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万年县人民法院部门2022年度部门决算

2023-09-18 10:27
来源：万年县人民法院
发布机构：
【字体：大中小】

万年县人民法院部门2022年度部门决算

第一部分万年县人民法院部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 万年县人民法院部门概况

一、部门主要职能

　　万年县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和上饶市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其各部门主要职责是：

　　立案庭(诉讼服务中心):负责对本院各类案件进行登记立案或裁定不予立案(不予受理);负责诉讼费用核算与收取,诉讼费用减、缓、免办理;负责开展网上立案、跨域立案及其他跨域诉讼协作服务;负责诉讼服务中心运行管理与协调,为当事人提供除开庭以外的诉讼服务;依法办理各类简案速裁、管辖、特别程序、催告、督促、非诉保全审查、申请再审(申诉)审查案件;负责信访接待工作,处理来信来访。

　　刑事审判庭:依法审判本院立案受理的刑事案件;负责其他有关刑事审判工作事宜。

　　民事审判庭:依法审判本院立案受理的民商事案件;负责其他有关民商事审判工作事宜。

　　行政审判庭:依法审判本院立案受理的行政案件;依法审查行政机关申请强制执行案件;为异地法院跨区划审理本地行改案件提供协助与保障;承担国家赔偿小组日常工作;负责其他有关行政审判工作事宜。

　　执行局:负责执行已生效的民事,行政判决、裁定、调解书,民事制裁决定、支付令,刑事附带民事判决、裁定、调解书及法律规定的应由本院执行的其他法律文书;负责实施本院审判部门移送的财产保全及先予执行案件,依法采取保全及执行措施;负责办理与本院执行相关的执行异议、执行信访案件;负责办理对外执行联动、联合信用惩戒等工作;负责执行上级法院指定、协同执行的案件,处理其他法院委托的执行事项;协助处理其他法院到本辖区执行的案件。

　　政治部(机关党委):协助院党组抓好本院领导班子及队伍建设工作;负责本院干部人事、机构编制、教育培训、劳资福利、争先创优、考核考评、表彰奖励工作;负责机关党建、法院文化建设工作;负责法官、法官助理、书记员等级、法警警街及其他职称的评定晋升工作;负责离退休老干部工作;协助司法行政部门开展人民陪审员选任、培训、奖惩等工作;领导本院工会、共青团、妇委会等群众组织。

　　综合办公室:协助院党组和院领导处理司法政务;负责内外联系与综合协调工作;负责院党组决策和院领导批示件督办工作;负责人大代表、政协委员日常联络和建议、提案、关注案件的督办工作,协助院领导开展结对联络工作;负责综合性文稿、重大材料起草工作;负责文秘、保密、机要、印鉴、档案、文印、外事、接待、会务、信息、宣传(意识形态)、活动保障、后勤保障等工作;负责财务管理、基础建设、固定资产管理、物资装备管理、工资福利发放等工作;负责本院诉讼费、执行款、罚没资金的收缴、使用及管理工作;负责本院网络安全与信息化工作;负责本院审判案件涉及的技术咨询、技术审核和对外委托等工作;负责本院监察工作。

　　审判管理办公室(研究室):负责审判委员会的日常事务管理;负责案件流程管理、案件审判质量管理、案件评查等工作;负责司法统计分析、数据管理和应用、审判运行态势分析研判。审判经验总结等工作;负责司法公开工作;负责法官办案业绩评价工作;负责督办除人大代表、政协委员关注案件之外的其他重要案件;推动审判管理信息化工作;负责研究、汇总对有关法律、法规草案及其他规范性文件的修改意见;负责组织开展学术理论研讨事务;负责典型裁判案例的整理、编发、上报工作;负责办理或协调办理涉外及涉港、澳、台司法协(互)助事务。

　　司法警察大队:负责维护审判秩序;负责机关安全保卫和突发事件的应急处置工作;负责刑事审判中押解、看管被告人或者罪犯、传带证人、鉴定人和传递证据等工作;负责配合实施强制执行措施;负责执行拘传、拘留等强制措施。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：万年县人民法院（本级）。

