余干县人民法院2024年部门预算

目    录

第一部分  余干县人民法院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  余干县人民法院2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  余干县人民法院2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  余干县人民法院概况

一、部门主要职责

　　(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院干警思想和行动，坚持党对司法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导;

　　(二)依法审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院指定管辖的第一审案件;

　　(三)依法按照审判监督程序审理各类再审案件和人民检察院提起抗诉的案件;

　　(四)依法办理国家赔偿案件和决定国家赔偿;

　　(五)依法按照特别程序、督促程序、公示催告程序审理有关案件;

　　(六)依法执行已发生法律效力的判决、裁定、调解书及法律规定应由本院执行的其他法律文书，依法执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件;

　　(七)调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与综合治理工作;

　　(八)负责本院思想政治、组织人事、教育培训、机关党建等工作，按照权限管理本院工作人员;

　　(九)负责管理本院有关经费和物资装备;

　　(十)负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导;

　　(十一)承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置及人员情况

2024年余干县人民法院共有预算单位1个，包括：余干县人民法院本级。

编制人数小计115人，其中：行政编制人数115人。实有人数174人，其中：在职人数111人，行政在职人数111人。退休人数55人、遗属人员8人（财政负担遗属8人，自收自支遗属0人）。

第二部分  余干县人民法院2024年部门预算表

第三部分  余干县人民法院2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年余干县人民法院收入预算总额为4855.02万元，较上年预算安排减少643.8万元，财政拨款收入4320.58万元，较上年预算安排减少1178.24万元；上年结转（结余）534.44万元，较上年预算安排增加534.44万元。

（二）支出预算情况

2024年余干县人民法院支出预算总额为4855.02万元，较上年预算安排减少643.8万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出3331.47万元，较上年预算安排减少468.23万元，其中：工资福利支出2344.19万元，商品和服务支出741.92万元，对个人和家庭的补助25.36万元，资本性支出220万元。项目支出1523.55万元，较上年预算安排减少175.57万元，其中：商品和服务支出235.55万元，资本性支出1288万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出4855.02万元，较上年预算安排减少643.8万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2344.19万元，较上年预算安排减少426.84万元；商品和服务支出977.47万元，较上年预算安排减少67.89万元；对个人和家庭的补助25.36万元，较上年预算安排减少16.59万元；资本性支出1508万元，较上年预算安排减少132.48万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年余干县人民法院财政拨款支出预算总额4855.02万元，较上年预算安排增加296.65万元，其中：

按支出功能科目划分：公共安全支出4855.02万元，较上年预算安排减少643.8万元。

按支出项目类别划分：基本支出3331.47万元，较上年预算安排减少21.9万元，其中：工资福利支出2344.19万元，商品和服务支出508.42万元，对个人和家庭的补助25.36万元，资本性支出453.5万元。项目支出1523.55万元，较上年预算安排增加318.55万元，其中：商品和服务支出235.55万元，资本性支出1288万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

2024年余干县人民法院机关运行费预算935.32万元，比2023年预算增加83.36万元，增长9.78%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额600万元，其中：政府采购货物预算315万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算285万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年9月30日，部门共有车辆22辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车19辆，专业技术特种用车3辆。

2024年部门预算安排购置车辆3辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）项目情况说明

1.食堂建设改造

①项目概述：为改善全体职工就餐环境，对余干县人民法院职工之家进行全面修缮改造。

②立项依据：干发改投资字（2022）146号。

③实施主体：余干县人民法院。

④实施方案：参照批复文件依法依规实施，对食堂外墙及内部结构进行改造，以满足当前干警就餐需求。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：659056.0万元。

（绩效目标表详见下表）

2.中心机房改造

①项目概述：为保障信息化安全，提升。

②立项依据：暂无立项。

③实施主体：余干县人民法院。

④实施方案：根据发改委批复及信息化采购程序实施。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：950000.0万元。

（绩效目标表详见下表）

3.法院基层法庭达标改造

①项目概述：法庭零星工程建设项目经费主要是为贯彻最高人民法院欧洲五大联赛：司法为民、阳光司法各项工作要求，完善司法审判基础设施建设条件，进一步提升人民法院司法服务质量和效率。建设规范化现代化人民法庭，建设用途为法庭业务用房，用于法庭接待室、调解室、立案登记室、审判法庭等。

②立项依据：暂无立项。

③实施主体：余干县人民法院。

④实施方案：严格按项目预算执行，执行中遵守专项经费使用及政府采购相关规定。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：540000.0万元。

（绩效目标表详见下表）

4.档案数字化建设

①项目概述：将余干县人民法院纸质卷宗通过扫描等方法转化为电子档案。

②立项依据：暂无立项。

③实施主体：余干县人民法院。

④实施方案：严格按项目预算执行，执行中遵守专项经费使用及政府采购相关规定，依照后期招标合同依法依规实施。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：1500000.0万元。

