横峰县人民法院2024年部门预算

目    录

第一部分  横峰县人民法院部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  横峰县人民法院2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  横峰县人民法院2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  横峰县人民法院部门概况

一、部门主要职责

　　横峰县人民法院是国家的审判机关，其主要职责是：

　　（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

　　（二） 负责执行本院的刑事附带民事、民事、行政案件 的生效法律文书及法律规定应当由本院执行的其它生效法律文书。

　　（三）指导基层法庭工作。

　　（四） 管理本院的经费、物质装备和基本建设，做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

　　（五） 监督本院全体干警的执法执纪情况，进行法治宣传和廉政教育。

　　（六）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

　　（七）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置及人员情况

2024年横峰县人民法院共有预算单位1个，包括：横峰县人民法院本级。

编制人数小计61人，其中：行政编制人数61人。实有人数小计130人，其中：在职人数小计104人，行政在职人数60人。退休人数小计24人、临时工44人、遗属人员2人（财政负担遗属2人，自收自支遗属0人）。

第二部分  横峰县人民法院2024年部门预算表

第三部分  横峰县人民法院2024年部门预算情况说明

一、2024年横峰县人民法院预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年横峰县人民法院收入预算总额为2830.74万元，较上年预算安排增加771.37万元，财政拨款收入2699.35万元，较上年预算安排增加639.98万元；上年结转（结余）131.39万元，较上年预算安排增加131.39万元。

（二）支出预算情况

2024年横峰县人民法院支出预算总额为2830.74万元，较上年预算安排增加564.49万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出2231.27万元，较上年预算安排增加170.53万元，其中：工资福利支出1694.84万元，商品和服务支出460.67万元，对个人和家庭的补助3.48万元，资本性支出72.28万元。项目支出599.47万元，较上年预算安排增加393.96万元，其中：商品和服务支出185.11万元，资本性支出414.36万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出2830.74万元，较上年预算安排增加2830.74万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1694.84万元，较上年预算安排增加256.35万元；商品和服务支出645.78万元，较上年预算安排增加11.95万元；对个人和家庭的补助3.48万元，较上年预算安排减少1.97万元；资本性支出486.64万元，较上年预算安排增加298.16万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年横峰县人民法院财政拨款支出预算总额2699.35万元，较上年预算安排增加639.98万元，其中：

按支出功能科目划分：公共安全支出2699.35万元，较上年预算安排增加639.98万元。

支出项目类别划分：基本支出2209.35万元，较上年预算安排增加221.3万元，其中：工资福利支出1694.5万元，商品和服务支出440.11万元，对个人和家庭的补助2.74万元，资本性支出72万元。项目支出490万元，较上年预算安排增加418.68万元，其中：商品和服务支出171.9万元，资本性支出318.1万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

2024年横峰县人民法院机关运行经费预算440.11万元，比2023年预算减少55.06万元，下降11.12%。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额330.3万元，其中：政府采购货物预算330.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年9月30日，部门共有车辆12辆，其中：执法执勤用车实有数10辆，专业技术特种用车实有数2辆。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）项目情况说明

1.闽浙赣裁判部展陈馆

1）项目概述：在横峰县葛源镇枫林存司法裁判部旧址上建设展陈馆，宣传红色司法精神。

2）立项依据：《上饶市中级人民法院欧洲五大联赛：印发〈“闽浙赣省裁判部”展呈馆建设方案〉的通知》（饶中法[2023]18号）。

3）实施主体：横峰县人民法院。

4）实施方案：按可行性研究报告进行实施。

5）实施周期：1年。

6）年度预算安排：200.0万元。

（绩效目标表详见下表）

2.横峰法院审判大楼外天棚修缮

1）项目概述：横峰县人民法院办公大楼外天棚脱落，为保障人民财产安全，设立项目进行修缮。

2）立项依据：《横峰县发展和改革委员会欧洲五大联赛：横峰县人民法院外天棚翻新工程可行性研究报告的批复》横发改行政字{2023}10号。

3）实施主体：横峰县人民法院。

4）实施方案：按可行性研究报告进行实施。

5）实施周期：1年。

6）年度预算安排：50.0万元。

（绩效目标表详见下表）

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年横峰县人民法院“三公”经费财政拨款安排56.9万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费9.9万元，比上年增8万元，主要原因是：2023年预算编制时存在22年结转公务接待费8.02万元，23年度结余部分已收回国库，故预算编制数为9.9万元。

公务用车运行维护费29万元，比上年增15.1万元，主要原因是：2023年预算编制时存在22年结转公务用车运行维护费15.1万元，23年度结余部分已收回国库，故预算编制数为29万元。

公务用车购置18万元，比上年减6.85万元，主要原因是：预计本年度购置公务用车一辆，根据采购预算编制，故存在差额。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

　　（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（二）公共安全支出（类）法院（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（三）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

　　（四）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

　　（五）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

横峰县人民法院2024年部门预算

目    录

第一部分  横峰县人民法院部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  横峰县人民法院2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  横峰县人民法院2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  横峰县人民法院部门概况

一、部门主要职责

　　横峰县人民法院是国家的审判机关，其主要职责是：

　　（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

　　（二） 负责执行本院的刑事附带民事、民事、行政案件 的生效法律文书及法律规定应当由本院执行的其它生效法律文书。

　　（三）指导基层法庭工作。

　　（四） 管理本院的经费、物质装备和基本建设，做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

　　（五） 监督本院全体干警的执法执纪情况，进行法治宣传和廉政教育。

　　（六）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

　　（七）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置及人员情况

2024年横峰县人民法院共有预算单位1个，包括：横峰县人民法院本级。

编制人数小计61人，其中：行政编制人数61人。实有人数小计130人，其中：在职人数小计104人，行政在职人数60人。退休人数小计24人、临时工44人、遗属人员2人（财政负担遗属2人，自收自支遗属0人）。

第二部分  横峰县人民法院2024年部门预算表