本部门2022年年末实有人数164人，其中在职人员74人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员66人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：万年县人民法院	2022年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,090.28	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,090.28
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,090.28	本年支出合计	58	2,090.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,090.28	总计	62	2,090.28
注：1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
编制单位：万年县人民法院					2022年度			金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,090.28	2,090.28
204			公共安全支出	2,090.28	2,090.28
20405			法院	2,090.28	2,090.28
2040501			行政运行	1,642.90	1,642.90
2040506			“两庭”建设	269.22	269.22
2040599			其他法院支出	178.17	178.17

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
编制单位：万年县人民法院					2022年度			金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,090.28	1,642.90	447.38
204			公共安全支出	2,090.28	1,642.90	447.38
20405			法院	2,090.28	1,642.90	447.38
2040501			行政运行	1,642.90	1,642.90
2040506			“两庭”建设	269.22		269.22
2040599			其他法院支出	178.17		178.17

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
编制单位：万年县人民法院			2022年度					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,090.28	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	2,090.28	2,090.28
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,090.28	本年支出合计	59	2,090.28	2,090.28
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,090.28	总计	64	2,090.28	2,090.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
编制单位：万年县人民法院				2022年度	金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,090.28	1,642.90	447.38
204			公共安全支出	2,090.28	1,642.90	447.38
20405			法院	2,090.28	1,642.90	447.38
2040501			行政运行	1,642.90	1,642.90
2040506			“两庭”建设	269.22		269.22
2040599			其他法院支出	178.17		178.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
编制单位：万年县人民法院				2022年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,386.26	302	商品和服务支出	194.84	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	319.05	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	278.61	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	178.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	45.71	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	65.69	30205	水费	3.00	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.33	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.00	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	29.38	30208	取暖费	2.90	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	20.00	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮
30113	住房公积金	102.27	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	278.00	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	61.80	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	11.95	30217	公务接待费	10.99	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	45.06	30224	被装购置费	4.95	31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	4.79	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33.99	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.37	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.64	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,448.06	公用经费合计					194.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开07表
编制单位：万年县人民法院					2022年度			金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
编制单位：万年县人民法院				2022年度	金额单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表
				公开09表
编制单位：万年县人民法院		2022年度	金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	116.98	95.24	95.24
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	105.99	84.25	84.25
（1）公务用车购置费	4	72.00	50.26	50.26
（2）公务用车运行维护费	5	33.99	33.99	33.99
3.公务接待费	6	10.99	10.99	10.99
（1）国内接待费	7	—	—	10.99
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	2
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	14
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	69
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	379
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表
		公开10表
编制单位：万年县人民法院	2022年度	单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	14
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要领导干部用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6	11
6.特种专业技术用车	7	3
7.离退休干部用车	8
8.其他用车	9
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10

注：本表反映截止2022年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计2090.28万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计2090.28万元，较2021年增加115.28万元，增长5.8%，主要原因是：疫情放开案件数量增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2090.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计2090.28万元，其中本年支出合计2090.28万元，较2021年增加115.28万元，增长5.8%，主要原因是：疫情放开案件数量增加；年末结转和结余0万元，较2021年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出1642.9万元，占78.6%；项目支出447.38万元，占21.4%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为3939万元，决算数为2090.28万元，完成年初预算的53.1%。其中：

　　公共安全支出年初预算数为3939万元，决算数为2090.28万元，完成年初预算的53.1%，主要原因是：因疫情原因，部分商家、厂家无法进行项目实施，项目未竣工验收，无法进行款项支付。基础设施建设未按原计划批复而搁置。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1642.9万元，其中：

（一）工资福利支出1386.26万元，较2021年增加536.81万元，增长63.2%，主要原因是：上一年度因政府性奖励性工资改革转变绩效奖金发放没有发放以及人员增加及正常的调资而导致的增加。

（二）商品和服务支出194.84万元，较2021年增加20.39万元，增长11.7%，主要原因是：属于正常的变动范围。

（三）对个人和家庭补助支出61.8万元，较2021年增加57.69万元，增长1403.6%，主要原因是：本年度退休人员去世两人，在职人员去世人员一人的一次性抚恤金，上一年度只有去世家属的遗属补助。

