玉山县人民法院2024年部门预算

目    录

第一部分  玉山县人民法院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  玉山县人民法院2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  玉山县人民法院2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  玉山县人民法院概况

一、部门主要职责

　　（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院干警思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；

　　（二）依法审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院指定管辖的第一审案件；

　　（三）依法按照审判监督程序审理各类再审案件和人民检察院提起抗诉的案件；

　　（四）依法办理国家赔偿案件和决定国家赔偿；

　　（五）依法按照特别程序、督促程序、公示催告程序审理有关案件；

　　（六）依法执行已发生法律效力的判决、裁定、调解书及法律规定应由本院执行的其他法律文书，依法执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件；

　　（七）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与综合治理工作。

二、机构设置及人员情况

2024年玉山县人民法院共有预算单位1个，包括：玉山县人民法院（本级）。

编制人数小计89人，其中：行政编制人数89人。实有人数217人，其中：在职人数86人，行政在职人数86人。退休人数44人、临时工53人、聘用人员29人、遗属人员5人（财政负担遗属5人，自收自支遗属0人）。

第二部分  玉山县人民法院2024年部门预算表

第三部分  玉山县人民法院2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年玉山县人民法院收入预算总额为3913.42万元，较上年预算安排减少356.57万元，财政拨款收入3757.77万元，较上年预算安排增加266.11万元；上年结转（结余）155.65万元，较上年预算安排减少622.68万元。

（二）支出预算情况

2024年玉山县人民法院支出预算总额为3913.42万元，较上年预算安排减少356.57万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出2924.82万元，较上年预算安排增加89.61万元，其中：工资福利支出2209.65万元，商品和服务支出607.56万元，对个人和家庭的补助47.61万元，资本性支出60万元。项目支出988.6万元，较上年预算安排减少446.18万元，其中：工资福利支出206.04万元，对个人和家庭的补助100万元，资本性支出（基本建设）523.04万元，资本性支出59.52万元，对企业补助100万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出3913.42万元，较上年预算安排减少356.57万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2415.69万元，较上年预算安排增加54.11万元；商品和服务支出607.56万元，较上年预算安排减少376.21万元；对个人和家庭的补助147.61万元，较上年预算安排增加99.39万元；资本性支出（基本建设）523.04万元，较上年预算安排增加81.66万元；资本性支出119.52万元，较上年预算安排减少315.52万元；对企业补助100万元，较上年预算安排增加100万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年玉山县人民法院财政拨款支出预算总额3757.77万元，较上年预算安排增加266.11万元，其中：

按支出功能科目划分：公共安全支出3757.77万元，较上年预算安排增加266.11万元。

按支出项目类别划分：基本支出2896.77万元，较上年预算安排增加387.11万元，其中：工资福利支出2196.77万元，商品和服务支出593.36万元，对个人和家庭的补助46.64万元，资本性支出60万元。项目支出861万元，较上年预算安排减少121万元，其中：商品和服务支出113.96万元，对个人和家庭的补助100万元，资本性支出（基本建设）523.04万元，资本性支出24万元，对企业补助100万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

2024年玉山县人民法院机关运行费预算653.36万元，比2023年预算增加284.59万元，增长77.17%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额99万元，其中：政府采购货物预算99万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年9月30日，部门共有车辆18辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车12辆，专业技术特种用车6辆。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）项目情况说明

1.双明法庭基建

①项目概述：为适应办案需要，重新建设双明法庭。

②立项依据：玉发改审字〈2022〉909号。

③实施主体：玉山县人民法院。

④实施方案：新建一栋三层审判庭及业务用房1164平方米，安检用房34.9 平方米:内容包括主体、给排水、电气、消防、装饰及绿化等配套设施工程。

⑤实施周期：2023年1月1日-2024年12月31日。

⑥年度预算安排：200.0万元。

（绩效目标表详见下表）

2.双明法庭新建

①项目概述：承接去年收回非税资金，用于重新建设双明法庭。

②立项依据：玉发改审字〈2022〉909号。

③实施主体：玉山县人民法院。

④实施方案：新建一栋三层审判庭及业务用房1164平方米，安检用房34.9 平方米:内容包括主体、给排水、电气、消防、装饰及绿化等配套设施工程。

⑤实施周期：2023年1月1日-2024年12月31日。

⑥年度预算安排：125.93万元。

（绩效目标表详见下表）

3.双明法庭信息化建设

①项目概述：23年年底追加预算，未使用被收回，24年重新申请预算用于双明法庭信息化建设。为贯彻最高人民法院《欧洲五大联赛：加快建设智慧法庭的意见》、《欧洲五大联赛省高级人民法院欧洲五大联赛：印发加强双达标人民法庭规范管理的实施办法的通知》等文件相关要求，落实让数据多跑路，让群众少跑腿诉讼服务理念。推进玉山县人民法院双明人民法庭信息化建设项目。

②立项依据：饶发改行政字〈2023〉138号。

③实施主体：玉山县人民法院。

④实施方案：根据本次建设需求以及相关建设标准，本项目建设的内容包括以下部分：监控系统、停车场系统、安检系统、门禁控制系统、视频会议系统、电子门牌系统、科技法庭系统、网络系统、大屏显示系统、机房UPS 系统、诉讼服务中心、综合布线。

⑤实施周期：2023年1月1日-2024年12月31日。

⑥年度预算安排：197.11万元。

（绩效目标表详见下表）

4.玉山法院业务运转保障

①项目概述： 保障审判执行业务设备采购。

②立项依据：机关日常运行标准。

③实施主体：玉山县人民法院。

④实施方案：保障审判执行职能顺利履行。

⑤实施周期：2023年1月1日-2024年12月31日。

⑥年度预算安排：66.96万元。

（绩效目标表详见下表）

5.玉山企业破产援助

①项目概述：承接本级财政上解资金，用于保障破产审判等专项活动开展，进一步维护审判活动顺利运行。

②立项依据：民生项目，保障辖区群众权益，完成同级政府要求。

③实施主体：玉山县人民法院。

④实施方案：给予破产管理人必要费用，用于破产援助事项，提升当地营商环境。

⑤实施周期：2023年1月1日-2024年12月31日。

⑥年度预算安排：100.0万元。

（绩效目标表详见下表）

6.玉山司法救助

①项目概述：承接本级财政上解资金，用于保障司法救助等专项活动开展，进一步维护审判活动顺利运行。

②立项依据：优化营商环境，完成同级政府要求。

③实施主体：玉山县人民法院。

④实施方案：给予困难群众司法救助，保障当地民生。

⑤实施周期：2023年1月1日-2024年12月31日。

⑥年度预算安排：100.0万元。

（绩效目标表详见下表）