德兴市人民法院2024年部门预算
目 录
第一部分 德兴市人民法院概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 德兴市人民法院2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 德兴市人民法院2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 德兴市人民法院概况
一、部门主要职责
德兴市人民法院是国家审判机关，在当地党委的领导和上级法院的指导下依法独立行使审判权，对德兴市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：
（一）依法审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院指定管辖的第一审案件；
（二）依法按照审判监督程序审理各类再审案件和人民检察院提起抗诉的案件；
（三）依法办理国家赔偿案件和决定国家赔偿；
（四）依法按照特别程序、督促程序、公示催告程序审理有关案件；
（五）依法执行已发生法律效力的判决、裁定、调解书及法律规定应由本院执行的其他法律文书，依法执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件；
（六）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与综合治理工作；
（七）负责本院思想政治、组织人事、教育培训、机关党建等工作；按照权限管理本院工作人员；
（八）负责管理本院有关经费和物资装备；
（九）负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导；
（十）承办其他应由本院负责的工作。
二、机构设置及人员情况
2024年德兴市人民法院共有预算单位1个，包括：德兴市人民法院（本级）。
编制人数小计74人，其中：行政编制人数74人。实有人数164人，其中：在职人数67人，行政在职人数67人。离休人数1人、退休人数36人、聘用人员58人、遗属人员2人（财政负担遗属2人，自收自支遗属0人）。
第二部分 德兴市人民法院2024年部门预算表
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收支预算总表 |
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填报单位：德兴市人民法院 |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
2,388.25 |
公共安全支出 |
2,737.59 |
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（一）一般公共预算收入 |
2,388.25 |
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（二）政府性基金预算收入 |
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（三）国有资本经营预算收入 |
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二、教育收费资金收入 |
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三、事业收入 |
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四、事业单位经营收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、其他收入 |
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本年收入合计 |
2,388.25 |
本年支出合计 |
2,737.59 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
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结转下年 |
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九、上年结转（结余） |
349.34 |
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收入总计 |
2,737.59 |
支出总计 |
2,737.59 |
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部门收入总表 |
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|
填报单位：德兴市人民法院 |
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|
单位：万元 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
2,737.59 |
349.34 |
2,388.25 |
2,388.25 |
|
|
|
|
|
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|
204 |
公共安全支出 |
2,737.59 |
349.34 |
2,388.25 |
2,388.25 |
|
|
|
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|
05 |
法院 |
2,693.54 |
305.29 |
2,388.25 |
2,388.25 |
|
|
|
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|
|
|
2040501 |
行政运行 |
2,000.15 |
8.90 |
1,991.25 |
1,991.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
160.05 |
66.05 |
94.00 |
94.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040504 |
案件审判 |
353.33 |
230.33 |
123.00 |
123.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
2040506 |
“两庭”建设 |
130.00 |
|
130.00 |
130.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
2040599 |
其他法院支出 |
50.00 |
|
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
99 |
其他公共安全支出 |
44.05 |
44.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2049999 |
其他公共安全支出 |
44.05 |
44.05 |
|
|
|
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|
部门支出总表 |
||||
|
填报单位：德兴市人民法院 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,737.59 |
2,000.66 |
736.93 |
|
204 |
公共安全支出 |
2,737.59 |
2,000.66 |
736.93 |
|
05 |
法院 |
2,693.54 |
2,000.66 |
692.88 |
|
2040501 |
行政运行 |
2,000.15 |
2,000.15 |
|
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
160.05 |
0.50 |
159.54 |
|
2040504 |
案件审判 |
353.33 |
|
353.33 |
|
2040506 |
“两庭”建设 |
130.00 |
|
130.00 |
|
2040599 |
其他法院支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
99 |
其他公共安全支出 |
44.05 |
|
44.05 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
44.05 |
|
44.05 |
|
|
||||||
|
财政拨款收支总表 |
||||||
|
填报单位：德兴市人民法院 |
单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
2,388.25 |
一、本年支出 |
2,388.25 |
2,388.25 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
2,388.25 |
公共安全支出 |
2,388.25 |
2,388.25 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
|
