上饶市信州区人民法院2024年部门预算

目    录

第一部分  上饶市信州区人民法院部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  上饶市信州区人民法院2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  上饶市信州区人民法院2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市信州区人民法院部门概况

一、部门主要职责

　　欧洲五大联赛省上饶市信州区人民法院是国家审判机关,对信州区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级法院指定审判的案件；依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审；依法执行和协调已发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件等。

二、机构设置及人员情况

2024年上饶市信州区人民法院共有预算单位1个，包括：上饶市信州区人民法院本级。

编制人数小计106人，其中：行政编制人数89人，参照公务员管理的事业编制人数5人，全部补助事业编制人数12人。实有人数小计141人，其中：在职人数小计96人，行政在职人数84人，参照公务员管理的事业单位在职人数4人，全部补助事业在职人数8人。退休人数小计45人。

第二部分  上饶市信州区人民法院2024年部门预算表

第三部分  上饶市信州区人民法院2024年部门预算情况说明

一、2024年上饶市信州区人民法院预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年上饶市信州区人民法院收入预算总额为4821.08万元，较上年预算安排减少742.55万元，财政拨款收入4444.32万元，较上年预算安排减少524.79万元；上年结转（结余）376.76万元，较上年预算安排减少217.76万元。

（二）支出预算情况

2024年上饶市信州区人民法院支出预算总额为4821.08万元，较上年预算安排减少742.55万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出4398.9万元，较上年预算安排增加638.39万元，其中：工资福利支出3473.45万元，商品和服务支出785.45万元，资本性支出140万元。项目支出422.17万元，较上年预算安排减少1380.95万元，其中：商品和服务支出2.36万元，对个人和家庭的补助30万元，资本性支出347.81万元，其他支出42万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出4821.08万元，较上年预算安排减少742.55万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出3473.45万元，较上年预算安排增加425.06万元；商品和服务支出787.81万元，较上年预算安排减少332.95万元；对个人和家庭的补助30万元，较上年预算安排增加21.69万元；资本性支出487.81万元，较上年预算安排减少898.36万元；其他支出42万元，较上年预算安排增加42万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年上饶市信州区人民法院财政拨款支出预算总额4444.32万元，较上年预算安排减少524.79万元，其中：

按支出功能科目划分：公共安全支出4444.32万元，较上年预算安排减少524.79万元。

支出项目类别划分：基本支出4328.32万元，较上年预算安排增加746.81万元，其中：工资福利支出3410.31万元，商品和服务支出778.01万元，资本性支出140万元。项目支出116万元，较上年预算安排减少1271.6万元，其中：对个人和家庭的补助30万元，资本性支出86万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

2024年上饶市信州区人民法院机关运行经费预算918.01万元，比2023年预算增加268.06万元，增长41.24%。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额269万元，其中：政府采购货物预算195万元，政府采购工程预算36万元，政府采购服务预算38万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年9月30日，部门共有车辆18辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数16辆，专业技术特种用车实有数2辆，其他车辆实有数0辆,主要是。

2024年部门预算安排购置车辆3辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）项目情况说明

1.司法救助金

1）项目概述：保障当事人的合法权益，对困难当事人进行司法救助，维护社会公平正义。

2）立项依据：根据通知发放司法救助金。

3）实施主体：上饶市信州区人民法院。

4）实施方案：各业务庭室开展办案审判工作，综合办公室进行汇总报送。

5）实施周期：2024年1月-2024年12月。

6）年度预算安排：30.0万元。

（绩效目标表详见下表）

2.旧办公楼改造

1）项目概述：为贯彻最高人民法院欧洲五大联赛：司法为民，阳关司法各项工作要求，完善司法审判基础设施建设条件，进一步提升人民法院司法服务质量和效率。信州区法院为设立金融法庭，完善城区法庭建设，对原有老法院办公楼改造，包括墙面，地面，水电，门窗等工程。

2）立项依据：根据饶信发改字[2022]157号文件，为满足群众金融案件诉讼需求，打造上饶市金融法庭，塑造良好的营商环境，需对老办公楼进行改造。

3）实施主体：上饶市信州区人民法院。

4）实施方案：各业务庭室开展办案审判工作，综合办公室进行汇总报送。

5）实施周期：2024年1月-2024年12月。

6）年度预算安排：110.0万元。

（绩效目标表详见下表）

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市信州区人民法院“三公”经费一般公共预算安排89.5万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费2万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费42.5万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置45万元，与上年安排保持一致。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

　　（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（二）公共安全支出（类）法院（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（三）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

　　（四）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

　　（五）公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　（六）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费：反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。