（绩效目标表详见下表）

5.法院司法救助

①项目概述：对符合条件当事人司法救助。

②立项依据：最高人民法院欧洲五大联赛：对经济确有困难的当事人提供司法救助的规定。第一条 为了使经济确有困难的当事人能够依法行使诉讼权利，维护其合法权益，根据《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国行政诉讼法》和《人民法院诉讼收费办法》，制定本规定。第二条 本规定所称司法救助，是指人民法院对于当事人为维护自己的合法权益，向人民法院提起民事、行政诉讼，但经济确有困难的，实行诉讼费用的缓交、减交、免交。

③实施主体：余干县人民法院。

④实施方案：对于本单位有当事人符合司法救助规定第二条并具有下列情形之一的，可以向人民法院申请司法救助：(一)追索赡养费、扶养费、抚育费、抚恤金的；(二)孤寡老人、孤儿和农村“五保户”；(三)没有固定生活来源的残疾人、患有严重疾病的人；(四)国家规定的优抚、安置对象；(五)追索社会保险金、劳动报酬和经济补偿金的；(六)交通事故、医疗事故、工伤事故、产品质量事故或者其他人身伤害事故的受害人，请求赔偿的。(七)因见义勇为或为保护社会公共利益致使自己合法权益受到损害，本人或者近亲属请求赔偿或经济补偿的；(八)进城务工人员追索劳动报酬或其他合法权益受到侵害而请求赔偿的；(九)正在享受城市居民最低生活保障、农村特困户救济或者领取失业保险金，无其他收入的；(十)因自然灾害等不可抗力造成生活困难，正在接受社会救济，或者家庭生产经营难以为继的；(十一)起诉行政机关违法要求农民履行义务的；(十二)正在接受有关部门法律援助的；(十三)当事人为社会福利机构、敬老院、优抚医院、精神病院、SOS儿童村、社会救助站、特殊教育机构等社会公共福利单位的。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：700000.0万元。

（绩效目标表详见下表）

6.法庭劳务保障

①项目概述：上年结转的劳务保障经费，主要用于支付聘用几人员工资，保障评稳运行。

②立项依据：无须立项。

③实施主体：余干县人民法院。

④实施方案：严格按项目预算执行，执行中遵守专项经费使用及法院财务相关规定。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：1265608.0万元。

（绩效目标表详见下表）

7.隔热吊顶等装修工程

①项目概述：包括机关机关楼道和楼顶的隔热及照明改造工程，改善人民法院的办公环境。

②立项依据：暂无立项。

③实施主体：余干县人民法院。

④实施方案：参照批复文件按具体工程实施进度实施。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：1300000.0万元。

（绩效目标表详见下表）

8.瑞洪法庭工程建设

①项目概述：用于“枫桥式法庭”创建和改造，推动提升矛盾纠纷预防化解法治化水平，促进诉源治理、社会治理，努力把问题化解在基层。

②立项依据：干发改字（2020）257号。

③实施主体：余干县人民法院。

④实施方案：根据招标合同及建筑施工合同逐步实施。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：577118.0万元。

（绩效目标表详见下表）

9.诉讼服务中心信息化改造

①项目概述：此项目为院信息化系统设备采购主要是为保障审件审判、执行正常运转，主要有诉讼服务大厅信息化等。

②立项依据：《国家信息化发展战略发展纲要》《人民、法院信息化4.0版建设要求》。

③实施主体：余干县人民法院。

④实施方案：根据批复及采购文件要求，根据招标情况逐步实施。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：2000000.0万元。

（绩效目标表详见下表）

10.诉讼服务大厅改造

①项目概述：实现诉讼服务大厅装修改造型。实现人案分流，给当事人提供更好的诉讼环境。

②立项依据：干发改字（2019）1018号《欧洲五大联赛：余干县人民法院诉讼服务大楼改造工程的批复》。

③实施主体：余干县人民法院。

④实施方案：参照批复文件依法依规实施。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：800000.0万元。

（绩效目标表详见下表）

11.信河法庭配套基础设施建设

①项目概述：主要包括信河法庭门卫室改造，以及院内的白改黑工程等。

②立项依据：干发改投资字（2022）160号。

③实施主体：余干县人民法院。

④实施方案：根据施工合同及批复安排建设。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：460000.0万元。

（绩效目标表详见下表）

12.党建宣传活动

①项目概述：上年结转的党建支出等，包括购买书籍，组织培训等。

②立项依据：无须立项。

③实施主体：余干县人民法院。

④实施方案：按机关党委教育安排，依据财务要求严格支出。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：55662.0万元。