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二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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|
一般公共预算拨款结转 |
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|
政府性基金预算拨款结转 |
|
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|
|
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|
|
收入总计 |
2,388.25 |
支出总计 |
2,388.25 |
2,388.25 |
|
|
|
|
||||
|
一般公共预算支出表 |
||||
|
填报单位：德兴市人民法院 |
单位：万元 |
|||
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
2,388.25 |
1,991.25 |
397.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
2,388.25 |
1,991.25 |
397.00 |
|
05 |
法院 |
2,388.25 |
1,991.25 |
397.00 |
|
2040501 |
行政运行 |
1,991.25 |
1,991.25 |
|
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
94.00 |
|
94.00 |
|
2040504 |
案件审判 |
123.00 |
|
123.00 |
|
2040506 |
“两庭”建设 |
130.00 |
|
130.00 |
|
2040599 |
其他法院支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
||||
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
填报单位：德兴市人民法院 |
单位：万元 |
|||
|
支出经济分类科目 |
2024年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
1,991.25 |
1,508.06 |
483.19 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,489.12 |
1,489.12 |
|
|
30101 |
基本工资 |
302.15 |
302.15 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
361.59 |
361.59 |
|
|
30103 |
奖金 |
257.68 |
257.68 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
80.00 |
80.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
115.00 |
115.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
46.00 |
46.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
105.06 |
105.06 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
219.64 |
219.64 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
483.19 |
|
483.19 |
|
30201 |
办公费 |
38.22 |
|
38.22 |
|
30205 |
水费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30206 |
电费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30207 |
邮电费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30208 |
取暖费 |
3.84 |
|
3.84 |
|
30209 |
物业管理费 |
54.61 |
|
54.61 |
|
30211 |
差旅费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30214 |
租赁费 |
3.50 |
|
3.50 |
|
30215 |
会议费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
23.00 |
|
23.00 |
|
30226 |
劳务费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
135.00 |
|
135.00 |
|
30228 |
工会经费 |
68.00 |
|
68.00 |
|
30229 |
福利费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.00 |
|
13.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
48.02 |
|
48.02 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.94 |
18.94 |
|
|
30301 |
离休费 |
12.88 |
12.88 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.62 |
0.62 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.44 |
2.44 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出表 |
||||||
|
填报单位：德兴市人民法院 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
部门编码 |
部门名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
152001 |
德兴市人民法院 |
111.00 |
|
23.00 |
45.00 |
43.00 |
第三部分 德兴市人民法院2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年德兴市人民法院收入预算总额为2737.59万元，较上年预算安排减少458.56万元，财政拨款收入2388.25万元，较上年预算安排减少430.8万元；上年结转（结余）349.34万元，较上年预算安排减少7.76万元。
（二）支出预算情况
2024年德兴市人民法院支出预算总额为2737.59万元，较上年预算安排减少458.56万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出2000.66万元，较上年预算安排减少120.66万元，其中：工资福利支出1490.44万元，商品和服务支出489.99万元，对个人和家庭的补助20.23万元。项目支出736.93万元，较上年预算安排减少337.9万元，其中：商品和服务支出435.24万元，资本性支出271.69万元，对企业补助30万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出2737.59万元，较上年预算安排减少458.56万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1490.44万元，较上年预算安排减少236.32万元；商品和服务支出925.23万元，较上年预算安排减少147.18万元；对个人和家庭的补助20.23万元，较上年预算安排减少4.69万元；资本性支出271.69万元，较上年预算安排减少80.37万元；对企业补助30万元，较上年预算安排增加30万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少20万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年德兴市人民法院财政拨款支出预算总额2388.25万元，较上年预算安排减少430.81万元，其中：
按支出功能科目划分：公共安全支出2388.25万元，较上年预算安排减少449.78万元。
按支出项目类别划分：基本支出1991.25万元，较上年预算安排减少109.37万元，其中：工资福利支出1489.12万元，商品和服务支出483.19万元，对个人和家庭的补助18.94万元。项目支出397万元，较上年预算安排减少321.44万元，其中：商品和服务支出176万元，资本性支出191万元，对企业补助30万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项等说明
