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欧洲五大联赛省上饶市人民检察院2024年部门预算

目    录

第一部分  欧洲五大联赛省上饶市人民检察院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  欧洲五大联赛省上饶市人民检察院2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“ 三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  欧洲五大联赛省上饶市人民检察院2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

编制人数小计95人，其中：行政编制人数95人。实有人数210人，其中：在职人数94人，行政在职人数94人。离休人数3人、退休人数65人、聘用人员48人。

第二部分  欧洲五大联赛省上饶市人民检察院2024年部门预算表

第三部分  欧洲五大联赛省上饶市人民检察院2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年欧洲五大联赛省上饶市人民检察院收入预算总额为3897.8万元，较上年预算安排减少162.19万元，财政拨款收入3700.05万元，较上年预算安排增加224.05万元；上年结转（结余）197.75万元，较上年预算安排减少328.24万元。

（二）支出预算情况

2024年欧洲五大联赛省上饶市人民检察院支出预算总额为3897.8万元，较上年预算安排减少162.19万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出3444.25万元，较上年预算安排增加20.57万元，其中：工资福利支出2841.15万元，商品和服务支出516.97万元，对个人和家庭的补助86.13万元。项目支出453.55万元，较上年预算安排减少182.76万元，其中：商品和服务支出93.25万元，对个人和家庭的补助103万元，资本性支出257.3万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出3897.8万元，较上年预算安排减少162.19万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2841.15万元，较上年预算安排增加37.07万元；商品和服务支出610.22万元，较上年预算安排减少153.38万元；对个人和家庭的补助189.13万元，较上年预算安排增加113.62万元；资本性支出257.3万元，较上年预算安排减少159.5万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年欧洲五大联赛省上饶市人民检察院财政拨款支出预算总额3700.05万元，较上年预算安排增加224.05万元，其中：

按支出功能科目划分：公共安全支出3700.05万元，较上年预算安排增加224.05万元。

按支出项目类别划分：基本支出3334.05万元，较上年预算安排增加154.05万元，其中：工资福利支出2841.15万元，商品和服务支出444.92万元，对个人和家庭的补助47.98万元。项目支出366万元，较上年预算安排增加70万元，其中：商品和服务支出16万元，对个人和家庭的补助100万元，资本性支出250万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

2024年欧洲五大联赛省上饶市人民检察院机关运行费预算444.92万元，比2023年预算增加22.11万元，增长5.23%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额298万元，其中：政府采购货物预算200万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算98万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年9月30日，部门共有车辆20辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车16辆，专业技术特种用车4辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）项目情况说明

1.国家司法救助金

①项目概述：人民检察院司法救助工作，是人民检察院在办理案件中，对遭受犯罪侵害或者民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿，生活面临困难的当事人采取的辅助性救助措施。

②立项依据：《欧洲五大联赛：建立完善国家司法救助制度的意见（试行）》《人民检察院国家司法救助工作细则（试行）》。

③实施主体：欧洲五大联赛省上饶市人民检察院。

④实施方案：根据工作部署及相关要求进行管理，并在此基础上，设立有关绩效目标。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：100.0万元。

（绩效目标表详见下表）

2.大要案经费

①项目概述：市财政拨付公检法办理大要案经费补助。

②立项依据：市财政用于我院办案经费补助。

③实施主体：欧洲五大联赛省上饶市人民检察院。

④实施方案：根据工作部署及相关要求进行管理，并在此基础上，设立有关绩效目标。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：16.0万元。

（绩效目标表详见下表）

3.办案装备及信息化改造

①项目概述：用于我院装备及信息建设。

②立项依据：用于我院装备及信息建设。

③实施主体：欧洲五大联赛省上饶市人民检察院。

④实施方案：根据工作部署及相关要求进行管理，并在此基础上，设立有关绩效目标。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：250.0万元。

（绩效目标表详见下表）

4.上年结转

①项目概述：2023年结转金额。

②立项依据：2023年结转结余金额。

③实施主体：欧洲五大联赛省上饶市人民检察院。

④实施方案：根据工作部署及相关要求进行管理，并在此基础上，设立有关绩效目标。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：197.75万元。

（绩效目标表详见下表）

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年欧洲五大联赛省上饶市人民检察院“三公”经费一般公共预算安排68万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费25万元，比上年减3万元，主要原因是：本部门严格执行中央八项规定，厉行节约。

公务用车运行维护费43万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

　　（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用
房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公 ”经费：：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公
务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出
（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接
待）支出。

　　（三）检察业务：为保障人民检察院依法履行法律监督 职责，在开展刑事（包括派驻检察、巡回检察）、 民事、行
政、公益诉讼等工作。

　　（四）业务装备：：与办案业务相关的装备购置，包括检 察业务技术装备、检察业务综合保障装备、司法警察装备、
服装、其他业务装备等。

　　（五）检察业务技术装备：：人民检察院开展案件侦查、 审查逮捕、审查起诉、法律监督等工作，配备的案件管理设 备、检察服务设备、办案工作区装备、法医检验鉴定设备、 物证类检验鉴定设备、图像声像处理和电子物证检验鉴定设
备、司法会计检验鉴定装备等。

　　（六）检察业务综合保障装备：人民检察院用于检察业 务综合保障，配备的检察通信设备、音视频会议系统设备、 信息网络设备、交通设备、安全检查设备、资产管理设备、 档案管理设备、系统软件、应用软件、安全保密系统、灾难
备份系统、检察业务常规设备等。

　　（七）司法警察装备：人民检察院司法警察根据人民警 察法等制度规定依法履职，配置的单警装备、警械专用柜、
防暴处突装备等。

　　（八）服装费：人民检察院编制内的检察官、司法辅助 人员、司法行政人员按照统一着装规定的着装范围、开支规 定，所开支的设计、定型、购置、运输、保管费，以及服装
试制费和损耗费。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费：反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。