弋阳县人民法院2024年部门预算 

目    录

第一部分  弋阳县人民法院部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  弋阳县人民法院2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  弋阳县人民法院2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  弋阳县人民法院部门概况

一、部门主要职责

　　弋阳县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对弋阳县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件;受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件;接受上级法院指令再审和交办的案件;依法行使司法执行权和司法决定权;对案件审理中发现的问题提出司法建议;组织本院法官与其他法院间的司法交流活动;抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员;管理本院的经费、物质装备和基本建设;结合审判业务，开展法治宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

二、机构设置及人员情况

2024年弋阳县人民法院共有预算单位1个，包括：弋阳县人民法院（本级）。

编制人数小计77人，其中：行政编制人数73人，全部补助事业编制人数4人。实有人数小计122人，其中：在职人数小计69人，行政在职人数65人，全部补助事业在职人数3人，自收自支在职人数1人。退休人数小计33人、聘用人员17人、遗属人员3人（财政负担遗属3人，自收自支遗属0人）。

第二部分  弋阳县人民法院2024年部门预算表

第三部分  弋阳县人民法院2024年部门预算情况说明

一、2024年弋阳县人民法院预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年弋阳县人民法院收入预算总额为2632.86万元，较上年预算安排增加167.34万元，财政拨款收入2364.83万元，较上年预算安排减少79.04万元；上年结转（结余）268.02万元，较上年预算安排增加268.02万元。

（二）支出预算情况

2024年弋阳县人民法院支出预算总额为2632.86万元，较上年预算安排减少141.81万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出1995.93万元，较上年预算安排减少455.64万元，其中：工资福利支出1388.94万元，商品和服务支出602.25万元，对个人和家庭的补助4.74万元。项目支出636.93万元，较上年预算安排增加313.83万元，其中：商品和服务支出213.18万元，对个人和家庭的补助50万元，资本性支出373.75万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出2632.86万元，较上年预算安排减少141.81万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1388.94万元，较上年预算安排减少327.87万元；商品和服务支出815.43万元，较上年预算安排减少101.94万元；对个人和家庭的补助54.74万元，较上年预算安排增加38.88万元；资本性支出373.75万元，较上年预算安排增加249.12万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年弋阳县人民法院财政拨款支出预算总额2364.83万元，较上年预算安排减少79.04万元，其中：

按支出功能科目划分：公共安全支出2364.83万元，较上年预算安排减少79.04万元。

支出项目类别划分：基本支出1967.84万元，较上年预算安排减少287.12万元，其中：工资福利支出1386.51万元，商品和服务支出577.08万元，对个人和家庭的补助4.25万元。项目支出397万元，较上年预算安排增加208.09万元，其中：商品和服务支出67万元，对个人和家庭的补助50万元，资本性支出280万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

2024年弋阳县人民法院机关运行经费预算577.07万元，比2023年预算增加397.09万元，增长220.63%。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额220万元，其中：政府采购货物预算120万元，政府采购工程预算100万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年9月30日，部门共有车辆16辆，其中：执法执勤用车实有数15辆，专业技术特种用车实有数1辆。

2024年部门预算安排购置车辆3辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）项目情况说明

1.诉讼服务中心改造

1）项目概述：创建“人民满意的星级诉讼服务中心”工作，根据前期随机选定的造价机构测算造价列入预算。

2）立项依据：创建“人民满意的星级诉讼服务中心”工作，根据前期随机选定的造价机构测算造价列入预算。

3）实施主体：弋阳县人民法院。

4）实施方案：根据造价预算实施。

5）实施周期：2024年度。

6）年度预算安排：100.0万元。

（绩效目标表详见下表）

2.诉讼服务中心信息化设备采购

1）项目概述：诉讼服务中心改造后配套的信息化设备。

2）立项依据：创建“人民满意的星级诉讼服务中心”工作。

3）实施主体：弋阳县人民法院。

4）实施方案：根据造价预算实施。

5）实施周期：2024年度。

6）年度预算安排：70.0万元。

（绩效目标表详见下表）

3.2023年办案保障经费

1）项目概述：办案保障。

2）立项依据：文件资金。

3）实施主体：弋阳县人民法院。

4）实施方案：根据上年结转金额。

5）实施周期：2024年度。

6）年度预算安排：71.35万元。

（绩效目标表详见下表）

4.法庭改造

1）项目概述：用于“枫桥式法庭”创建和改造，推动提升矛盾纠纷预防化解法治化水平，促进诉源治理、社会治理，努力把问题化解在基层。

2）立项依据：依据工作需要。

3）实施主体：弋阳县人民法院。

4）实施方案：依据工作需要。

5）实施周期：2024年度。

6）年度预算安排：60.0万元。

（绩效目标表详见下表）

5.国家司法救助

1）项目概述：由当事人通过法院根据情况提出补助申请，同级政法委对所申请的案件、补助范围、补助标准等进行严格审核，力争做到公平公正合理救助，确保救助资金真正用在最需要帮扶的困难当事人上。

2）立项依据：司法救助文件。

3）实施主体：弋阳县人民法院。

4）实施方案：依据工作需要。

5）实施周期：2024年度。

6）年度预算安排：50.0万元。

（绩效目标表详见下表）

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年弋阳县人民法院“三公”经费一般公共预算安排97万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费10万元，比上年增3万元，主要原因是：预算编制时填错金额所以显示增长，由于已下达额度未能修改，待预算执行过程中调减额度。

公务用车运行维护费37万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置50万元，比上年减34万元，主要原因是：本年度预计购置三辆公务用车。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

　　（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（二）公共安全支出（类）法院（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（三）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

　　（四）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

　　（五）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费：反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。