2024年德兴市人民法院机关运行费预算483.19万元，比2023年预算增加113.55万元，增长30.72%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额515万元，其中：政府采购货物预算61万元、政府采购工程预算330万元、政府采购服务预算124万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年9月30日，部门共有车辆17辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车17辆。
2024年部门预算安排购置车辆3辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（九）项目情况说明
1.企业破产援助
①项目概述：为优化我市营商环境，推动破产审判工作顺利进行，保障企业破产案件管理人依法履行职责，保障无产可破及无启动资金等破产案件的审理，对标对表《欧洲五大联赛省营商环境评价实施方案（修订）》要求，我市印发《欧洲五大联赛：开展优化营商环境百日攻坚行动方案》，明确要求设立破产案件援助专项资金。
②立项依据：《欧洲五大联赛：开展优化营商环境百日攻坚行动方案》、德府办抄字【2024】309号。
③实施主体：德兴市人民法院。
④实施方案：根据省高院、市中院对我院破产审判工作的要求，我院每年至少受理三件“执行转破产”案件，预计每件案件破产保障费用计划不超过10万元，故请求市政府财政局每年拨付我院企业破产案件援助专项资金30万元。
⑤实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。
⑥年度预算安排：30.0万元。
（绩效目标表详见下表）
|
注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支 |
||||
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
填报单位：德兴市人民法院 |
单位：万元 |
|||
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门无国有资本经营预算收支 |
||||
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
填报单位：德兴市人民法院 |
单位：万元 |
|||
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
部门整体支出绩效目标表 |
|
详细目标表见附件。 |
|
项目绩效目标表 |
|
详细目标表见“（九）项目情况说明”。 |
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
企业破产案件援助专项资金 |
|||
|
主管部门及代码 |
152-德兴市人民法院 |
实施单位 |
德兴市人民法院 |
|
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额 |
30 |
||
|
其中：财政拨款 |
30 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
目标1：每年援助“执行转破产案件”》7件。 目标2：援助资金总成本不低于30万元。 目标3：进一步优化营商环境，推动僵尸企业出清，激发市场经济活力，促进中国特色社会主义市场经济高质量发展。 目标4：坚持司法为民，公正司法，进一步贯彻落实“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”理念。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
总成本 |
≤30万元 |
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社会成本指标 |
审判效率指数 |
≥30- |
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生态环境成本指标 |
涉及环境资源案件数 |
＝0件 |
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产出指标 |
数量指标 |
破产案件数 |
≥7件 |
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质量指标 |
资金到位率 |
≥90% |
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时效指标 |
结案时长 |
≤6个月 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
资金同比增加量 |
≥6万元 |
|
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社会效益指标 |
廉洁风险指数 |
＝0- |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
当事人满意度 |
≥95% |
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2.公车购置
①项目概述：新购置公务用车3辆，用于更新老旧执法执勤用车，保障审判执行工作顺利进行。
②立项依据：《欧洲五大联赛省党政机关公务用车管理实施办法》。
③实施主体：德兴市人民法院。
④实施方案：按照相关规定，在达到报废条件并报废旧车后，按规定限额购置新车。
⑤实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。
⑥年度预算安排：43.0万元。
（绩效目标表详见下表）
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
公车购置 |
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主管部门及代码 |
152-德兴市人民法院 |
实施单位 |
德兴市人民法院 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额 |
43 |
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其中：财政拨款 |
0 |
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其他资金 |
0 |
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上年结转 |
0 |
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年度绩效目标 |
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目标1：报废并购置4辆新车。目标2：资金及时支付。目标3：确保三公经费不超过上一年度。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
车辆平均单价 |
≤18万元 |
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产出指标 |
数量指标 |
政府采购率 |
≥100% |
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质量指标 |
设备故障率 |
≤10% |
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|
时效指标 |
设备购置及时率 |
＝90% |
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|
购置设备安装及时率 |
＝90% |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备利用率 |
≥60% |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
使用人员满意度 |
≥90% |
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3.审判、执行、管理工作经费
①项目概述：此项目资金应保证政法经费分类保障资金及时、足额到位、专款专用，资金全部用于开展业务工作所必需的基本手段和条件的装备及办案需要。
②立项依据：欧洲五大联赛：提前下达法院业务工作补助经费的通知（赣财政指【2022】16号）。
③实施主体：德兴市人民法院。
④实施方案：项目主要支出经济科目为邮电费、差旅费、被装购置费、信息网络及软件购置更新和其他商品和服务支出等，执行中严格按照有关财务制度的规定，合理合规使用，专款专用办案经费，为人民法院更好的依法履行审判职能和各项工作任务的顺利完成提供了经费保障。
⑤实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。
⑥年度预算安排：74.0万元。
（绩效目标表详见下表）
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
审判、执行、管理工作经费 |
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主管部门及代码 |
152-德兴市人民法院 |
实施单位 |
德兴市人民法院 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额 |
