上饶市人社局2018年部门预算

目    录

第一部分  上饶市人社局局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  上饶市人社局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市人社局2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市人社局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全市人力资源和社会保障地方性规章草案；编制全市人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；拟订落实职业资格规定，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

（四）负责建立和完善全市覆盖城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，拟订我市养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险及补充保险基本规则和基本标准并负责组织实施和监督检查。

（五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责全市行政机关公务员和政府序列参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理；贯彻执行公务员考录、考核、培训、奖惩等方面的政策法规，组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度；参与市级劳动模范评定工作。

（七）会同有关部门拟订我市机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省有关机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才、农村乡土人才选拔和培养工作。

（九）贯彻军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订我市军队转业干部安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定措施；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（十）会同有关部门拟订农民工工作综合规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）组织实施劳动、人事争议调解、仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十二）贯彻吸引国（境）外专家、留学人员来饶工作或定居政策；负责国（境）外人员来饶就业管理服务；负责全市引进国外智力工作；组织实施“一村一品”计划。

（十三）负责全市人力资源和社会保障方面的对外交流与合作工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个，包括：局机关和6个二级预算单位（市社保局、市医保局、市就业局、市人力资源服务中心、市高级技工学校、市劳动监察支队)。本部门2017年度年末编制数236人，其中行政编制61人，事业编制175人；实有人数283人，其中在职人数212人，退休人数71人。

第二部分  上饶市人社局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本部门2018年度收入总计8651万元，其中上年结转和结余894万元，本年收入7757万元，较上年增长5.19%，主要原因是：就业资金列支预算纳入部门预算。

（二）支出预算情况

本部门2018年度支出总计8641万元，其中本年支出合计8460万元，较上年下降0.45%，主要原因是：基建列支有所下降；年末结转和结余191万元。

按支出项目类别划分：基本支出4131万元，包括工资福利支出2958万元，商品和服务支出1028万元，对个人和家庭补助支出34万元，其他资本性支出111万元；项目支出4329万元，包括商品和服务支出1038万元，资本性支出3290万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出8460万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2958万元，商品和服务支出2066万元，对个人和家庭补助支出34万元，资本性支出3401万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年本部门财政拨款支出预算3879万元，较上年减少45.85%，主要原因是：原拆迁补偿款缴入国库，通过财政核拨用于基建，此类收入减少。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算1028万元，比2017年预算减少576.07万元，下降35.91%。明细如下：办公费150.4万元，水电费81.3万元，差旅费99.8万元，其他交通费用125.5万元，维护费9.7万元，会议费77万元，培训费43.1万元，公务接待费48.2万元，出国费20万元，工会经费71.4万元，福利费0.7万元，其他300.4万元（包含安排党建工作经费50万元，综治、法制工作经费15万元）。

（六）政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额 1457万元，其中：政府采购货物预算 357 万元、政府采购工程预算1100  万元。

（七）国有资产占有使用情况

目前本部门车辆已全部上交。

（八）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目 1    个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金1000万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年市人社局“三公”经费年初预算安排68万元。其中：

因公出国（境）费20万元，比上年增加7万元，主要原因是：根据工作安排，调整相关费用。

公务接待费48万元，比上年减少28.5万元，主要原因是：严格控制接待费用。

第三部分  上饶市人社局2018年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

      （一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

附件：2018年上饶市本级部门预算公开表-上饶市人力资源和社会保障局