（四）资本性支出0万元，较2021年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为95.24万元，决算数为95.24万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少42.76万元，下降31%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较全年预算无变化，决算数较2021年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为10.99万元，决算数为10.99万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是：属于正常变动范围。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。全年国内公务接待69批，累计接待379人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：公务接待餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出84.25万元，其中公务用车购置全年预算数为50.26万元，决算数为50.26万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少42.74万元，下降46%，主要原因是：公务用车购置数量减少，全年购置公务用车2辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行；公务用车运行维护费支出全年预算数为33.99万元，决算数为33.99万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.01万元，下降0%，主要原因是：属于正常变动范围，年末公务用车保有14辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出1642.9万元，较上年决算数增加614.85万元，增长59.8%，主要原因是：一是基础专项绩效及司改绩效2022年列入了基本支出，上年度是列入项目支出；二是因在职人员去世一人，退休老干部去世三人，抚恤金增加，导致机关运行经费总增长。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额63.77万元，其中：政府采购货物支出63.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额63.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.1万元，占授予中小企业合同金额的72.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门其他车辆0辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目23个全面开展绩效自评，共涉及资金447.38万元，占项目支出总额的100%。

组织对临聘人员经费、梓埠法庭建设等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出298.12万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，基本完成，效果较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2090.28万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，基本完成，效果较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

自评总报告

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目23个全面开展绩效自评，共涉及资金2236.75万元，占项目支出总额的100%。

组织对“执法执勤车辆购置”、“少年法庭建设”等23个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出624.1万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看，我院2022年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，保障经济健康发展，维护社会安定稳定，保障群众合法权益，司法公信建设情况效果良好，深化司法信息公开效果良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出624.1万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，1、履职完成情况：办案数量3800余件、服判息诉率90.58%、发改率0.38%、结案率96.71%、严格按预算指标执行。2、履职效果情况：保障经济健康发展效果良好、维护社会安定稳定情况良好、保障群众合法权益得到实现。3、社会满意度及可持续性影响：司法便民服务情况效果较好、群众满意度在全省法院中位居前列，在上饶市辖区法院位居第二名。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、本部门项目绩效目标情况

（1）创优秀法院，提高群众满意度。（2）积极推进数字法院建设。（3）按照防新化旧的思路开展涉诉信访工作。（4）积极推进司法改革工作进度；组织审判业务人员对新出台司法解释进行业务学习，强化业务能力。（5）提高群众诉讼阶段便捷程度。

2、单位自评工作开展情况

根据各项评价指标，对照我院2022年具体工作进行自评。

3、综合评价结论

我院2022年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分。绩效目标基本完成，自评得分82分。

4、绩效目标完成情况总体分析

我院办案数量3800余件、服判息诉率90.58%、发改率0.38%、结案率96.71%。档案E管理工作有序推进，法官培训讲座定期进行，保障经济健康发展效果良好，维护社会安定稳定情况良好，保障群众合法权益得到实现。司法便民服务情况效果较好，群众满意度在全省法院中位居前列，在上饶市辖区法院位居第二名。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

主要问题及原因分析：（1）、项目申报未进行科学研究，为确保项目能尽快落地实施，在申报项目时存在“应申尽申”的现象，导致部分项目申报批复后却没有进行款项支付。（2）、因疫情原因，部分商家、厂家无法进行项目实施，项目未竣工验收，无法进行款项支付。（3）、根据大部分商家的结账习惯，商家及厂家在阳历年前未提供票据等发票进行费用报销，而是选择在农历年前提供票据进行结账。

改进的方向和具体措施。（1）、在项目申报前进行可行性及项目开展时间及周期的科学研究，确保项目资金在审批后能尽快进行执行。（2）、根据项目绩效评价机制，在项目完成竣工验收后，尽快提醒商家提供票据前来进行费用报销。（3）、专项资金、劳务费、聘用人员工资福利等项目按时进行支付，专项资金提醒督促相关庭室尽快进行资金申报，保证项目按时执行。

6、绩效自评结果拟应用和公开情况

万年县人民法院2022年绩效自评结果拟应用在预算绩效管理工作中，在单位门户网站公开。

项目支出绩效自评表


(2022年度)
项目名称		临聘人员经费
主管部门		万年县人民法院			实施单位		上饶市万年县人民法院
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	166.1	166.1	149.7113		10	90.13	7
		其中：财政拨款	166.1	166.1	149.7113		-	90.13	-
		其他资金	0	0	0		-	0	-