74 |
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|
其中：财政拨款 |
74 |
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|
其他资金 |
0 |
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|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
目标1：确保审判、执行、管理工作经费全部到位，项目资金专款专用，提高办案经费的保障水平，切实改善办案条件，资金使用率达到100％。 目标2：提高法院业务装备保障水平，弥补装备经费不足，为建立智慧法院提供有力的资金支持。 目标3：在收案数持续增长的情况下，确保案件办理的数量及质量得到不断提升，结案率提高，生效裁判服判息诉率保持较高水平。 目标4：严格按照相关财务制度规定，合理合规、提高资金使用效率，保证资金专款专用，加大资金使用监管力度，降低办理案件的平均单位成本。 目标5：进一步提高案件审判质效，提升司法能力，使人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义.维护市场经济秩序，保障经济健康发展；维护社会安定稳定，保障群众合法权益；深化司法信息公开，提升司法公信力；强化司法便民措施，提升群众满意度。 目标6：严格按培训计划对干警进行业务培训，不断提高培训质量，力求学以致用，提高工作能力。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
办案业务经费总成本 |
≤74万元 |
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|
社会成本指标 |
使用合规性 |
符合规定 |
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产出指标 |
数量指标 |
收案数 |
≥3000件 |
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结案数 |
≥2950件 |
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|
资金到位率 |
≥80% |
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质量指标 |
生效裁判服判息诉率 |
≥90% |
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|
执行案件实际结案率 |
≥92% |
|||
|
时效指标 |
法定期限内审结率 |
≥95% |
||
|
平均结案时长 |
≤45工作日 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
维护市场经济秩序 |
效果较好 |
|
|
改善营商环境 |
效果较好 |
|||
|
社会效益指标 |
司法公信力提升，促进社会公平正义 |
效果较好 |
||
|
生态效益指标 |
加强环资审判工作力度，促进美丽中国建设 |
效果较好 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
当事人满意度 |
≥90% |
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二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年德兴市人民法院“三公”经费一般公共预算安排111万元，其中：
因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。
公务接待费23万元，与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费45万元，与上年安排保持一致。
公务用车购置43万元，比上年减20万元，主要原因是：厉行节约，压减三公经费。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。
（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。
二、支出科目
（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）公共安全支出（类）法院（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。
（四）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。
（五）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。
（六）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费：反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
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部门整体支出绩效目标表 |
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（ 2024 年度） |
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|
部门名称 |
德兴市人民法院 |
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当年预算情况（万元） |
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|
收入预算合计 |
2,737.59 |
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其中：财政拨款 |
2,388.25 |
其他经费 |
349.34 |
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|
支出预算合计 |
2,737.59 |
|||||
|
其中：基本支出 |
2,000.66 |
项目支出 |
736.93 |
|||
|
年度总体目标 |
目标1：确保项目资金全部到位，资金专款专用，提高办案经费的保障水平，切实改善办案条件，资金使用率达到80%。 目标2：提高法院业务装备保障水平，弥补装备经费不足，为建立智慧法院提供有力的资金支持。目标3：在收案数持续增长的情况下，确保案件办理的数量及质量得到不断提升，结案率达到90%以上，生效裁判服判息诉率达到90%。 目标4：严格按照相关财务制度规定，合理合规、提高资金使用效率，保证资金专款专用，加大资金使用监管力度，降低办理案件的平均单位成本。目标5：进一步提高案件审判质效，提升司法能力，使人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义.维护市场经济秩序，保障经济健康发展；维护社会安定稳定，保障群众合法权益；深化司法信息公开，提升司法公信力；强化司法便民措施，提升群众满意度。目标6：严格按培训计划对干警进行业务培训，不断提高培训质量，力求学以致用，提高工作能力。 |
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|
年度绩效指标 |
||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|||
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产出指标 |
数量指标 |
结案数 |
≥3000件 |
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|
收案数 |
≥3200件 |
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质量指标 |
上诉率 |
≤11.96% |
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|
一审裁判被改判率 |
≤1.732% |
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|
时效指标 |
民事案件平均结案时间 |
≤67天 |
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成本指标 |
平均办案成本 |
≤1250元 |
||||
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效益指标 |
经济效益指标 |
司法救助金额 |
≥30万元 |
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|
社会效益指标 |
司法建议反馈率 |
≥75% |
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|
可持续影响指标 |
案-访比 |
≤0.14% |
||||
赣公网安备 36110202000153号
