力提升	效果较好		10	10	司法公信力提升
	满意度	满意度	工作报告赞成率	>=90%	95%	10	10	基本完成

总分						100	97

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开政法转移支付部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

支出科目

　　（一）一般公共预算支出-法院-机关服务：反映法院机关后勤服务中心事业单位支出。

　　（二）一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
。

　　（五）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（六）公共安全支出（类）法院（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（七）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

　　（八）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效评估报告

项目名称：政法转移支付资金

项目单位（盖章）：横峰县人民法院

一、项目概况

该项目主管部门及实施单位为横峰县人民法院，主要是为提高办案经费和业务装备保障水平而设定的。

项目全年预算数为273.4万元，主要支出经济科目为印刷费、邮电费、差旅费、被装购置费、信息网络及软件购置更新和公务用车购置，执行中严格按照《财政部欧洲五大联赛：印发中央对地方专项转移支付管理办法的通知》（财预【2015】230号）和有关财务制度的规定，合理合规使用，专款专用政法转移支付资金。

本项目依照项目管理办法实施。

二、评估过程

实施阶段：根据《人民法院财务管理办法》、《财政部欧洲五大联赛：印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》、《欧洲五大联赛省人民政府欧洲五大联赛：全面推进预算绩效管理的实施意见》、《欧洲五大联赛省财政厅欧洲五大联赛：印发<欧洲五大联赛省政府采购管理实施办法>（试行）的通知》等文件精神，严格执行项目资金使用管理规定、绩效管理制度及政府采购管理规定，将资金用于与办案直接相关的业务支出。在院党组的统一领导下，派驻纪检人员、采购经办人、财务人员，根据项目的实施进度，对项目进行不定期自查。

验收阶段：项目实施过程中，相关庭室及时进行阶段性验收，确保项目质量并按合同要求付款。

三、评估内容与结论

（一）项目立项情况

本项目遵循专项资金使用原则，项目经费使用支出严格按照报账程序执行，项目实施后根据合同进度分期分批据实报账，经费支出必须有主要领导、分管领导、财务三方签字。建立项目档案，不定期对项目进行督促和检查，保质保量完成项目验收、使用。

（二）项目可行性

该项目执行中严格遵守《人民法院财务管理办法》、政府采购制度、项目资金使用管理规定及预算绩效管理制度，合理合规使用，充分提高资金使用效益，通过项目的实施，为人民法院更好的依法履行审判职能和各项业务工作任务的顺利完成提供了经费保障。

（三）项目绩效目标

项目总体目标：全面贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕司法工作目标主线，加强执法办案，进一步提高案件审判质效，为充分发挥审判职能提供有力保障。

阶段性目标：一是认真落实上级法院要求，全面凝聚共识，强化工作举措，确保打赢“巩固基本解决执行难工作成果”攻坚战；二是推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革，将扫黑除恶专项斗争作为重大政治任务抓紧抓实，全力促进社会长治久安，切实提升人民群众安全感。三是提高我院诉讼服务水平，完成诉讼服务中心改造，让人民群众有中超赛事下注的获得感。

（四）总体结论

本项目的实施，有利于提高横峰县人民法院诉讼服务的整体服务质量和服务水平，改善执法办案条件，实现资源的合理配置，充分发挥审判职能，为建设“现代化幸福美好新横峰”提供坚强有力的司法保障。

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