（绩效目标表详见下表）

13.办公设备采购

①项目概述：是进一步提升业务办案的装备水平，通过办案装备的建设和科技化水平的提升，为业务办案提供应有的支撑，达到促进办案的目的，主要是通过装备采购批次、装备采购及时率以及装备的可使用平均年限予以考核。

②立项依据：无须立项。

③实施主体：余干县人民法院。

④实施方案：严格按项目预算执行，执行中遵守专项经费使用及按采购程序依规采购。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：1038730.0万元。

（绩效目标表详见下表）

14.零星工程

①项目概述：法庭零星工程建设项目经费主要是为贯彻最高人民法院欧洲五大联赛：司法为民、阳光司法各项工作要求，完善司法审判基础设施建设条件，进一步提升人民法院司法服务质量和效率。建设规范化现代化人民法庭，建设用途为法庭业务用房，用于法庭接待室、调解室、立案登记室、审判法庭等。

②立项依据：无须立项。

③实施主体：余干县人民法院。

④实施方案：根据施工合同及批复安排建设。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：1033826.0万元。

（绩效目标表详见下表）

15.办案和装备专项经费

①项目概述：为本院依法审理刑事、民事、行政等各类案件提供经费保障，进一步提高案件审判质效和业务装备水平，为建设大美上饶提供有力司法保障。

②立项依据：无须立项。

③实施主体：余干县人民法院。

④实施方案：根据上级下达的2023年度政法转移支付资金总量及本院的实际审判执行工作需求进行规划使用。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：1292209.03万元。

（绩效目标表详见下表）

16.法院工作保障经费

①项目概述：上年结转的法院办案保障经费。

②立项依据：无须立项。

③实施主体：余干县人民法院。

④实施方案：办案经费主要是为规范和加强人民法院财务管理，提高资金使用效益，充分保障人民法院依法履行审判职能和各项工作任务的顺利完成而设定的经费项目。它的用途及开支范围包括办案费、劳务费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、租赁费、宣传费、维修费、培训费、其他费用等。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：69368.14万元。

（绩效目标表详见下表）

17.司法救助

①项目概述：对符合条件当事人司法救助。

②立项依据：最高人民法院欧洲五大联赛：对经济确有困难的当事人提供司法救助的规定。第一条 为了使经济确有困难的当事人能够依法行使诉讼权利，维护其合法权益，根据《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国行政诉讼法》和《人民法院诉讼收费办法》，制定本规定。第二条 本规定所称司法救助，是指人民法院对于当事人为维护自己的合法权益，向人民法院提起民事、行政诉讼，但经济确有困难的，实行诉讼费用的缓交、减交、免交。

③实施主体：余干县人民法院。

④实施方案：对于本单位有当事人符合司法救助规定第二条并具有下列情形之一的，可以向人民法院申请司法救助：(一)追索赡养费、扶养费、抚育费、抚恤金的；(二)孤寡老人、孤儿和农村“五保户”；(三)没有固定生活来源的残疾人、患有严重疾病的人；(四)国家规定的优抚、安置对象；(五)追索社会保险金、劳动报酬和经济补偿金的；(六)交通事故、医疗事故、工伤事故、产品质量事故或者其他人身伤害事故的受害人，请求赔偿的。(七)因见义勇为或为保护社会公共利益致使自己合法权益受到损害，本人或者近亲属请求赔偿或经济补偿的；(八)进城务工人员追索劳动报酬或其他合法权益受到侵害而请求赔偿的；(九)正在享受城市居民最低生活保障、农村特困户救济或者领取失业保险金，无其他收入的；(十)因自然灾害等不可抗力造成生活困难，正在接受社会救济，或者家庭生产经营难以为继的；(十一)起诉行政机关违法要求农民履行义务的；(十二)正在接受有关部门法律援助的；(十三)当事人为社会福利机构、敬老院、优抚医院、精神病院、SOS儿童村、社会救助站、特殊教育机构等社会公共福利单位的。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：993904.0万元。

（绩效目标表详见下表）

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年余干县人民法院“三公”经费一般公共预算安排138.23万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费12.23万元，比上年增8.72万元，主要原因是：2023年预由于疫情影响，接待大量减少所以预算相对减少，2024年初由于工作开放，因此公务接待费预算有所上升。

公务用车运行维护费66万元，比上年减19万元，主要原因是：根据财政过紧日子原则，根据实际工作需要，缩减了公务用车运行费。

公务用车购置60万元，比上年减5万元，主要原因是：根据实际情况，减少了部分公车购置费用，厉行节约。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

　　（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（二）公共安全支出（类）法院（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（三）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

　　（四）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

　　（五）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

　　（六）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费：反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。