偏差原因及整改措施
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		提高临聘人员满意度，增强工作积极性			临聘人员工资等福利本年度只发放到11月份，12月份工资于2023年1月发放
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	人员聘用数（人）	=42人	42人	20	20
		质量	人员利用率	<=100%	100%	10	10
			生效裁判服息率	<=100%	90.58%	10	9	生效裁判服息率符合预期
		时效	按期完成率	<=100%	100%	10	10
		成本	指标是否按期完成	是	90	10	9	指标基本按期完成
	效益指标	经济效益	保障经济健康发展	效果较好	100	10	10
		社会效益	保障群众合法权益	效果较好	100	10	10
		生态效益
		可持续影响	深化司法信息公开	效果较好	100	5	5
	满意度	满意度	当事人满意度	满意	100	5	5

总分						100	95

项目支出绩效自评表


(2022年度)
项目名称		梓埠法庭建设
主管部门		万年县人民法院			实施单位		上饶市万年县人民法院
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	220	190	148.4091		10	78.11	5
		其中：财政拨款	220	190	148.4091		-	78.11	-
		其他资金	0	0	0		-	0	-

偏差原因及整改措施
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标		保障基层法庭办案需要			梓埠法庭建设项目工程尾款大部分已支付，少数款项已于农历年前支付
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	建设数量	=1座	1座	20	20
		质量	服判息诉率（%）	<=100%	90.58%	10	9	服判息诉率符合预期
		时效	是否按期完成	是	100	10	10
		成本	管理制度健全率	<=100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益	保障经济健康发展	效果较好	100	10	10
		社会效益	保障群众合法权益	效果较好	100	10	10
		生态效益
		可持续影响	司法公信建设情况	效果较好	100	10	10
	满意度	满意度	群众满意度（%）	<=100%	99%	10	9	群众满意度位居全省前列

总分						100	93

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开临聘人员经费部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

支出科目

　　（一）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（四）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

　　（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（七）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（九）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十）资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　（十一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（十二）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

　　（十三）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

临聘人员经费项目绩效评价情况

1、基本情况

（1）、项目概况（临聘人员经费）。

坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，立足发展新阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，为满足司法改革要求员额法官、法官助理、书记员1:1:1的需求，法院招录书记员、陪执员等辅助办案人员的工资及所必需的开支。

2022年，该项目预算数为166.1万元，执行数为149.71万元，执行率为90.13%。

（2）、项目绩效目标。

总体目标：年度总体目标为提高临聘人员满意度，增强工作积极性，确保法院审判工作高效运转，进一步提升审判质效，提升司法能力，提高人民群众满意度。

阶段性目标：保障本院2022年刑事、民事、行政、执行等日常业务和扫黑除恶案件专项业务工作需要，为办案顺利开展提供充足保障。

2、绩效评价工作开展情况

（1）、绩效评价目的、对象和范围

加强和改进新形势下司法工作，进一步理清部门职责，规范相关项目资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

（2）、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

根据《预算支出绩效管理办法》，参考《项目支出绩效评价指标体系》，对本单位2022年申报项目进行绩效评价。

（3）、绩效评价工作过程

成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各庭室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

3、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我院2022年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分。

4、绩效评价指标分析

（1）、项目决策情况：一是项目立项规范性达成预期指标。

二是截止2022年12月底，预算资金执行率达到90.13%。

（2）、项目过程情况：业务管理制及财务管理制度较为健全。

（3）、项目产出情况：数量指标，保障人员数50人，年度指标值完成符合预期。质量指标，人员利用率100%，完成年度指标；生效裁判服息率90.58%，完成年度指标值。时效指标，按期完成率100%，完成年度指标。成本指标，管理制度健全，严格按预算标准执行，按期完成率100%，完成年度指标。

（5）项目效益情况：保障经济健康发展，维护社会安定稳定，保障群众合法权益，司法公信建设情况效果良好，深化司法信息公开效果良好。

5、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：项目申报进行科学研究，确保项目能尽快落地实施，在申报项目时做出了合理经费预算，

存在的问题：目标绩效考核指标还不够细化，有待进一步提高。

6、有关建议

（1）、加强对财务人员的培训，提高业务能力

（2）、上级部门加强审核，及时做出准确的指导。

（3）、进一步完善绩效评价系统，提高工作效率。

7、其他需要说明的问题

无。

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