【36】2022年市县部门预算公开表(单位)_2022-02-14

上饶市广信区人民检察院2022年部门预算

目    录

第一部分  上饶市广信区人民检察院概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  上饶市广信区人民检察院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市广信区人民检察院2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市广信区人民检察院概况

一、部门主要职责

上饶市广信区人民检察院是国家法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对上饶市广信区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受上饶市广信区人民代表大会及其常务委员会的监督。

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；

2、依法向上饶市广信区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案；

3、贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务；

4、负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查；

5、对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人，对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉；

6、依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督，开展民事支持起诉工作；

7、负责应由本院承办的提起公益诉讼工作；

8、负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作；

9、受理向本院提出的控告、申诉和举报；

10、对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议；

11、负责本院队伍建设和思想政治工作，依法管理本院检察官和其他检察人员；

12、负责本院检务督查工作；

13、负责本院财务装备，检察技术信息工作；

14、其他应由上饶市广信区人民检察院承办的事项。

二、部门基本情况

1、上饶市广信区人民检察院无下属二级单位，有预算单位1个；

2、人员编制54个，其中政法专项编制48个，机关工勤编制6个；年末实有在编在职人员52人，退休28人，省聘书记员19人。

第二部分  上饶市广信区人民检察院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年上饶市广信区人民检察院收入预算总额为2705.32万元，较上年增加1167.13万元，其中：财政拨款收入1478.54万元，较上年减少59.65万元，上级补助收入264.4万元，较上年增长9.4万元，其他收入962.38万元，较上年增加962.38万元，上年结转财政拨款收入263.69万元（文末补充说明），较上年预算安排增加263.69万元，主要原因是上年结余结转收入未纳入预算。

（二）支出预算情况

2022年上饶市广信区人民检察院支出预算总额为2705.32万元，较上年预算安排增加1167.13万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出2156.92万元，包括工资福利支出1776.62万元，商品和服务支出217.3万元、对个人和家庭的补助12万元、资本性支出151万；项目支出548.4万元，包括商品和服务支出502.9万、资本性支出45.5万元；

按支出功能科目划分：公共安全支出2705.32万元，较上年预算安排增加1167.13万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出1776.62万元，较上年预算安排增加852.55万元，商品和服务支出217.3万元，较上年预算安排减少55.5万元，对个人和家庭的补助12万元，较上年预算安排增加1.68万元、资本性支出151万，较上年预算安排增加145万元；项目支出548.4万元，较上年预算安排增加223.4万元，包括商品和服务支出502.9万，较上年预算安排增加413.8万元、资本性支出45.5万元，较上年预算安排减少150.4万元；

（三）财政拨款支出情况

2022年上饶市广信区人民检察院财政拨款支出预算2705.32万元，具体支出情况是：公共安全支出2705.32万元，包括工资福利支出1776.62万元，商品和服务支出217.3万元、对个人和家庭的补助12万元、资本性支出151万；项目支出548.4万元，括商品和服务支出502.9万、资本性支出45.5万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算  166.4  万元，比2021年预算减少 106.4 万元，下降 39 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额  197.82万元，其中：政府采购货物预算 197.82  万元、政府采购工程预算  0    万元、政府采购服务预算  0  万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆   9辆，其中，一般公务用车  0  辆，执法执勤用车 9  辆。

2022年部门预算安排购置车辆  1  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：   无               。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目 4  个，涉及资金 548.4 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0万元。

（十）项目情况说明

1.转移支付办案经费和装备采购项目

   ①项目概述：办案经费项目是为了提高基层政法机关经费保障水平，改善政法机关的办案条件，由中央和省级财政安排用于补助基层政法机关的专项资金，一般分为办案经费和装备资金。

   ②立项依据：财政部《政法经费分类保障办法（试行）》（财行[2009]209号）。

③实施主体：上饶市广信区人民检察院

④实施方案：按照有关文件的要求进行管理，并在此基础上，设定有关绩效目标。

⑤实施周期：2022年

⑥年度预算安排：264.4万元

⑦绩效目标和指标

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上饶市广信区人民检察院“三公”经费年初预算安排4.2万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项开支。

公务接待费4.2万元，比上年减少2.8万元，主要原因是：接待量减少。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少28.4万元，主要原因是：一般公共预算未安排相关开支。

公务用车购置费0万元，比上年减少40万元，主要原因是：一般公共预算未安排相关开支。

第三部分  上饶市广信区人民检察院2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

无部门涉及专业名词。

四、补充说明

1、上年结转和结余：因2022年度预算支付一体化系统改革，叠加市统管改革，在年度预算公开表中未体现出上年结转和结余数，为真实体现本单位年度收入情况，特作补充说明上年结转和结余数263.69万元。

2、财拨经费较上年大幅度增长，主要原因为：按照司法责任制改革的要求，我院自2022年市级统管改革，因此，本年度财拨预算编报数字与上年有较大差异。

上饶市广信区人民检察院

2022年2月17日