【36】2022年市县部门预算公开表附件1：

上饶市广丰区人民检察院2022年部门预算

目    录

第一部分 上饶市广丰区人民检察院概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分 上饶市广丰区人民检察院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 上饶市广丰区人民检察院2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第五部分  补充说明

第一部分  上饶市广丰区人民检察院概况

一、部门主要职责

    上饶市广丰区人民检察院的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向上饶市广丰区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（三）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。

（四）负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。

（五）对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。

（六）依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉的工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向本院提出控告、申诉和举报。

二、部门基本情况

1.上饶市广丰区人民检察院共有预算单位一个，无下属二级单位。

2.上饶市广丰区人民检察院行政编制人数50人，其中：中央政法编41人、行政工勤编制9人。实有人数75人，其中：在职人数50人，包括中央政法人员41人、行政工勤人员9人；聘用人员7人；省聘书记员18人。

第二部分  上饶市广丰区人民检察院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年上饶市广丰区人民检察院收入预算总额1865.21万元,较上年增加226.27万元,其中: 一般公共预算拨款收入987.14万元,较上年预算安排减少195.43万元。

（二）支出预算情况

2022年上饶市广丰区人民检察院支出预算总额1865.21万元,较上年预算安排增加226.27万元。

按支出项目类别划分:基本支出1247.91万元,较上年预算安排增加50.27万元,包括：工资福利支出970.7万元, 商品和服务支出224.79万元,对个人和家庭的补助32.42万元，项目支出617.3万元,较上年预算安排增加176万元,其中：工资福利支出300万元, 商品和服务支出150万元,资本性支出167.3万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出1865.21万元,较上年预算安排增加226.27万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1270.7万元,较上年预算安排增加252.13万元;商品和服务支出394.79万元,较上年预算安排减少94.58万元;对个人和家庭的补助32.42万元,较上年预算安排增加21.42万元;资本性支出167.3万元,较上年预算安排增加47.3万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年上饶市广丰区人民检察院财政拨款支出预算总额987.14万元,较上年预算安排减少195.43万元。

按支出功能分类划分:公共安全支出987.14万元。

按支出经济分类划分:基本支出987.14万元,较上年预算安排增加245.87万元,包括:工资福利支出804.72万元,商品和服务支出150万元,对个人和家庭的补助32.42万元；项目支出0万元,较上年预算安排减少441.3万元,包括:工资福利支出0万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算394.79万元，比2021年预算减少6.29万元，下降1.57%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额216.8万元，其中：政府采购货物预算167.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算49.5万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆10辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车10辆。

2022年部门预算安排购置车辆2辆，未有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金317.3万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

（十）项目情况说明

1.政法转移支付资金项目

 （1）项目概述：该项目主要是为规范和加强人民检察院财务管理，提高资金使用效益，充分保障人民检察院依法履行法律监督职能和各项工作任务的顺利完成而设定的经费项目。它的用途及开支范围包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、服装费、宣传费、维修费、其他费用等。

（2）立项依据：省财政厅文件及饶财行指【2021】42号

（3）实施主体：上饶市广丰区人民检察院

（4）实施方案：各业务部门开展检察业务工作，由综合办公室统计负责同志进行汇总报送。

（5）实施周期：2022年1月-2022年12月。

（6）年度预算安排：317.3万元

（7）绩效目标和指标

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上饶市广丰区人民检察院"三公"经费年初预算安排88万元,其中:

因公出国（境）费0万元, 与上年持平，主要原因是：本年无出国（境）安排。

公务接待费8万元,比上年减少1万元，主要原因是：公务接待人次继续减少。

公务用车运行维护费15万元,与上年持平，主要原因是：严格控制公车运维费，厉行节约。

公务用车购置费65万元,上年无预算, 主要原因是：本年有2部购车计划。

第三部分 上饶市广丰区人民检察院2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分 名词解释

2040401：公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：

指区检察院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2040499：公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）：

指其他用于检察方面的支出。

第五部分  补充说明

上年国库集中支付网上结转270.27万元,较上年预算安排减少66.1万元。

上饶市广丰区人民检察院

                          2022年2月17日