附件1：

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德兴市检察院2022年市县部门预算公开表

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附件1：

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上饶市德兴市人民检察院2022年部门预算

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目录

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第一部分??上饶市德兴市人民检察院概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分??上饶市德兴市人民检察院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分??上饶市德兴市人民检察院2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分??名词解释

第五部分??补充说明

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第一部分??上饶市德兴市人民检察院概况

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一、部门主要职责

德兴市人民检察院是国家法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对德兴市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受德兴市人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向德兴市人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（三）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。

（四）负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。

（五）对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。

（六）依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向本院提出的控告、申诉和举报。

（十）对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。

（十一）负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官和其他检察人员。

（十二）负责本院检务督察工作。

（十三）负责本院财务装备、检察技术信息工作。

（十四）其他应由德兴市人民检察院承办的事项。

二、部门基本情况

1.德兴市人民检察院共有预算单位1个，无下属二级单位。

2.德兴市人民检察院行政编制人数47人，其中：行政政法编40人、行政工勤编制7人。实有人数77人，其中：在职人数60人，包括行政政法人员39人、行政工勤人员7人，省聘书记员14人；退休人员17人。

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第二部分??上饶市德兴市人民检察院2022年部门预算情况说明

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一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年德兴市人民检察院收入预算总额为1592.18万元，较上年预算安排的增加277.34万元，增长21.09%。其中：财政拨款收入1045.01万元，较上年预算安排增加92.69万元；上级补助收入225万元，较上年预算安排增加225万元；其他收入322.17万元，较上年预算安排增加322.17万元。主要原因是：增人增资，一般公共预算增加。

（二）支出预算情况

2022年德兴市人民检察院支出预算总额为1592.18万元，较上年预算安排的增加277.34万元，增长21.09%。主要原因是：由于案件数量逐年上升，平均办案成本增加，为了满足办案的需要，人员和公用经费预算增加。

按支出项目类别划分：基本支出1282.48万元，较上年预算安排增加316.87万元；包括工资福利支出1128.57万元、商品和服务支出148.38万元、对个人和家庭的补助5.53万元。项目支出309.70万元，较上年预算安排减少39.53万元；包括商品和服务支出166.94元、对个人和家庭的补助30万元、资本性支出112.76万元。

按支出功能分类划分：公共安全支出1592.18万元，较上年预算安排增加340.34万元；社会保障和就业支出0元，较上年预算安排减少63万元。其中行政运行1181.2万元，含基本支出1181.2万元；其他检察支出140.98万元，含基本支出101.28万元、项目支出39.7万元；检察监督支出240万元，含项目支出240万元；其他支出30万元，含项目支出30万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1128.57万元，较上年预算安排增加338.24万元；商品和服务支出315.32万元，较上年预算安排减少26万元；对个人和家庭的补助35.53万元，较上年预算安排增加31万元；资本性支出112.76万元，较上年预算安排减少65.9万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年德兴市人民检察院财政拨款支出预算总额1045.01万元，不含上年结转结余，较上年预算安排增加92.67万元，增长9.73%。其中公共安全支出1045.01万元。主要原因是：增人增资，公积金支出。

（四）政府性基金情况

无政府性基金支出。

（五）国有资本经营情况

无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算270.11万元，比2021年预算减少31.26万元，下降10.37%。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额160.76万元，其中：政府采购货物预算160.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车9辆。

2022年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目3个，涉及资金309.7万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

（十）项目情况说明

1.办案支出、装备支出项目

①项目概述

办案所需支出和购买装备支出。

②立项依据

《上饶市财政局欧洲五大联赛：提前下达2022年政法转移支付资金的通知》（饶财行指【2021】42号）

③实施主体

德兴市人民检察院

④实施方案

根据文件规定规范使用资金

⑤实施周期

一年

⑥年度预算安排

240万元

⑦绩效目标和指标

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二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年德兴市人民检察院“三公”经费年初预算安排万47.55元。其中：

公务接待费11.21万元，比上年减少1.98万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费21.34万元，较上年无变化。

公务用车购置费15万元，比上年减18万元，主要原因是：上年新增购买2辆车，今年预计新增购买1辆车。

因公出国（境）0元，较上年无变化。

第三部分??上饶市德兴市人民检察院2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

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第四部分??名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

无。

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第五部分??补充说明

一、上年结转和结余

因2022年本单位财物由县财政纳入上饶市本级管理和财政预算管理一体化改革，在年度预算公开表中未体现出上年结转和结余数，特说明本单位上年结转结余数是139.24万元，较上年减少223.26万元。

德兴市人民检察院

2022年2月18日